中国共产主义青年团梧州市委员会
2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：中国共产主义青年团梧州市委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2023 年度部
门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2023 年度部
门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国共产主义青年团梧州市委员会概况
一、本部门职责
中国共产主义青年团梧州市委员会（以下简称共青团梧
州市委员会）：领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕
全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建
设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作
用。负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进
全市团的基层组织建设。协助党组织管理设县（市、区）团
委、市各单位团组织的正、副书记，培养、选拔、推荐、表
彰团干部和团员青年。指导并组织实施全市青少年的思想理
论教育和对外宣传工作，协调、指导团的新媒体舆论阵地建
设和网络舆论引导工作。做好全市共青团工作和青年工作的
理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调
处理各种与青少年利益相关的工作；会同有关部门做好未成
年人保护工作。参与制定全市青少年事业发展规划和青少年
工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年
服务机构的建设进行规划和管理。指导和帮助市青联、学联、
少先队工作委员会开展工作。加强对青年社会组织和青年社
团的指导和管理。参与制定有关青年统战工作的政策，做好
青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族
团结。
梧州市青少年宫（以下简称市青少年宫）：以坚持面向
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青少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣
和爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少
年进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进
青少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。
中国共产主义青年团梧州市团校（以下简称市团校）：
贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策，围绕建设党在
青年工作领域特色鲜明的政治学校目标，培养忠于党、忠于
人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。承担梧州市各级团
组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工
作。
二、机构设置情况
2023 年共青团梧州市委员会设四部一室，分别为办公室、
组织部、宣传部（网上青年工作部）、青年发展部、学校和
权益部。团属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 2 个，
其中市青少年宫属于公益二类全额拨款事业单位，内设办公
室、培训部、活动发展部、财务部、安保后勤部等部门；市
团校属于公益一类全额拔款事业单位，内设办公室和培训部。
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第二部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2023 年度部
门决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国共产主义青年团梧州市委员会 2023 年度部门决算公开
表》)
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第三部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2023 年度部
门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 589.83 万元，其中本年
收入 570.96 万元，较 2022 年度决算数减少 14.07 万元，下
降 2.33%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 570.96 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 19.95 万元，下
降 3.38%，主要原因：一是市青少年宫培训班收入减少；二
是厉行节约落实过紧日子要求，压减一般性支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本部门无政府性基金收入，与去年相比
无增减变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款
收入，与去年相比无增减变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本部门无事业收入，与去年相比无增减变化。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本部门无经营收入，与去年
相比无增减变化。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 3.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：合理安排预算费
用结算，支出预算在本年度执行完毕。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本部门无非财政拨款结余，与去年相比无增减变化。
8.上年结转和结余 18.87 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 9.72 万元，增长 106.23%，
主要原因是：支出预算未执行完毕结转到下一年度。
（二）本部门 2023 年度总支出 589.83 万元，其中本年
支出 569.89 万元，较 2022 年度决算数减少 14.07 万元，下
降 2.33%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）503.72 万元：主要用于：
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群众团体事务支出和行政运行。较 2022 年度决算数减少
14.01 万元，下降 2.71%，主要原因是：厉行节约落实过紧日
子要求，压减一般性支出。
2.社会保障和就业支出（208 类）29.09 万元：主要用于：
共青团梧州市委员会、市青少年宫和市团校按照国家规定缴
纳的在编人员养老保险支出。较 2022 年度决算数减少 0.59
万元，下降 1.99%，主要原因是：基本养老保险基数调整。
3.卫生健康支出（210 类）14.62 万元：主要用于：共青
团梧州市委员会、市青少年宫和市团校按照国家规定缴纳的
在编人员医疗保险、生育保险支出。较 2022 年度决算数减
少 0.71 万元，下降 4.63%，主要原因是：医疗基数调整。
4.住房保障支出（221 类）22.46 万元：主要用于：主要
用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较
2022 年度决算数增加 0.69 万元，增长 3.17%，主要原因是：
住房公积金基数调整。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无结余分配。
年末结转和结余 19.94 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.55 万元，增长 2.84%，主要原因是支出预算未执行完
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毕结转到下一年度。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产主义青年团梧州市委员会 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出 569.57 万元，较 2022 年度决算数减少
12.07 万元，下降 2.08%。其中：基本支出 308.11 万元，项
目支出 261.45 万元。
中国共产主义青年团梧州市委员会 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出年初预算为 286.50 万元，支出决算为
569.57 万元，完成年初预算的 198.80%。
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)
年初预算为 102.04 万元，支出决算为 127.38 万元，完成年
初预算的 124.83%。预决算存有差异原因是：主要用于共青
团梧州市委员会工资福利支出和日常商品服务支出，较年初
预算数增加,主要是年中追加绩效奖金发放。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管
理事务(项)年初预算为 29.93 万元，支出决算为 31.7 万元，
完成年初预算的 105.91%。预决算存有差异原因是：主要用
于共青团梧州市委员会专项公用经费和上级转移性支付，较
年初预算数增加，主要是年中追加各县(市、区）团委 2023
年全区村两委干部大培训经费。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)
年初预算为 89.07 万元，支出决算为 327.43 万元，完成年初
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预算的 367.61%。预决算存有差异原因是：主要用于市青少
年宫和市团校工资福利支出和日常商品服务支出，较年初预
算数增加，主要是市青少年宫项目支出的年初预算不列入一
般公共预算财政拨款支出。
(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团
体事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.87 万
元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：主要用
于共青团梧州市委员会专项公用经费，较年初预算数增加，
主要是年中追加梧州市青年联合会第七届委员会全体会议
经费、梧州市学生联合会第七次代表大会经费和中国少年先
锋队梧州市第七次代表大会经费。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 29.09
万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 100.0%。预
决算存有差异原因是：主要用于按照国家政策规定，共青团
梧州市委员会、市青少年宫和市团校职工养老保险缴费支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年
初预算的 99.36%。预决算存有差异原因是：主要用于共青团
梧州市委员会医疗卫生与计划生育的基本支出，较年初预算
数减少，主要是医疗基数调整。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
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疗(项)年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年
初预算的 101.92%。预决算存有差异原因是：主要用于市青
少年宫和市团校医疗卫生与计划生育的基本支出，较年初预
算数增加，主要是医疗基数调整。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 21.83 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预
算的 102.89%。预决算存有差异原因是：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出，较年初预算数增加，主要是住房公积
金基数调整。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
中国共产主义青年团梧州市委员会 2023 年度一般公共
预算财政拨款基本支出 308.11 万元，其中：人员经费支出
265.12 万元，主要包括：基本工资 111.25 万元，津贴补贴 6.28
万元，奖金 45.74 万元，绩效工资 31.94 万元，机关事业单
位基本养老保险缴费 28.85 万元，职工基本医疗保险缴费
14.49 万元，其他社会保障缴费 2.7 万元，住房公积金 22.29
万元，其他工资福利支出 0.05 万元，退休费 0.14 万元，抚
恤金 0.04 万元，生活补助 1.37 万元，公用经费支出 42.99
万元，主要包括：办公费 5.17 万元，水费 0.03 万元，电费
0.91 万元，邮电费 2.87 万元，差旅费 2.04 万元，委托业务
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费 15.26 万元，工会经费 2.82 万元，其他交通费用 7.55 万元，
其他商品和服务支出 6.37 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 263.58 万元，完成年初预算的 115.68%。
预决算存有差异原因是：主要是人员工资福利支出增加，年
中追加经费。
(2)商品和服务支出 42.99 万元，完成年初预算的 169.32%。
预决算存有差异原因是：主要是市青少年宫的定额公用经费
和编外人员委托业务费年初预算不列入一般公共预算财政
拨款基本支出。
(3)对个人和家庭的补助 1.54 万元，完成年初预算的
101.99%。预决算存有差异原因是：主要是遗属补助标准提
高，年中追加经费。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产主义青年团梧州市委员会 2023 年度政府性基
金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
中国共产主义青年团梧州市委员会 2023 年度政府性基
金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成
年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产主义青年团梧州市委员会 2023 年度国有资本
经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目
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支出 0.00 万元。
中国共产主义青年团梧州市委员会 2023 年度国有资本
经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.70 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，
增长 0.00%，主要原因是：本部门厉行勤俭节约，严控“三
公”经费支出，合理开支日常公务接待事项。其中：因公出
国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支
出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.70 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本部门无因公出国活动事项安排。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本部门无因公出
国开支。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是实行了公车改革制度。购置了
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0 辆公务用车，主要用于因公出行。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：实行了公车改革制度。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展因公业务所
需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年中
国共产主义青年团梧州市委员会及所属单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，
平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.70 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：
本部门厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，合理开支日常
公务接待事项。国内公务接待批次 12.00 次，人次 56.00 次，
国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 21.74 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 1.25 万元，比上年决算数 25.27 万元，减少 3.53 万元，
下降 13.97%。主要原因是：比年初预算数增加主要是年中追
加编外人员委托业务费，比上年决算减少主要是共青团梧州
市委员会人员减少，人员经费减少。
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（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.36 万元，其中：
政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 16.58 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 18.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：
授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额
的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年预算数627.56万元，执行数568.07万元，
整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，“青年化”
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思想教育有成效，持续提升共青团思想引领力；突出预防重
点，进一步加强重点青少年群体服务管理；着力构建学校、
家庭、社会、司法“四位一体”大保护格局；切实做好服务我
市青少年健康成长服务工作；团的基层组织改革实现“立体式”
突破，持续提升共青团组织力。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门 2023 年度项目 31 个，项目支出总额 321.20 万元，
其中，本级项目 28 个，本级项目支出 285.83 万元；对下转
移支付项目 3 个，对下转移支付 35.37 万元.项目中，敏感涉
密项目 0 个，涉及资金 0 万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：31 个项目自评结果为一等，涉及资金 321.20
万元，占项目总数比例 100%，占项目支出总额比例 100%，
自评发现的主要问题及原因：一是青少年法治安全教育宣传
的内容和形式不够丰富，在运用网络新媒体开展宣传方面探
索不够，在社区和乡村开展法律宣传活动的次数还不够多。
下一步工作措施:持续在团属媒体营造良好的宣传氛围。通过
“梧州共青团”微信公众号、微博等，加强对未成年人的心理
健康问题的教育和宣传，加强禁毒志愿者队伍、教育志愿者
队伍等专业工作队伍建设。二是出台的青年友好发展普惠性
政策不多。针对就业、创业、住房等领域，大多是执行上级
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的政策，出台的具有梧州特色的普惠性政策较少。下一步工
作措施:积极推进“青年驿站”“青年夜校”建设，不断完善课程
体系和教学内容，为广大青年提供更加优质的学习资源和支
持，加强对青年人才的吸引力。三是服务党委和政府中心大
局的有效切入点不多，工作成效不够凸显。下一步工作措施:
聚焦中心大局，组织青年建功立业。面向监测户家庭的学生，
做好爱心义卖公益资金的发放工作。按要求完成宝石节-六堡
茶文化节志愿者招募、培训和上岗工作。组织开展青少年文
明实践系列活动，助力梧州争创全国文明城市。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-预防青少年违
法犯罪工作经费(含少先队工作)项目自评得分为99.73分，评
价结果为一等。项目全年预算数为14.52万元，执行数为14.13
万元，完成预算的97.31%。项目绩效目标完成情况：一是开
展预防青少年违法犯罪工作培训、调研活动，少先队建队活
动，关爱留守儿童活动，二是对未成年人开展法治宣传、禁
毒、防艾、预防青少年违法犯罪考核等工作。自评发现的主
要问题及原因：一是五类重点青少年群体服务管理任务重、
基数大，未能动员全社会的力量共同参与。二是预防办作为
一个牵头部门，由于经费与人员的关系，所开展的工作往往
受到一定限制，需要多方协调相关部门。下一步改进措施：
一是突出预防重点，进一步加强重点青少年群体服务管理。
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着力构建学校、家庭、社会、司法“四位一体”大保护格局。
二是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义法治思想和
“八五”普法规划、决议，进一步做好未成年人保护法、未成
年人犯罪法等相关法律法规宣传。三是通过本项目切实做好
服务我市青少年健康成长服务工作。四是希望通过本项目引
起社会的广泛关注，整合各方力量，使更多人员参与到未成
年人保护工作中。
3.部门绩效评价结果。
组织对“专项公用经费-预防青少年违法犯罪工作经费
(含少先队工作)”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为
一等，涉及资金14.13万元，从评价情况来看，各项项目支出
绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
4.财政绩效评价结果（如有）
无
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。