中国民主建国会梧州市委员会 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国民主建国会梧州市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国民主建国会梧州市委员会部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国民主建国会梧州市委员会 2021 年部门

预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成，同中国共产

党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。

民建梧州市委会作为中国民主建国会的地方组织，其主要职

能是：

（一）组织会员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共

同致力于社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建

设和生态文明建设。

（二）参政议政。组织会员围绕市委、市政府的中心工

作，深入开展调查研究，为梧州市经济社会发展建言献策。

（三）组织会员密切联系群众，了解和及时反映社情民

意，配合党委和政府做好化解矛盾、协调关系，促进社会和

谐稳定。

（四）组织会员发挥与经济界密切联系的优势，为群众

多办实事好事，开展扶贫、助学等活动，服务社会。

二、机构设置情况

民建梧州市委会为党政群行政机关，其下常设 2 个职能

科室，分别为组织宣传科、办公室，行政编制共 5 人,目前

实有在编在职人员 5 人。

三、人员构成情况

我委行政编制共 5 人。2020 年，机关实有在编在职人员

5 人，退休人员 4 人，另根据工作需要聘用工作人员 1 人,为

全额财政拨款行政机关。

第二部分：中国民主建国会梧州市委员会 2021 年部门

预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 946539.92 元，同比增加 153656.92

元，增长 19.37%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包

括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支

出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是原

从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入

部门预算安排；二是增加人员，社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出相应增加，使收入预算总体有所增

加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 946539.92 元，同比增加 153656.92

元,增长 19.37%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）946539.92

元，占收入总预算的 100%，同比增加 153656.92 元，增长

19.37%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 946539.92 元，其中，基本支出预

算775939.92 元，占支出总预算的 81.97% ，同比增加

139456.92 元，增长 21.91 %；项目支出预算 170600 元，

占支出总预算的 18.03%，同比增加 14200 元，增长 9.07%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 763980.78 元，占支出

总预算 80.71%，同比增加 122624.78 元，增长 19.12%。

（二）社会保障和就业支出类科目 81002.4 元，占支出

总预算 8.56%，同比增加 13790.4 元，增长 20.51%。

（三）卫生健康支出类科目 40804.94 元，占支出总预

算4.31%，同比增加 6898.94 元，增长 20.34%。

（四）住房保障支出类科目 60751.8 元，占支出总预算

6.42%，同比增加 10342.8 元，增长 20.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 946539.92 元。收入包括：

一般公共预算拨款 946539.92 元；支出包括：一般公共服务

支出 763980.78 元、社会保障和就业支出 81002.4 元、卫生

健康支出 40804.94 元、住房保障支出 60751.80 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 946539.92 元，其中：基

本支出 775939.92 元，项目支出 170600 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 763980.78 元，其中：基本支出 593380.78

元，项目支出 170600 元。主要用于办公费、邮电费、水电

费、维修费、差旅费、工会经费、接待费、其他交通费等日

常公用经费支出等民主党派行政运行费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 81002.4 元，同比

增加 13790.4 元，增长 20.51%。主要用于按照国家统一规

定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

行政单位医疗支出 40804.94 元，同比增加 6898.94 元，

增长 20.34%。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定

比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出 60751.8 元，同比增加 10342.8 元，增

长20.51%。主要是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住

房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 775939.92 元，占一般公共预算支出的

81.97%，同比增加 139456.92 元，增长 21.91 %。其中：

工资福利支出预算 649599.92 元，占基本支出预算

83.72%，同比增加 115116.92 元，增长 21.54%。主要是去

年人员增加，人员经费相应增加。

商品和服务支出预算 117700 元，占基本支出预算

15.17%，同比增加 15700 元，增长 15.39%。主要是人员增

加，日常办公经费支出增加。

对个人和家庭补助支出预算 8640 元，占基本支出预算

1.11%，同比增加 8640 元，增长 100%。主要是 2021 年预

算科目调整。

2.项目支出 170600 元，占一般公共预算支出的 18.03%，

同比增加 14200 元，增长 9.07%。其中：

工资福利支出预算 54136 元，占项目支出预算 31.73%，

同比增加 54136 元，增长 100%。主要是编外人员经费未列

入部门 2020 年部门预算，2021 年编外人员经费列入了各部

门部门预算，因而造成部门项目支出同比增加。

商品和服务支出预算 101464 元，占项目支出预算

59.47%，同比减少 54936 元，下降 35.12%。主要是我委认

真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控

制办公经费支出。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无增减变化。

资本性支出预算 15000 元，占项目支出预算 8.8%，同

比增加 15000 元，增长 100%。主要是我委去年无办公设备

购置费预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 775939.92 元，其中：

人员经费 658239.92 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117700 元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和

支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 3000

元，同比减少 6700 元，下降 69.07%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 3000 元，同比减少 6700 元，下

降69.07 %，减少主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项

规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费支出。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3000

元，同比减少 6700 元，下降 69.07%。其中：本级经费拨款

预算 3000 元，同比减少 6700 元，下降 69.07%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 3000 元，同比减少 6700 元，下降

69.07%。其中：本级经费拨款预算 3000 元，同比减少 6700

元，下降 69.07%。减少的主要原因是我委认真贯彻落实中

央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费支出。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2021 年民建梧州市委本级及下属单位共有 1 个行政机关

单位，行政运行经费总预算安排 219164 元，同比减少 39236

元，下降 15.18%，主要原因是节约办公经费开支。主要用

于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据

国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、

按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 15000 元，同比增加 15000 元，

增长 100%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 15000

元。按采购项目类型划分，集中采购 15000 元，其中：货物

类采购 15000 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计207679元，其中：

（1）通用设备177000元，（2）专用设备3500元，（3）家

具、用具、装具等27179元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算共有项目（含基本支出）7 个，项目涉

及金额 946539.92 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：机关本级 7 个绩效项目，分别是：在职在编

人员经费项目 649239.92 元、定额公用经费（含党建、团建、

公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经

费）项目 49620.38 元、定额商品和服务支出中工会经费项

目 7579.62 元、机关事业单位伙食补助项目 20000 元、公务

交通补贴项目 49500 元、编外人员支出（机关后勤和劳务派

遣）项目 50600 元、专项公用经费（其他）-日常运转项目

120000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

8.参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员就年度

调研课题进行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相

关活动等支出

第四部分：2021 年部门预算报表（预算公开报表作为附

件挂在报告尾部，详见附件）