中国民主建国会梧州市委员会 2023
年度部门决算
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目 录
第一部分：中国民主建国会梧州市委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国民主建国会梧州市委员会 2023 年度部门决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国民主建国会梧州市委员会 2023 年度部门决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国民主建国会梧州市委员会概况
一、本部门职责
中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治
联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党。是中国
共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯
彻中国共产党与各民主党派“长期共存，互相监督，肝胆相照，
荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展
工作。本会在现阶段的任务是：围绕全面建设小康社会、实
现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要
务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会
主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社
会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极
建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建
设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中
作出应有的贡献。
二、机构设置情况
民建梧州市委为全额财政拨款行政机关,内设有办公室、
组织宣传科。
现有编制数 5 名，其中行政编制数 5 名，处级领导职数
2 名，科级领导职数 3 名。2023 年我委机关实有在编在职人
员 5 人，退休人员 4 人，另根据工作需要聘用工作人员 1 人。
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第二部分：中国民主建国会梧州市委员会 2023 年度部门决
算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国民主建国会梧州市委员会 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：中国民主建国会梧州市委员会 2023 年度部门决
算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 132.65 万元，其中本年
收入 128.02 万元，较 2022 年度决算数增加 8.20 万元，增长
6.59%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 127.91 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 6.29 万元，增长
5.17%，主要原因：年中追加了办公经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因：本部门无政府性基金收入，与去年相比持平，
与预算相比持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本部门无国有资本经营收入，与去年相
比持平，与预算相比持平。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本部门无事业收入，与去年相比持平，与预算相比
持平。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本部门无经营收入，与去年
相比持平，与预算相比持平。
6.其他收入 0.11 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.09 万元，增长 450.00%，主要原因是：银行利息收入增
加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位非财政拨款结余，与去年相比持平，与预算相比持平。
8.上年结转和结余 4.63 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 1.81 万元，增长 64.18%，
主要原因是：人员经费的养老保险结转增加。
（二）本部门 2023 年度总支出 132.65 万元，其中本年
支出 130.20 万元，较 2022 年度决算数增加 8.20 万元，增长
6.59%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）105.71 万元：主要用于：
民主党派及工商联事务。较 2022 年度决算数增加 8.25 万元，
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增长 8.47%，主要原因是：年中追加了办公经费。
2.社会保障和就业支出（208 类）11.01 万元：主要用于：
民建梧州市委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保
险费支出。较 2022 年度决算数增加 1.32 万元，增长 13.62%，
主要原因是：养老保险基数比去年提高。
3.卫生健康支出（210 类）5.45 万元：主要用于：按照
国家规定缴纳职工医疗保险费。较 2022 年度决算数增加 0.28
万元，增长 5.42%，主要原因是：人员医疗、工伤生育保险
基数比去年提高。
4.住房保障支出（221 类）8.02 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补
贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 0.52 万
元，增长 6.93%，主要原因是：人员住房公积金基数比去年
提高。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有结余分
配，与去年相比持平，与预算相比持平。
6.年末结转和结余 2.45 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 2.18 万元，下降 47.08%，主要原因是历年人员经费的
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结余结转减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国民主建国会梧州市委员会 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 130.10 万元，较 2022 年度决算数增加 10.31
万元，增长 8.61%。其中：基本支出 116.65 万元，项目支出
13.45 万元。
中国民主建国会梧州市委员会 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 107.06 万元，支出决算为 130.10
万元，完成年初预算的 121.52%。
(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行
政运行(项)年初预算为 84.52 万元，支出决算为 102.83 万元，
完成年初预算的 121.66%。预决算存有差异原因是：主要用
于民主党派行政运行，主要原因是年中追加了重点课题调研
经费，导致决算数比预算数大。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参
政议政(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完
成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：主要用于重点
课题调研工作经费，主要原因是年中追加了重点课题调研经
费，因此参政议政决算数比预算数大。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 10.01
万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 109.99%。
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预决算存有差异原因是：主要用于民建梧州市委实施养老保
险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，主要是因为基本
养老保险费基数提高。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 5.03 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年
初预算的 108.35%。预决算存有差异原因是：主要用于按照
国家规定缴纳职工医疗保险费，主要是因为人员医疗、工伤
生育保险基数提高。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 7.50 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算
的 106.93%。预决算存有差异原因是：主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住
房改革方面的支出，主要是因为人员住房公积金基数提高。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
中国民主建国会梧州市委员会 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 116.65 万元，其中：人员经费支出 100.74
万元，主要包括：基本工资 26.54 万元，津贴补贴 17.97 万
元，奖金 27.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.01
万元，职工基本医疗保险缴费 5.37 万元，其他社会保障缴费
2.77 万元，住房公积金 8.23 万元，退休费 0.9 万元，公用经
费支出 15.90 万元，办公费 0.04 万元，电费 0.02 万元，邮
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电费 0.96 万元，委托业务费 5.02 万元，工会经费 0.98 万元，
其他交通费用 6.12 万元，其他商品和服务支出 2.76 万元，
支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 99.84 万元，完成年初预算的 129.93%。
预决算存有差异原因是：人员奖金增加。
(2)商品和服务支出 15.9 万元，完成年初预算的 85.85%。
预决算存有差异原因是：厉行节约，压减经费支出。
(3)对个人和家庭的补助 0.9 万元，完成年初预算的 100%。
预决算存有差异原因是：本部门对个人和家庭的补助没有变
化。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国民主建国会梧州市委员会 2023 年度政府性基金支
出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
中国民主建国会梧州市委员会 2023 年度政府性基金支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初
预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国民主建国会梧州市委员会 2023 年度国有资本经营
预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出
0.00 万元。
中国民主建国会梧州市委员会 2023 年度国有资本经营
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预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完
成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.56 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.42 万元，增
长 300.00%，主要原因是：公务接待的人数增加。其中：因
公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.56 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本部门没有因公出国（境）费支出，与去年相比持平，与预
算相比持平。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、
0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组
0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人
次。开支内容包括：本部门全年没有此项经费支出，与去年
相比持平，与预算相比持平
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本部门没有公务用车购置支出，
与去年相比持平，与预算相比持平。购置了 0 辆公务用车，
主要用于本部门没有购置公务用车。
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公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本部门没有公务用车
运行费支出，与去年相比持平，与预算相比持平。主要用于
机要文件交换、市内因公出行以及开展本部门没有公务用车
运行费支出，与去年相比持平，与预算相比持平业务所需车
辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年中国民
主建国会梧州市委员会及所属单位开支财政拨款的公务用
车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆
车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.56 万元，完成年初预算
8100.00%，比上年增加 0.42 万元，增长 300.00%，主要原
因是：公务接待的人数增加。国内公务接待批次 3.00 次，人
次 45.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00
次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 15.90 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 2.41 万元，比上年决算数 19.66 万元，减少 3.76 万元，
下降 19.13%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费
支出。
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（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数126.15万元，执行数125.71
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，
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各项指标已达到预期目标，提交调研报告1份，提交大会
发言材料2份，充分发挥了参政党的作用，各项工作质量
达到了预期指标，机构运行稳定。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目5个，项目支出总额20.4万元。其中，
本级项目5个，本级项目支出19.96万元；对下转移支付项目0
个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及
资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金19.96万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的
主要问题及原因：一是年初预算不够精准；二是年中预算调
整不及时。下一步改进措施：一是年初预算尽量精准；二是
年中及时调整预算。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费项目自评得分
为94.88分，评级为一等，项目全年预算数为10.76万元，执
行数为10.55万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情
况：一是完成重点课题调研报告一份；二是提交大会发言两
份。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目经费支出进
度滞后；二是年中科目调整不够及时。下一步改进措施：一
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是加快经费支出进度；二是及时调整经费科目。
3.部门绩效评价结果。
组织对“专项公用经费”等1个重点项目进行了部门评价，
评价结果为一等，涉及资金10.55万元。从评价情况来看，各
项指标已达到预期目标，充分发挥了参政党的作用，各项工
作质量达到了预期指标，保障了机构运营的稳定。
4.财政绩效评价结果（如有）
梧州市财政局组织对“专项公用经费”等 1 个项目开展了
绩效评价，评价结果为中等，涉及资金 10.65 万元。从评价
情况来看，根据部门 2022 年工作计划，安排专项公用经费
用于保障单位日常运转需求，资金使用主要内容为：开展各
类会议、调研、宣传、慰问、接待、组织发展等工作，组织
会员积极参政议政、民主监督和社会服务等，各项工作质量
达到了预期指标，保障了机构运营的稳定。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。