中国共产主义青年团梧州市委员会

2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产主义青年团梧州市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2024 年

部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团梧州市委员会（以下简称共青团梧

州市委员会）：领导全市共青团工作，围绕市委、市政府中

心工作，推进全市青少年精神文明建设，向市委、市政府反

映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的

工作，研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，选拔、

培养和推荐优秀青年干部，推进全市团的基层组织建设，组

织全市共青团组织在梧州政治、经济、文化等活动中发挥党

的助手作用；负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，

对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性

青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担梧州市综治委

预防青少年违法犯罪专项组办公室和梧州市未成年人保护委

员会的工作；负责青少年对外交流工作；指导和帮助市青联、

市学联、市少工委、市青志协及团属社会组织开展工作；承

办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

梧州市青少年宫（以下简称市青少年宫）：以坚持面向

青少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣

和爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少

年进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进

青少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。

中国共产主义青年团梧州市团校（以下简称市团校）：

贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策，围绕建设党在

青年工作领域特色鲜明的政治学校目标，培养忠于党、忠于

人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。承担梧州市各级团

组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工

作。

二、机构设置情况

共青团梧州市委员会部门共有直属单位 3个，其中：属

于群众团体参公单位 1个，团属非参照公务员法管理全额拨

款事业单位 2个。参公单位是：共青团梧州市委员会部门本

级，团属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：市

青少年宫（公益二类）、市团校（公益一类）。

共青团梧州市委员会内设机构共设 5个部门，分别是：

办公室、组织部、宣传部（网上青年工作部）、青年发展部、

学校和权益部；市青少年宫内设机构共设 5个部门，分别是：

办公室、培训部、活动发展部、财务部和安保后勤部等；市

团校属内设机构共设 2个部门，分别是办公室和培训部。

三、人员构成情况

共青团梧州市委员会部门人员编制总数 28 名，其中：行

政编制 9名，全额事业编制 16 名，机关后勤服务聘用人员控

制数 3名。

共青团梧州市委员会本级行政编制 9名，机关后勤服务

聘用人员控制数 1名，其中：行政在职在编人员 6人、机关

后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人、其他聘用人员

2人，公益性岗位 3人。市青少年宫全额事业编制 13 名，机

关后勤服务聘用人员控制数 2名，其中：全额事业在职在编

11 人、机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2人、其

他聘用人员 16 人、退休人员 15 人，公益性岗位 1人。市团

校全额全额事业编制 3名，其中：全额事业在职在编 2人。

第二部分：中国共产主义青年团梧州市委员会

2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 5267323.27 元，同比减少 96300.3

元，下降 1.8%。其中：本年收入预算 5267323.27 元，同比减

少96300.3 元，下降 1.8%。收入包括：一般公共预算拨款、

财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社

会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

共青团梧州市委员会在编人员减少；二是市青少年宫培训班

收入减少；三是厉行节约落实过紧日子要求，压减一般性支

出；使收入预算总体有所减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 5267323.27 元，同比减少 96300.3

元,下降 1.8%。本年收入预算 5267323.27 元，同比减少

96300.3 元,下降 1.8%%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2967323.27 元，占收入总预算

的56.33%，同比增加 102268.82 元，增长 3.57%，主要是市

青少年宫在编人员增加。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 230000 元，占收入总预算

的43.67%，同比减少 198569.12 元，下降 7.95%，主要是市

青少年宫培训班收入减少。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 5267323.27 元，较上年减少 1.8%其

中，基本支出预算 2948807.51 元，占支出总预算的 55.98 %，

同比增加 205883.94 元，增长 7.51%；项目支出预算 2318515.76

元，占支出总预算的 44.02%，同比减少 302184.24 元，下降

11.53%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 4602360.93 元，占支出

总预算 87.38%，同比减少 106546.5 元，下降 2.26%。

（二）社会保障和就业支出类科目 283527.84 元，占支

出总预算 5.38 %，同比减少 7465.4 元，下降 2.57%。

（三）卫生健康支出类科目 143141.86 元，占支出总预

算2.72 %，同比减少 2336.1 元，下降 1.61%。

（四）住房保障支出类科目 238292.64 元，占支出总预

算4.52 %，同比增加 20047.68 元，增长 9.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2967323.27 元（不含财政拨

款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款

2967323.27 元；支出包括：一般公共服务支出 2302360.93 元、

社会保障和就业支出 283527.84 元、卫生健康支出 143141.86

元、住房保障支出 238292.64 元。财政拨款总收支较上年增

长3.57%，主要原因是市青少年宫在编人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 2967323.27 元，较上年

增长 3.57%。其中：基本支出 2709923.27 元，项目支出 257400

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1023330.84 元，其中：基本支出 1023330.84 元，

项目支出 0元。主要用于共青团梧州市委员会在编在职人员

工资福利支出。

一般行政事务管理 239400 元，其中：基本支出 0元，项

目支出 239400 元。主要用于共青团梧州市委员会开展预防青

少年违法犯罪、基层团建、乡村振兴等与青少年相关的项目

活动。

事业运行 1039630.09 元，其中：基本支出 1021630.09 元，

项目支出 18000 元。基本支出主要用于市青少年宫和市团校

在编在职人员工资福利支出，项目支出主要用于市团校的广

西青年马克思主义者培养工程、青年志愿者培训、交流、乡

村振兴工作。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 283527.84 元，其中：

基本支出 283527.84 元，项目支出 0元。主要用于共青团梧

州市委员会（含市青少年宫、市团校）在编人员养老保险缴

费支出。

行政单位医疗 62410.84 元，其中：基本支出 62410.84 元，

项目支出 0元。主要用于共青团梧州市委员会在编人员医疗

保险缴费支出。

事业单位医疗 80731.02 元，其中：基本支出 67817.94 元，

项目支出 0元。主要用于市青少年宫和市团校在编人员医疗

保险缴费支出。

住房公积金 238292.64 元，其中：基本支出 238292.64 元，

项目支出 0元。主要用于共青团梧州市委员会（含市青少年

宫、市团校）在编人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2709923.27 元，占一般公共预算支出的

91.33%，同比增加 162168.82 元，增长 6.37 %。其中：

工资福利支出预算 2466370.65 元，占基本支出预算

91.01%，同比增加 187501.26 元，增长 8.23%。

商品和服务支出预算 228162.62 元，占基本支出预算

8.42%，同比减少 25692.44 元，下降 10.12%。

对个人和家庭补助支出预算 15390 元，占基本支出预算

0.57%，同比增加 360 元，增长 2.40%。

2. 项目支出 257400 元，占一般公共预算支出的 8.67%，

同比减少 59900 元，下降 18.88%。主要原因是厉行节约落实

过紧日子要求，压减一般性支出。其中：

工资福利支出预算 90400 元，占项目支出预算 35.12%，

同比增加 400 元，增长 0.44%。

商品和服务支出预算 167000 元，占项目支出预算 64.88%，

同比减少 60300 元，下降 26.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 2709923.27 元，较上

年增长 6.37%。其中：

人员经费 2531410.23 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托

业务费、退休费、生活补助。较上年增长 8.05%，主要原因

是市青少年宫在编人员增加。

公用经费 178513.04 元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

较上年减少 12.88%，主要原因是共青团梧州市委员会在编人

员减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 5000

元，同比减少 4175.75 元，下降 45.51%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无变

化。

2. 公务接待费支出预算 5000 元，同比减少 4175.75 元，

下降 45.51%，减少主要原因是厉行节约落实过紧日子要求，

压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，与去年同比无

变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与去年同比无

变化。

（2）公务用车购置费 0元，与去年同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5000

元，同比减少 4175.75 元，下降 45.51%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 5000 元，同比减少 4175.75 元，下降

45.51%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，与去年同比无变

化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，与去年同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

共青团梧州市委员会本级及下属单位共有 1个属于群众

团体参公单位，行政运行经费总预算安排 358162.62 元，其

中：基本支出预算 208162.62 元，项目支出预算 150000 元，

同比减少 85992.44 元，减少 19.36%，主要原因是按照厉行节

约落实过紧日子要求，压减一般性支出。主要用于办公费、

水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常

公用经费支出。

另外，共青团梧州市委员会下属共有 2个事业单位，事

业运行经费总预算安排 1123084.24 元，其中：基本支出预算

230084.24 元，项目支出预算 893000 元，同比减少 159084.88

元，下降 12.41%，主要原因是市青少年宫培训班收入减少。

主要用于办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、

物业管理费、委托业务费、工会经费、维修（护）费、其他

交通费、劳务费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 189600 元，同比减少 14450 元，

下降 7.08 %。其中：政府集中采购预算 189600 元，占政府

采购预算的 100%，同比减少 14450 元，下降 7.08 %；主要

原因是市青少年宫印刷服务减少。分散采购 0元，占政府采

购预算的 0%，与去年同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 189600

元，财政专户管理的资金安排 0元，。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 9600 元，占政府

采购预算 5.06%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服

务类采购 180000 元，占政府采购预算 94.94%。

货物类采购主要内容是：1.采购 A4 复印纸,预算金额

9600 元,主要用于共青团梧州市委员会（含市青少年宫、市

团校）日常办公文件打印复印；服务类采购主要内容是：1.

采购印刷服务,预算金额 10000 元,主要用于市青少年宫招生

简章印制；2.采购物业服务,预算金额 170000 元,主要用于市

青少年宫办公大楼物业服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0

辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计1686807.19元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备1159822.86 元。

3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家

具、用具、装具等526984.33元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 13 个，预算资金 2318515.76 元。绩效目标

情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉

密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：专项公用经费—预防青少年违法犯罪工作

经费(含少先队工作、党建、团建、青年创业创新、青年发展

工作、思想引领、乡村振兴、节能减排、保密工作经费)，预

算资金 150000 元，2024 年度绩效目标为完成党建、团建、

青年创业创新、青年发展工作、思想引领、乡村振兴、节能

减排、保密工作，预防青少年违法犯罪，降低未成人违法犯

罪相关数据，保护未成年人合法权益。设 3条数量指标：数

量指标 1.预防青少年违法犯罪宣传活动场次≥12 场次,数量指

标2.举办青年农民培训班次≥1 期,数量指标 3.开展党建、团

建活动场次≥12 场次；设 1条质量指标：质量指标 1.目标人

群参与率≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1.相关活动、培

训参与率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1项目成本超支

率≤0%,；设 3条社会效益指标：社会效益指标 1.保护未成年

人合法权益有效,社会效益指标 2.助力乡村振兴工作有效，社

会效益指标 3.推进党建带团建制度机制有效；设 1条满意度

指标：满意度指标 1.群众满意度≥90%。

重点项目二：专项公用经费-编外人员支出，预算资金

1003355.76 元，2024 年度绩效目标：聘请合同工作人员、合

同教师，本项目主要用于聘用人员的基本工资、五险一金、

课酬，保障机构正常运行。设 1条数量指标：数量指标 1.聘

请编外人员数量≥16 人；设 1条质量指标：质量指标 1.职工

考核合格率≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1.工资发放及

时率 ≥90% ；设 1条成本指标：成本指标 1. 项目成本

≤1003362.44 元；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.保

障机构正常运行有效；设 1条满意度指标：满意度指标 1.职

工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。