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中国农工民主党梧州市委员会

2021 年部门决算

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目 录

第一部分：农工党市委会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：农工党市委会 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：农工党市委会 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、

荣辱与共”的方针，在国家政治生活中履行参政党地方组织职能，

参加国家政权、参与地方大政方针和领导人选的协商，参与地方

事务的管理，参与地方方针、政策、法律、法规的制定和执行。

参与地方经济社会、政治、文化及社会重大决策的政治协商，发

挥发挥参政议政、民主监督作用。开展专题调查研究，为政府决

策提供理论依据。贯彻执行农工党中央和农工党广西区委的有关

决议、决定和承办农工党广西区委、中共梧州市委、市政府交办

的事项。

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一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入109.57万元，其中本年收

入107.35万元,较2020年度决算数增加14.06万元，增长

1.一般公共预算财政拨款收入107.34万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加14.05万元，增

长15.1%，主要原因是本年度召开了换届代表大会，增加了

换届系列工作所需要的开支。

的资金。较2020年度决算数减少0.6 万元，下降21.3%，主

要原因是人员社保保险等结转和结余减少。

（二）本部门2021年度总支出 109.57万元，其中本年支

出107.34万元,较2020年度决算数增加13.45万元，增长

14.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）91.26万元：主要用于民主党

派及工商联的行政运行、一般行政管理事务及其他民主党派

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及工商联事务支出。较2020年度决算数增加13.11万元，增

长16.8%，主要原因是主要原因是人员经费的增加、机关运

行经费支出有所增加。

2．社会保障和就业支出（类）7.13万元：主要用于按照

国家规定缴存的机关人员养老等方面的支出。较2020年度决

算数增加0.15万元，增长2.2%，主要是机关人员缴存社会保

险的基数比去年增加了。

3．卫生健康支出（类）3.6万元：主要用于按照国家规

定缴存的在职医疗保障的支出。较2020年度决算数增加0.07

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增

加0.01万元，增长0.5%，主要原因是今年与上年的医疗费用

的结余累计增加，所以年末结转和结余增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

农工党市委会2021年度一般公共预算财政拨款支出

107.34万元，较2020年度决算数增加13.45万元，增长14.3%。

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其中：基本支出80.12万元，项目支出27.23万元。

农工党市委会2021年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为87.98万元，支出决算为107.34万元，完成年初预

算的122%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为71.11万元，

支出决算为91.26万元，完成年初预算的128.3%。较年初预

算数增加的原因主要是本年度召开了换届代表大会，年中追

加了预算，增加了换届系列工作所需要的开支。主要用于农

工党梧州市委会一般公共服务的支出，包含完成农工党上级

2．一般行政管理事务 10.36 万元，主要用于本年度召

万元，主要是换届系列工作所需要的部分开支调整到该功能

分类科目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.48万元，

支出决算为7.13万元，主要用于按照国家规定缴存的在职人

员养老等方面的支出，完成年初预算的95.3%。较年初预算

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数减少的原因主要是机关年中有干部调出。

用于按照国家规定缴存的在职人员养老等方面的支出，完成

年初预算的95.3%。较年初预算数减少的原因主要是机关年

中有干部调出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.77万元，支出

决算为3.6万元，主要用于按照国家规定缴存的在职医疗保

障的支出，完成年初预算的95.5%。较年初预算数减少的原

因主要是机关年中有干部调出。

95.5%。较年初预算数减少的原因主要是机关年中有干部调

出。

住房公积金5.35万元，主要用于按照国家政策规定为干

部职工缴存住房公积金等住房改革方面的支出，完成年初预

算的95.5%。较年初预算数减少的原因主要是机关年中有干

部调出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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梧财绩效〔2021〕9号附件 2

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：是指用于民主

党派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事

十一、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保

险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指

按照国家统一规定，单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关

（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、

工伤、生育保险。

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十三、参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员进行

调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。