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中国共产主义青年团梧州市委员会
2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国共产主义青年团梧州市委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2025 年部
门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2025 年部
门预算报表
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一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：部门概况
一、主要职责
中国共产主义青年团梧州市委员会（以下简称共青团梧
州市委员会）：领导全市共青团工作，围绕市委、市政府中
心工作，推进全市青少年精神文明建设，向市委、市政府反
映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的
工作，研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，选拔、
培养和推荐优秀青年干部，推进全市团的基层组织建设，组
织全市共青团组织在梧州政治、经济、文化等活动中发挥党
的助手作用；负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，
对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性
青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担梧州市综治委
预防青少年违法犯罪专项组办公室和梧州市未成年人保护委
员会的工作；负责青少年对外交流工作；指导和帮助市青联、
市学联、市少工委、市青志协及团属社会组织开展工作；承
办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。
梧州市青少年宫（以下简称市青少年宫）：以坚持面向
青少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣
和爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少
年进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进
青少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。
中国共产主义青年团梧州市团校（以下简称市团校）：
贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策，围绕建设党在
青年工作领域特色鲜明的政治学校目标，培养忠于党、忠于
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人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。承担梧州市各级团
组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工
作。
二、机构设置情况
共青团梧州市委员会部门共有直属单位 3个，其中：属
于群众团体参公单位 1个，团属非参照公务员法管理全额拨
款事业单位 2个。参公单位是：共青团梧州市委员会部门本
级，团属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：市
青少年宫（公益二类）、市团校（公益一类）。
共青团梧州市委员会内设机构共设 5个部门，分别是：
办公室、组织部、宣传部（网上青年工作部）、青年发展部、
学校和权益部；市青少年宫内设机构共设 5个部门，分别是：
办公室、教育培训部、青少年拓展部和安全保障部部等；市
团校属内设机构共设 2个部门，分别是办公室和培训部。
三、人员构成情况
共青团梧州市委员会部门人员编制总数 28 名，其中：行
政编制 9名，全额事业编制 16 名，机关后勤服务聘用人员控
制数 3名。
共青团梧州市委员会本级行政编制 9名，机关后勤服务
聘用人员控制数 1名，其中：行政在职在编人员 6人、机关
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人、其他聘用人员
2人，公益性岗位 3人。市青少年宫全额事业编制 13 名，机
关后勤服务聘用人员控制数 2名，其中：全额事业在职在编
12 人、机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2人、其
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他聘用人员 16 人、退休人员 15 人，公益性岗位 1人。市团
校全额全额事业编制 3名，其中：全额事业在职在编 3人。
第二部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2025 年部
门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 5899571.15 元，同比增加 632247.88
元，增长 12 %。其中：本年收入预算 5899571.15 元，同比增
加632247.88 元，增长 12 %。收入包括：一般公共预算拨款、
财政专户管理资金收入。支出包括：一般公共服务支出、社
会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
市青少年宫和市团校在编人员增加；二是市青少年宫培训班
收入增加；使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 5899571.15 元，同比增加 632247.88
元,增长 12 % 。 本 年 收入 预算 5899571.15 元 ， 同比 增 加
632247.88 元，增长 12%。其中：
（一）一般公共预算拨款 3401395.19 元，占收入总预算
的57.65%，同比增加 434071.92 元，增长 14.63 %,主要是市
青少年宫和市团校在编人员增加。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 2498175.96 元，占收入总
预算的 42.35%，同比增加 198175.96 元，增加 8.62%，主要
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是市青少年宫培训班收入增加。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 5899571.15 元，同比增加 632247.88
元，增长 12%。其中，基本支出预算 3372071.15 元，占支出
总预算的 57.16%，同比增加 423263.64 元，增长 14.35%；项
目支出预算 2527500 元，占支出总预算的 42.84%，同比增加
208984.24 元，增长 9.01 %。其中：
（一）一般公共服务支出类科目支出 5183991.05 元，占
支出总预算 87.87%，同比增加 581630.12 元，增长 12.64%。
（二）社会保障和就业支出类科目支出 303914.64 元，
占支出总预算 5.15%，同比增加 20386.8 元，增长 7.19%。
（三）卫生健康支出类科目支出 151281.3 元，占支出总
预算 2.57%，同比增加 8139.44 元，增长 5.69%。
（四）住房保障支出类科目支出 260384.16 元，占支出
总预算 4.41%，同比增加 22091.52 元，增长 9.27%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3401395.19 元（不含财政拨
款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
3401395.19 元。支出包括：一般公共服务支出 2685815.09 元、
社会保障和就业支出 303914.64 元、卫生健康支出 151281.3
元、住房保障支出 260384.16 元。财政拨款总收支较上年增
长14.63%，主要原因是市青少年宫和市团校在编人员增加。
五、一般公共预算支出情况说明
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2025 年本年一般公共预算支出 3401395.19 元，同比增
加434071.92 元，增长 14.63 %。其中：基本支出 3117895.19
元，项目支出 283500 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.行政运行 883721.59 元，其中：基本支出 883721.59 元，
项目支出 0元。主要用于共青团梧州市委员会在编人员工资
福利支出。
2.一般行政事务管理 265500 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 265500 元。主要用于共青团梧州市委员会开展预防
青少年违法犯罪、基层团建、乡村振兴等与青少年相关的项
目活动。
3. 事业运行 1536593.5 元，其中：基本支出 1518593.5
元，项目支出 18000 元。基本支出主要用于市青少年宫和市
团校在编人员工资福利支出，项目支出主要用于市团校的广
西青年马克思主义者培养工程、青年志愿者培训、交流、乡
村振兴工作。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 302564.64 元，其
中：基本支出 302564.64 元，项目支出 0元。主要用于共青
团梧州市委员会（含市青少年宫、市团校）在编人员养老保
险缴费支出。
5.行政单位医疗 52766.98 元，其中：基本支出 52766.98
元，项目支出 0元。主要用于共青团梧州市委员会在编人员
医疗保险缴费支出。
6.事业单位医疗 98514.32 元，其中：基本支出 98514.32
元，项目支出 0元。主要用于市青少年宫和市团校在编人员
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医疗保险缴费支出。
7.住房公积金 260384.16 元，其中：基本支出 260384.16
元，项目支出 0元。主要用于共青团梧州市委员会（含市青
少年宫、市团校）在编人员住房公积金支出。
8.事业单位离退休 1350 元，其中：基本支出 1350 元，项
目支出 0元，主要用于市青少年宫退休人员大病医疗保险缴
费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
1. 基本支出预算 3117895.19 元，占一般公共预算支出预
算91.66%，同比增加 407971.92 元，增长 15.05%。其中：
工资福利支出预算 2934911.03 元，占基本支出预算
94.13%，同比增加 468540.38 元，增长 19%。主要原因是市
青少年宫和市团校在编人员增加。
商品和服务支出预算 167594.16 元，占基本支出预算
5.38%，同比减少 60568.46 元，下降 26.55%。主要原因是共
青团梧州市委员会在编人员减少。
对个人和家庭的补助预算 15390 元，占基本支出预算
0.49%，同比无变化。
2. 项目支出预算 283500 元，占一般公共预算支出预算
8.34%，同比增加 26100 元 ，增长 10.9%。其中：
工资福利支出预算 84943.2 元，占项目支出预算 29.96 %，
同比减少 5456.8 元，下降 6.04%。主要原因是共青团梧州市
委员会预青专干人员减少。
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商品和服务支出预算 198556.8 元，占项目支出预算
70.04%，同比增加 31556.8 元，增长 18.90%。主要原因是开
展广西的第一个共青团支部—梧州支部建立 100 周年庆祝活
动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3117895.19 元，同比
增加 407971.92 元，增长 15.05%。其中：
人员经费 2950301.03 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
费、生活补助。较上年增长 16.55%，主要原因是市青少年宫
和市团校在编人员增加。
公用经费 167594.16 元，主要包括：办公费、邮电费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下
降6.12%，主要原因是共青团梧州市委员会在编人员减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 5000
元，与去年同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，与去年同比无变化。
2. 公务接待费预算 5000 元，与去年同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，与去年同比无
变化。其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，与去年同比无变化。
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（2）公务用车购置费 0元，与去年同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5000
元，与去年同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，与去年同比无变化。
2. 公务接待费预算 5000 元，与去年同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，与去年同比无
变化。其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，与去年同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，与去年同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
共青团梧州市委员会本级及下属单位共有 1个属于群众
团体参公单位，行政运行经费总预算安排 322094.16 元，其
中：基本支出预算 137594.16 元，项目支出预算 184500 元，
同比减少 36068.46 元，减少 10.07%，主要原因是共青团梧州
市委员会编外人员支出统计口径不列入商品和服务支出。主
要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接
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待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日
常公用经费支出。
另外，共青团梧州市委员会下属共有 2个事业单位，事
业运行经费总预算安排 1120241.12 元，其中：基本支出预算
141184.32 元，项目支出预算 979056.8 元，同比减少 2843.12
元，下降 0.25%，主要原因是市青少年宫培训班编外人员支
出统计口径不列入商品和服务支出。主要用于办公费、印刷
费、电费、水费、邮电费、差旅费、物业管理费、工会经费、
维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 202600 元，同比增加 13000 元，
增长 6.86%。其中：政府集中采购预算 197600 元，占政府采
购预算的 97.53%，同比增加 8000 元，增长 4.22%；主要原
因是共青团梧州市委员会和市青少年宫印刷服务增加。分散
采购 5000 元，占政府采购预算的 2.47%，上年无该预算，增
长率无可比性；主要原因是市青少年宫采购纸制品增加。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 8600 元，
财政专户管理的资金安排 194000 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 9600 元，占政府采
购预算 4.74%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务
类采购 193000 元，占政府采购预算 95.26%。
货物类采购主要内容是：1.采购 A4 复印纸,预算金额
9600 元,主要用于共青团梧州市委员会（含市青少年宫、市
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团校）日常办公文件打印复印；服务类采购主要内容是：1.
采购印刷服务,预算金额 19000 元,主要用于共青团梧州市委
员会会议材料印制和市青少年宫招生简章印制；2.采购物业
服务,预算金额 174000 元,主要用于市青少年宫办公大楼物业
服务。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0
辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计1702673.27元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备1166388.94元。
3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家
具、用具、装具等536284.33元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 14 个，预算资金 2527500 元。绩效目标情
况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密
项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
中国共产主
义青年团梧
州市委员会
残疾人就业保障金
9000
根据自治区财政厅、地方税务
局、残疾人联合会《关于印发
广西壮族自治区残疾人就业保
障金征收使用管理办法的通
知》（桂财税〔2016〕47 号）
规定，按标准缴纳残疾人就业
保障金，促进残疾人就业，保
障残疾人的权益。
中国共产主
义青年团梧
州市委员会
专项公用经费-预防青少年违法犯
罪工作经费(含少先队工作)
47500
预防青少年违法犯罪，降低未
成人违法犯罪相关数据，保护
未成年人合法权益。
中国共产主
义青年团梧
州市委员会
编外人员预青专干支出
50000
招聘预青专干人员，持续推进
预防青少年违法犯罪工作。
中国共产主
义青年团梧
州市委员会
专项公用经费---团的基层建设经
费(含党建、青年创业创新、青年
发展工作、思想引领、乡村振兴、
节能减排、保密工作、信息化项目
建设和运维经费)
128000
完成党建、团建、青年创业创
新、青年发展工作、思想引领、
乡村振兴、节能减排、保密工
作、信息化项目建设和运维工
作。
中国共产主
义青年团梧
州市委员会
公务员医疗补助经费
31000
根据《梧州市人民政府关于印
发我市直属机关单位公务员医
疗补助管理暂行办法的通知》
14
（梧政发﹝2024﹞19 号），对
干部职工的补充医疗保障，是
保持干部职工队伍稳定的重要
措施。
梧州市青少
年宫
专项公用经费- 编外人员支出
1160000
本项目支出内容主要为编外人
员支出经费，保障机构的正常
运行。
梧州市青少
年宫
残疾人就业保障金专项经费
20000
支付残疾人就业保障金
梧州市青少
年宫
青少年活动中心大楼物业管理费
174000
青少年活动中心大楼物业管理
费
梧州市青少
年宫
单位自行负担的物业补贴和食堂
运转经费
73980
用于支付在编在职职工食堂运
转经费和物业补贴
梧州市青少
年宫
专项公用经费-日常运转（包含防
震减灾科普基地及中心大楼日常
维护经费）
721020
招生 5500 人次，开展声乐类、
舞蹈类、美术类、器乐类、体
育类、科技类、其他类课程。
梧州市青少
年宫
公务员医疗补助经费
95000
支付职工 2025 年医疗补助
中国共产主
义青年团梧
州市团校
残疾人就业保障金
1500
根据自治区财政厅、地方税务
局、残疾人联合会《关于印发
广西壮族自治区残疾人就业保
障金征收使用管理办法的通
知》（桂财税〔2016〕47 号）
规定，按标准缴纳残疾人就业
15
保障金，促进残疾人就业，保
障残疾人的权益。
中国共产主
义青年团梧
州市团校
专项公用经费—广西青年马克思
主义者培养工程、青年志愿者培
训、交流、乡村振兴工作经费
12556.8
完成广西青年马克思主义者培
养工程、青年志愿者培训、交
流、乡村振兴工作。通过持续
深化改革和提质扩面增效，为
党培养和输送一批具有忠诚的
政治品格、浓厚的家国情怀，
扎实的理论功底，突出的能力
素质的青年政治骨干。
中国共产主
义青年团梧
州市团校
公务员医疗补助经费
3943.2
根据《梧州市人民政府关于印
发我市直属机关单位公务员医
疗补助管理暂行办法的通知》
（梧政发﹝2024﹞19 号），对
干部职工的补充医疗保障，是
保持干部职工队伍稳定的重要
措施。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。