2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 3,401,395.19 一、一般公共服务支出 5,183,991.05
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 3,401,395.19 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 303,914.64
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 151,281.30
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 2,498,175.96 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 260,384.16
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 5,899,571.15 本 年 支 出 合 计 5,899,571.15
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 5,899,571.15 支 出 总 计 5,899,571.15
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
033 中国共产主义青年团梧州市委员会 5,899,571.15 5,899,571.15 3,401,395.19 2,498,175.96
033001 中国共产主义青年团梧州市委员会 1,399,863.05 1,399,863.05 1,399,863.05
033035 梧州市青少年宫 4,044,381.63 4,044,381.63 1,546,205.67 2,498,175.96
033036 中国共产主义青年团梧州市团校 455,326.47 455,326.47 455,326.47
助支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 3,401,395.19 一、本年支出 3,401,395.19
（一）一般公共预算 3,401,395.19 （一）一般公共服务支出 2,685,815.09
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 3,401,395.19 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 303,914.64
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 151,281.30
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 260,384.16
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 3,401,395.19 支　　　出　　　总　　　计 3,401,395.19
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
033 中国共产主义青年团梧州市委员会 3,401,395.19 3,117,895.19 2,950,301.03 167,594.16 283,500.00
033001 中国共产主义青年团梧州市委员会 1,399,863.05 1,134,363.05 996,768.89 137,594.16 265,500.00
201 29 01 行政运行 883,721.59 883,721.59 746,127.43 137,594.16
201 29 02 一般行政管理事务 265,500.00 265,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105,776.16 105,776.16 105,776.16
210 11 01 行政单位医疗 52,766.98 52,766.98 52,766.98
221 02 01 住房公积金 92,098.32 92,098.32 92,098.32
033035 梧州市青少年宫 1,546,205.67 1,546,205.67 1,546,205.67
201 29 50 事业运行 1,179,125.45 1,179,125.45 1,179,125.45
208 05 02 事业单位离退休 1,350.00 1,350.00 1,350.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155,370.24 155,370.24 155,370.24
210 11 02 事业单位医疗 77,794.06 77,794.06 77,794.06
221 02 01 住房公积金 132,565.92 132,565.92 132,565.92
033036 中国共产主义青年团梧州市团校 455,326.47 437,326.47 407,326.47 30,000.00 18,000.00
201 29 50 事业运行 357,468.05 339,468.05 309,468.05 30,000.00 18,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41,418.24 41,418.24 41,418.24
210 11 02 事业单位医疗 20,720.26 20,720.26 20,720.26
221 02 01 住房公积金 35,719.92 35,719.92 35,719.92
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 3,117,895.19 2,950,301.03 167,594.16
301 工资福利支出 2,934,911.03 2,934,911.03
301 01 基本工资 789,396.00 789,396.00
301 02 津贴补贴 207,852.00 207,852.00
301 03 奖金 222,765.00 222,765.00
301 07 绩效工资 933,552.00 933,552.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 302,564.64 302,564.64
301 10 职工基本医疗保险缴费 149,391.30 149,391.30
301 12 其他社会保障缴费 26,716.91 26,716.91
301 13 住房公积金 262,965.18 262,965.18
301 99 其他工资福利支出 39,708.00 39,708.00
302 商品和服务支出 167,594.16 167,594.16
302 01 办公费 13,391.82 13,391.82
302 07 邮电费 12,720.00 12,720.00
302 28 工会经费 13,682.34 13,682.34
302 39 其他交通费用 64,800.00 64,800.00
302 99 其他商品和服务支出 63,000.00 63,000.00
303 对个人和家庭的补助 15,390.00 15,390.00
303 02 退休费 1,350.00 1,350.00
303 05 生活补助 14,040.00 14,040.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
033 中国共产主义青年团梧州市委员会 9,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00
033001 中国共产主义青年团梧州市委员会 一般公共预算资金 9,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年无政府性基金预算支出 ，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称
预算资金总额
年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
经济
效益
指标
社会效益指标
生态
效益
指标
可持续效益指标 服务对象满
意度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
033
中国共产主义青
年团梧州市委员
会
2,527,500.00
033001
中国共产主义青
年团梧州市委员
会
残疾人就业保障金 9,000.00
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联
合会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业
保障金征收使用管理办法的通知 》（桂财税
〔2016〕47号）规定，按标准缴纳残疾人就
业保障金，促进残疾人就业 ，保障残疾人的
权益。
数量指标：残疾人
保障金缴纳次数(≥
1次)
质量指标：残疾
人保障金缴纳准
确率(＝100%)
时效指标：残疾
人保障金缴纳及
时率(＝100%)
成本指标：缴纳
标准(上年用人
单位在职职工工
资总额×1.5%)
社会效益指标：
保障残疾人的权
益(有效保障)
满意度指标：
征缴单位的满
意程度(≥90%)
033001
中国共产主义青
年团梧州市委员
会
专项公用经费-预防青少年违
法犯罪工作经费(含少先队工
作)
47,500.00 预防青少年违法犯罪 ，降低未成人违法犯罪
相关数据，保护未成年人合法权益 。
数量指标：预防青
少年违法犯罪宣传
活动场次(≥12次)
质量指标：目标
人群参与率(≥
90%)
时效指标：相关
活动、培训参与
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
青少年知法懂
法，掌握防溺水
防艾(有效)
可持续效益指标：
降低青少年违法犯
罪，涉罪数据降低
(有效)
满意度指标：
群众满意度(≥
90％)
033001
中国共产主义青
年团梧州市委员
会
编外人员预青专干支出 50,000.00 招聘预青专干人员 ，持续推进预防青少年违
法犯罪工作。
数量指标：聘用预
青专干人员(≥1名)
质量指标：聘用
预青专干人员考
核合格率(≥
95%)
时效指标：预防
青少年违法犯罪
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：人员
成本(＝
50000元)
社会效益指标：
持续推进预防青
少年违法犯罪工
作(有效)
满意度指标：
聘用人员满意
度(≥90%)
033001
中国共产主义青
年团梧州市委员
会
专项公用经费---团的基层建
设经费(含党建、青年创业创
新、青年发展工作、思想引
领、乡村振兴、节能减排、
保密工作、信息化项目建设
和运维经费)
128,000.00
完成党建、团建、青年创业创新、青年发展
工作、思想引领、乡村振兴、节能减排、保
密工作、信息化项目建设和运维经费
数量指标：开展党
建、团建活动场次
(≥12场次)
数量指标：举办青
年培训班次(≥1场
次)
质量指标：目标
人群参与率(≥
90%)
时效指标：相关
活动、培训参与
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
助力乡村振兴工
作(有效)
社会效益指标：
推进党建带团建
制度机制(有效)
满意度指标：
群众满意度(≥
90%)
033001
中国共产主义青
年团梧州市委员
会
公务员医疗补助经费 31,000.00
根据《梧州市人民政府关于印发我市直属机
关单位公务员医疗补助管理暂行办法的通知
》（梧政发﹝2024﹞19号），对干部职工的
补充医疗保障，是保持干部职工队伍稳定的
重要措施。
数量指标：缴纳次
数(≥1次)
质量指标：缴纳
准确率(＝100%)
时效指标：缴纳
及时率(＝100%)
成本指标：成本
金额(＝
31000元)
可持续效益指标：
提高干部职工的工
作积极性，保障干
部职工队伍的稳定
(有效)
满意度指标：
干部职工满意
度(≥95%)
033035 梧州市青少年宫 专项公用经费- 编外人员支
出1,160,000.00 本项目支出内容主要为编外人员支出经费 ，
保障机构的正常运行 。
数量指标：编外人
员人数(≤16人)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：人员
经费支出时效
(=2025年)
成本指标：资金
使用率(=100%)
可持续效益指标：
机构运营稳定性
(有效保障)
满意度指标：
职工满意度(≥
95%)
033035 梧州市青少年宫 残疾人就业保障金专项经费 20,000.00 支付残疾人就业保障金 数量指标：职工人
数(＝30人)
质量指标：资金
使用合规性(专
款专用)
时效指标：完成
时间(＝2024年)
成本指标：项目
成本(＝
20000元)
社会效益指标：
完成残保金的缴
纳(完成残保金
的缴纳)
满意度指标：
满意度(≥95%)
033035 梧州市青少年宫 青少年活动中心大楼物业管
理费 174,000.00 青少年活动中心大楼物业管理费 数量指标：维护面
积(≥6000平方米)
质量指标：资金
使用合规性(专
款专用)
时效指标：完成
时间(＝2025年)
成本指标：项目
成本(＝174000
元)
可持续效益指标：
活动中心使用率
(≥95%)
满意度指标：
服务对象满意
度(≥95%)
033035 梧州市青少年宫 单位自行负担的物业补贴和
食堂运转经费 73,980.00 用于支付在编在职职工食堂运转经费和物业
补贴
数量指标：职工人
数(＝12人)
质量指标：食堂
运转经费标准
(＝4000元/人/
年)
时效指标：完成
时间(＝2025年)
成本指标：食堂
运转经费(＝
49980元)
成本指标：物业
可持续效益指标：
职工积极性(得到
提高)
满意度指标：
职工满意度(≥
95%)
033035 梧州市青少年宫
专项公用经费-日常运转（包
含防震减灾科普基地及中心
大楼日常维护经费）
721,020.00 招生人次5500，开展声乐类、舞蹈类、美术
类、体育类、科技类课程 。
数量指标：招生人
次(≥5500人次)
质量指标：开展
培训班类别(声
乐类、舞蹈类、
美术类、器乐类
、体育类、科技
类、其他类)
时效指标：资金
使用率(≥95%)
成本指标：项目
成本(≤721020
元)
可持续效益指标：
提高我市青少年综
合素质(得到提高)
满意度指标：
学生家长满意
度(≥90%)
033035 梧州市青少年宫 公务员医疗补助经费 95,000.00 支付职工2025年医疗补助 数量指标：职工人
数(＝45人)
质量指标：发放
准确率(≥90%)
时效指标：发放
及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本(＝
95000元)
社会效益指标：
提高员工积极性
(有效)
满意度指标：
职工满意度(≥
90%)
033036 中国共产主义青
年团梧州市团校 残疾人就业保障金 1,500.00
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联
合会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业
保障金征收使用管理办法的通知 》（桂财税
〔2016〕47号）规定，按标准缴纳残疾人就
业保障金，促进残疾人就业 ，保障残疾人的
权益。
数量指标：残疾人
保障金缴纳次数(≥
1次)
质量指标：残疾
人保障金缴纳准
确率(＝100%)
时效指标：残疾
人保障金缴纳及
时率(＝100%)
成本指标：缴纳
标准(上年用人
单位在职职工工
资总额×1.5%)
社会效益指标：
保障残疾人的权
益(有效保障)
满意度指标：
征缴单位的满
意程度(≥90%)
033036 中国共产主义青
年团梧州市团校
专项公用经费—广西青年马
克思主义者培养工程 、青年
志愿者培训、交流、乡村振
兴工作经费
12,556.80
完成广西青年马克思主义者培养工程 、青年
志愿者培训、交流、乡村振兴工作 。通过持
续深化改革和提质扩面增效 ，为党培养和输
送一批具有忠诚的政治品格 、浓厚的家国情
怀，扎实的理论功底 ，突出的能力素质的青
年政治骨干。
数量指标：开展培
训、活动次数(≥2
次)
质量指标：青年
志愿者参与率
(≥90%)
时效指标：培训
、活动开展及时
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升青年政治骨
干的综合能力
(有效)
满意度指标：
青年志愿者满
意度(≥90%)
033036 中国共产主义青
年团梧州市团校 公务员医疗补助经费 3,943.20
根据《梧州市人民政府关于印发我市直属机
关单位公务员医疗补助管理暂行办法的通知
》（梧政发﹝2024﹞19号），对干部职工的
补充医疗保障，是保持干部职工队伍稳定的
重要措施。
数量指标：缴纳次
数(≥1次)
质量指标：缴纳
准确率(＝100%)
时效指标：缴纳
及时率(＝100%)
成本指标：成本
金额(＝3943.2
元)
可持续效益指标：
提高干部职工的工
作积极性，保障干
部职工队伍的稳定
(有效)
满意度指标：
干部职工满意
度(≥95%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本部门2025年无对下转移支付项目支出,故本表无数据。