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中国共产主义青年团梧州市委员会
2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国共产主义青年团梧州市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国共产主义青年团梧州市委员会部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2022 年部
门预算报表（详见附件）
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一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：部门概况
一、主要职能
中国共产主义青年团梧州市委员会（以下简称共青团梧
州市委员会）：领导全市共青团工作，围绕市委、市政府中
心工作，推进全市青少年精神文明建设，向市委、市政府反
映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的
工作，研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，选拔、
培养和推荐优秀青年干部，推进全市团的基层组织建设，组
织全市共青团组织在梧州政治、经济、文化等活动中发挥党
的助手作用；负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，
对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性
青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担梧州市综治委
预防青少年违法犯罪专项组办公室和梧州市未成年人保护委
员会的工作；负责青少年对外交流工作；指导和帮助市青联、
市学联、市少工委、市青志协及团属社会组织开展工作；承
办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。
梧州市青少年宫（以下简称市青少年宫）：以坚持面向
青少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣
和爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少
年进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进
青少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。
中国共产主义青年团梧州市团校（以下简称市团校）：
贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策，围绕建设党在
青年工作领域特色鲜明的政治学校目标，培养忠于党、忠于
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人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。承担梧州市各级团
组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工
作。
二、机构设置情况
共青团梧州市委员会属于群众团体参公单位，内设办公
室、组织部、宣传部（网上青年工作部）、青年发展部、学
校和权益部 5个部室。团属非参照公务员法管理全额拨款事
业单位 2个，其中市青少年宫属于公益二类全额拨款事业单
位，内设办公室、培训部、活动发展部、财务部、安保后勤
部等部门；市团校属于公益一类全额拔款事业单位，内设办
公室。
三、人员构成情况
共青团梧州市委员会部门人员编制总数 28 名，其中：行
政编制 9名，全额事业编制 16 名，机关后勤服务聘用人员控
制数 3名。
共青团梧州市委员会本级行政编制 9名，机关后勤服务
聘用人员控制数 1名，其中：行政在职在编人员 9人、机关
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人、其他聘用人员
2人。市青少年宫全额事业编制 13 名，机关后勤服务聘用人
员控制数 2名，其中：全额事业在职在编 11 人、机关后勤服
务聘用人员控制数在职在编人员 2人、其他聘用人员 18 人、
退休人员 14 人。市团校全额全额事业编制 3名，其中：全额
事业在职在编 2人。
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第二部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2022 年部
门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 5568081.7 元，同比减少 277508.65
元，下降 4.75 %。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户
管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
受2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台
转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，共青团梧州
市委员会提前下达转移支付资金未能编入部门预算。剔除
2021 年部门预算上级补助收支后，收支总预算同比减少
117208.65 元，下降 2.06 %。二是受义务教育双减政策影响，
市青少年宫 2022 年的培训收入将会减少，使收入预算总体有
所减少。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 5568081.7 元，同比减少 277508.65
元,下降 4.75%。2022 年收入总体预算减少主要是：一是受
2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转
移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，共青团梧州市
委员会提前下达转移支付资金未能编入部门预算。剔除 2021
年部门预算上级补助收入后，收入总预算同比减少 117208.65
元，下降 2.06 %。二是受义务教育双减政策影响，市青少年
宫2022 年的培训收入将会减少，使收入预算总体有所减少。
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其中：
（一）一般公共预算拨款 2968081.7 元，占收入总预算
的53.31%，同比减少 2877508.65 元，下降 49.23 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 2600000 元，占收入总预
算的 46.69%，同比增加 2600000 元，主要是自 2021 年11 月
12 日起，市青少年宫的培训收入不通过一般公共预算非税收
入缴入国库，纳入财政专户管理。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 5568081.7 元，其中，基本支出预
算2767417.24 元，占支出总预算的 49.7%，同比增加 153305.89
元，增长 5.86 %；项目支出预算 2800664.46 元，占支出总预
算的 50.3 %，同比减少 430814.54 元，下降 13.33 %。2022
年支出总体预算减少主要是：一是受 2022 年部门预算编制完
成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置
完善等客观因素影响，共青团梧州市委员会提前下达转移支
付资金未能编入部门预算。剔除 2021 年部门预算上级补助支
出后，支出总预算同比减少 117208.65 元，下降 2.06 %。二
是受义务教育双减政策影响，市青少年宫 2022 年的培训收入
将会减少，使支出预算总体有所减少。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 4908233.1 元，占支出
总预算 88.15 %，同比减少 286839.49 元，下降 5.52%。
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（二）社会保障和就业支出类科目 292679.04 元，占支
出总预算 5.26 %，同比增加 4118.48 元，增长 1.43%。
（三）卫生健康支出类科目 147660.28 元，占支出总预
算2.65 %，同比增加 2123.5 元，增长 1.46%。
（四）住房保障支出类科目 219509.28 元，占支出总预
算3.94 %，同比增加 3088.86 元，增长 1.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 2968081.7 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2968081.7 元；支出包括：一般公共服务
支出 2308233.1 元、社会保障和就业支出 292679.04 元、卫生
健康支出 147660.28 元、住房保障支出 219509.28 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 2968081.7 元，其中：基
本支出 2588081.7 元，项目支出 380000 元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1071578.62 元，其中：基本支出 1071578.62 元，
项目支出 0元。主要用于共青团梧州市委员会在编在职人员
工资福利支出。
一般行政事务管理 360000 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 360000 元。主要用于共青团梧州市委员会开展预防青
少年违法犯罪、基层团建、乡村振兴等与青少年相关的项目
活动。
事业运行 876654.48 元，其中：基本支出 856654.48 元，
项目支出 20000 元。基本支出主要用于市青少年宫和市团校
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在编在职人员工资福利支出，项目支出主要用于市团校的广
西青年马克思主义者培养工程培训。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 292679.04 元，其中：
基本支出 292679.04 元，项目支出 0元。主要用于共青团梧
州市委员会（含市青少年宫、市团校）在编人员养老保险缴
费支出。
行政单位医疗 79129.02 元，其中：基本支出 79129.02 元，
项目支出 0元。主要用于共青团梧州市委员会在编人员医疗
保险缴费支出。
事业单位医疗 68531.26 元，其中：基本支出 68531.26 元，
项目支出 0元。主要用于市青少年宫和市团校在编人员医疗
保险缴费支出。
住房公积金 219509.28 元，其中：基本支出 219509.28 元，
项目支出 0元。主要用于共青团梧州市委员会（含市青少年
宫、市团校）在编人员住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2588081.7 元，占一般公共预算支出的
87.2 %，同比减少 26029.65 元，下降 1%。其中：
工资福利支出预算 2315026.4 元，占基本支出预算
89.45 %，同比增加 3555.05 元，增长 0.15%。
商品和服务支出预算 258115.3 元，占基本支出预算
9.97%，同比减少 32284.7 元，下降 11.12%。
对个人和家庭补助支出预算 14940 元，占基本支出预算
0.58%，同比增加 2700 元，增长 22.06%。
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2. 项目支出 380000 元，占一般公共预算支出的 12.80 %，
同比减少 2851479 元 ，下降 750.39%。主要原因一是受 2022
年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支
付管理模块未设置完善等客观因素影响，共青团梧州市委员
会提前下达转移支付资金未能编入部门预算。二是自 2021 年
11 月12 日起，市青少年宫的培训收入不通过一般公共预算
非税收入缴入国库，纳入财政专户管理。其中：
工资福利支出预算 86300 元，占项目支出预算 22.71 %，
同比减少 1409249 元，下降 94.23%。
商品和服务支出预算 293700 元，占项目支出预算 77.29%，
同比减少 1442230 元，下降 83.08%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比增加 0元，增长 0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 2588081.7 元，其中：
人员经费 2372267.54 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品
和服务支出、委托业务费、退休费、对个人和家庭的补助、
退休费、生活补助。
公用经费 215814.16 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品
服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
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（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三 公 ”经 费 支 出 预 算
9175.75 元，同比减少 500 元，下降 5%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0，同比无变化。主要
原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因
公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门
批准的年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费支出预算 9175.75 元，同比减少 500 元，
下降 5%，减少主要原因是按照市财政局统一要求进行压减
公务接待费。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
(1) 公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
(2) 公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况
2022 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
9175.75 元，同比减少 500 元，下降 5%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。主要
原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因
公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门
批准的年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 9175.75 元，同比减少 500 元，下降 5 %。
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减少的主要原因是按照市财政局统一要求进行压减公务接
待费。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中：
(1) 公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
(2) 公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
共青团梧州市委员会行政运行经费总预算安排 522315.3
元，其中：基本支出预算 248115.3 元，项目支出预算 274200
元，同比减少 166363.7 元，减少 24.16%，主要原因是受 2022
年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支
付管理模块未设置完善等客观因素影响，共青团梧州市委员
会提前下达转移支付资金未能编入部门预算。主要用于办公
费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、
公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他
商品和服务支出等日常公用经费支出。
另外，共青团梧州市委员会下属共有 2个事业单位，事
业运行经费总预算安排 1351500 元，其中：基本支出预算
189335.54 元，项目支出预算 1162164.46 元，同比增加 13849
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元，增长 1.04%，主要原因是市团校增加广西青年马克思主
义者培养工程培训经费。
主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅
费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费
用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金类
型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排
0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中:货物类采
购0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，
其中:货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况
共有车辆 0辆。其中:一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。
截至 2021 年12 月31 日，共青团梧州市委员会资产原值
合计 1775628.62 元，其中 1.土地、房屋及构筑物 0元。2.通
用设备 1053967.12 元。3.专用设备 181147 元。4.文物和陈列
品0元。5.图书档案 0元，6.家具、用具、装具等 540514.5
元。
（四）预算绩效说明
2022年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）64个，项目涉及金额5568081.7元，全部项目（含
基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运转类
项目4个，分别是：专项公用经费—预防专干人员经费76800
元、专项公用经费—团的基层建设经费（含党建、青年创业
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创新、青年发展工作、思想引领、乡村振兴、节能减排、保
密工作经费）124200元、专项公用经费—预防青少年违法犯
罪工作经费(含学校团队工作)150000元、残疾人就业保障金
9000元。
机关所属事业单位其他运转类项目9个，分别是：1.市青
少年宫专项公用经费—防震减灾科普教育基地维护经费(包
含人员经费)260000 元、专项公用经费—编外人员支出
1100000元、专项公用经费—开展青少年培训班工作经费
500000元、专项公用经费—青少年活动中心大楼维护经费
300000元、单位自行负担的伙食补贴和物业补贴92000元、专
项公用经费—开展公益性活动经费148664.46元、残疾人就业
保障金专项经费20000元；2.市团校专项公用经费—广西青年
马克思主义者培养工程培训经费19500元、残疾人就业保障金
500元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对于
编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化
平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下
达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部门
预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，我
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们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台的
完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级补助
收支的编制。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
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通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。