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中国共产主义青年团梧州市委员会
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：中国共产主义青年团梧州市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2021 年
度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2021 年
度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：中国共产主义青年团梧州市委员会概况
一、部门职责
中国共产主义青年团梧州市委员会（以下简称共青团梧
州市委员会）：领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕
全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建
设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作
用。负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进
全市团的基层组织建设。协助党组织管理设县（市、区）团
委、市各单位团组织的正、副书记，培养、选拔、推荐、表
彰团干部和团员青年。指导并组织实施全市青少年的思想理
论教育和对外宣传工作，协调、指导团的新媒体舆论阵地建
设和网络舆论引导工作。做好全市共青团工作和青年工作的
理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调
处理各种与青少年利益相关的工作；会同有关部门做好未成
年人保护工作。参与制定全市青少年事业发展规划和青少年
工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年
服务机构的建设进行规划和管理。指导和帮助市青联、学联、
少先队工作委员会开展工作。加强对青年社会组织和青年社
团的指导和管理。参与制定有关青年统战工作的政策，做好
青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族
团结。
梧州市青少年宫（以下简称市青少年宫）：以坚持面向
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青少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣
和爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少
年进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进
青少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。
中国共产主义青年团梧州市团校（以下简称市团校）：
贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策，围绕建设党在
青年工作领域特色鲜明的政治学校目标，培养忠于党、忠于
人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。承担梧州市各级团
组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工
作。
二、机构设置
2021 年共青团梧州市委员会设四部一室，分别为办公室、
组织部、宣传部（网上青年工作部）、青年发展部、学校和
权益部。团属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 2个，
其中市青少年宫属于公益二类全额拨款事业单位，内设办公
室、培训部、活动发展部、财务部、安保后勤部等部门；市
团校属于公益一类全额拔款事业单位，内设办公室。
三、编制现状、人员构成
共青团梧州市委员会部门人员编制总数 28 名，其中：行
政编制 9名，全额事业编制 16 名，机关后勤服务聘用人员控
制数 3名。
共青团梧州市委员会本级行政编制 9名，机关后勤服务
聘用人员控制数 1名，其中：行政在职在编人员 9人、机关
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人、其他聘用人员
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2人。市青少年宫全额事业编制 13 名，机关后勤服务聘用人
员控制数 2名，其中：全额事业在职在编 11 人、机关后勤服
务聘用人员控制数在职在编人员 2人、其他聘用人员 18 人、
退休人员 14 人。市团校全额全额事业编制 3名，其中：全额
事业在职在编 2人。
第二部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2021 年
度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2021 年
度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入604.25万元，其中本年收
入600.45万元,较2020年度决算数增加70.56万元，增长13.3
%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入580.42万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加50.53万元，增长
9.5%，主要原因是一是共青团梧州市委员会年中追加共青团
梧州市第二十二次代表大会经费；二是2020年受疫情影响，
市青少年宫培训班减少，各项支出减少，2021年正常开展培
训班；三是增加市团校2021年度的财政预决算安排。
2.其他收入 20.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决
算数增加20.03万元，主要原因是市团校累计结转结余。
3.年初结转和结余 3.81 万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较 2020 年度决算数减少 1.67 万元，下降 30.5%，主要
原因是合理安排预算费用结算，支出预算在本年度执行完
毕。
（二）本部门2021年度总支出 604.25万元，其中本年支
出595.1万元,较2020年度决算数增加70.16万元，增长13.4
%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）530.26万元：主要用于群众团
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体事务支出和行政运行。较2020年度决算数增加63.72万元，
增长13.67%，主要原因一是共青团梧州市委员会年中追加30
万共青团梧州市第二十二次代表大会经费；二是2020年受疫
情影响，市青少年宫培训班减少，各项支出减少，2021年正
常开展培训班；三是市团校是新成立单位，2020年度无决算。
2．社会保障和就业支出（类）28.67 万元：主要用于共
青团梧州市委员会、市青少年宫和市团校按照国家规定缴纳
的在编人员养老保险支出。较2020 年度决算数增加 1.83 万
元，增长 6.8%，主要原因是市团校是新成立单位，2020 年
度无决算。
3．卫生健康支出（类）14.11 万元：主要用于共青团梧
州市委员会、市青少年宫和市团校在编人员的医疗保险、生
育保险支出。较 2020 年度决算数增加 1.63 万元，增长 13.1%，
主要原因是市团校是新成立单位，2020 年度无决算。
4．住房保障支出（类） 22.06 万元：主要用于按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2020 年度决
算数增加 2.97 万元，增长 15.6 %，主要原因是市团校是新成
立单位，2020 年度无决算。
5.年末结转和结余9.15万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
1.28 万元，下降12.3%，主要原因是项目当年实施完毕，按
预算支出进度进行结清。
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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产主义青年团梧州市委员会2021年度一般公共
预算财政拨款支出575.86万元，较2020年度决算数增加50.92
万元，增长9.7%。其中：基本支出282.73万元，项目支出
293.13万元。
中国共产主义青年团梧州市委员会2021年度一般公共
预算财政拨款支出年初预算为584.56万元，支出决算为
575.86万元，完成年初预算的98.5%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为519.51万元，
支出决算为511.02万元，完成年初预算的98.4%。较年初预算
数减少的原因主要是市青少年宫上缴非税收入减少。
1．行政运行164.25万元，主要用于共青团梧州市委员会
工资福利支出和日常商品服务支出，较年初预算数增加23.27
万元，主要是共青团梧州市委员会年中追加绩效奖金发放。
2.一般行政管理事务51.66万元；主要用于群从团体事务
支出，较2021年年初预算数增加50.44万元。主要是共青团梧
州市委员会年中追加共青团梧州市第二十二次代表大会工
作经费、2021年青少年综合服务平台工作经费、急需紧缺人
才生活待遇补贴等经费，所以决算比预算增加。
3.事业运行292.66万元，较2021年年初预算数减少68.62
万元，主要原因是市青少年宫上缴非税收入减少。
4.其他一般公共服务支出2.45万元，较2021年年初预算
数减少13.58万元，主要原因是各县(市、区）团委2021年全
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区村两委干部大培训经费由财政直接划拔，不通过共青团梧
州市委员会统一发放。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为28.86
万元，支出决算为28.67万元，完成年初数的99.3%。主要用
于按照国家政策规定，共青团梧州市委员会、市青少年宫和
市团校职工养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出28.67万元，较2021
年年初预算数减少0.19万元，主要原因是基本养老保险基数
调整。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数为14.55万元，支
出决算为14.11万元，完成年初数的97%。主要是共青团梧州
市委员会、市青少年宫和市团校职工医疗缴费支出。
1.行政单位医疗7.21万元；主要用于共青团梧州市委员会
医疗卫生与计划生育的基本支出。较2021年年初预算数减少
0.36万元，主要是医疗基数调整。
2.事业单位医疗6.9万元；主要用于市青少年宫和市团校
医疗卫生与计划生育的基本支出。较2021年年初预算数减少
0.09万元，主要是医疗基数调整。
（四）住房保障支出（类）年初预算数为21.64万元，支出
决算为22.06万元，完成年初数的101.9%。主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。
住房公积金22.06万元，较2021年年初预算数增加0.42万
元，主要是住房公积金基数调整。
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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出282.73万元，
比上年增加8.6万元，增长3.1%，主要是人员工资福利支出和
日常支出增加。其中：人员经费253.68万元，主要包括：基
本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助；公
用经费 29.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电
费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、
其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出252.31万元，完成年初预算的
109.15%。主要是人员工资福利支出增加，年中追加经费。
（二）商品和服务支出29.05万元，完成年初预算的
100%。
（三）对个人和家庭的补助 1.37 万元，完成年初预算
的112.3%。主要是遗属补助标准提高，年中追加经费。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
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无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.93万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为 0.93 万元，比预算减少0.04万元，低于预算原
因是我委厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，合理开支
日常公务接待事项。比去年增加0.88万元，增长1760 %，增
加原因主要是2020年受新冠疫情影响，减少公务接待次数，
2021年正常开展公务接待工作。其中，因公出国支出决算比
预算增加0万元，决算和预算与上年支出持平，无增减变化，
原因主要无因公出国活动事项安排；公务用车购置支出决算
比预算增加0万元，决算和预算与上年支出持平，无增减变
化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，决算
和预算与上年支出持平，无增减变化，原因主要是实行了公
车改革制度；公务接待费支出决算比预算减少0.04万元，低
于预算原因是我委厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，
合理开支日常公务接待事项。比去年增加0.88万元，增长
1760%，增加原因主要是2020年受新冠疫情影响，减少公务
接待次数，2021年正常开展公务接待工作。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排共青团梧州市委员会出国团组0个，参加其他单位组
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织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计
人0次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，共青团梧州市委员会开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每
辆0万元。
（三）公务接待费支出 0.93 万元,国内公务接待批次
11次，人次63次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出20.32万元，比年初预
算数减少48.55万元，降低70.5%。主要原因是决算和预算统
计口径不一致。比2020年增加13.12万元，增长182.2%。主要
原因是与2020年决算统计口径不一致。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0万元，本部门无政府
采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，本部门固
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定资产原值合计174.55万元。
其中：共青团梧州市委员会固定资产原值27.44万元（1）
通用设备一批16.94万元，（2）专用设备一批0.23万元，（3）
家具、用具、装具一批10.27万元。
市青少年宫固定资产原值147.11万元，（1）通用设备一
批85.45万元，（2）专用设备一批17.88万元，（3）家具、
用具、装具一批43.78万元。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金244.06万元，
占一般公共预算项目支出总额的83.3%。
共组织对“2021年全区村两委干部大培训经费—桂财行
202088号”“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”“专
项公用经费—青春扶贫工作经费”“专项公用经费—团的基
层建设经费（含党建、青年创业创新、思想引领、防艾宣传、
节能减排、保密工作经费）”“专项公用经费—预防专干人
员经费”“单位自行负担部分伙食补贴、物业补贴、绩效增
量”“编外人员经费（劳务派遣）”“专项公用经费-开展青
少年培训班工作经费”“专项公用经费-防震减灾科普教育基
地维护经费（含人员经费）”“专项公用经费-青少年宫40
年宫庆经费”“专项公用经费-青少年活动中心大楼维护经费”
“专项公用经费-青少年活动中心消防维护改造经费”“专项
公用经费-开展公益性活动经费”“专项公用经费-残疾人就
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业保障金专项经费”“专项公用经费-编外人员支出”等16
个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出244.06万元。
从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申
请时设定的各项绩效目标。
共青团梧州市委员会围绕市委市政府中心工作，实施党
建带团建工程，开展助力“东融”、机关党建、基层团建、
党史学习、思想引领、青联工作、防艾宣传、节能减排、垃
圾分类、保密宣传等工作，提升梧州共青团的引领力、组织
力、服务力和大局贡献度。为基层团干部搭建学习交流和能
力提升的平台，提升村级团组织书记履职能力。配备预青专
干，开展预防青少年违法犯罪和未成年人保护专业服务工
作，降低全市青少年违法犯罪率。履行全团带队的政治职责，
为中学共青团、少先队工作提供经费保障，抓好党团队一体
化工作，为党抓好后继有人贡献力量。
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中国共产主义青年团梧州市委员会
单位预算项目绩效自评汇总表
主管部门
单位名称
自评项目名称
金额（万
元）
备注
中国共产主
义青年团梧
州市委员会
中国共产主义青年
团梧州市委员会
2021 年全区村两委干部大培训
经费-桂财行 202088 号
2.45
中国共产主义青年
团梧州市委员会
编外人员支出（机关后勤和劳务
派遣）
4.12
中国共产主义青年
团梧州市委员会
专项公用经费---青春扶贫工作
经费
2
中国共产主义青年
团梧州市委员会
专项公用经费---团的基层建设
经费（含党建、青年创业创新、
思想引领、防艾宣传、节能减排、
保密工作经费）
11.32
中国共产主义青年
团梧州市委员会
专项公用经费---预防青少年违
法犯罪工作经费（含未成年人保
护工作经费、少先队工作经费）
15
中国共产主义青年
团梧州市委员会
专项公用经费---预防专干人员
经费
7.68
梧州市青少年宫
单位自行负担部分伙食补贴、物
业补贴、绩效增量
8.93
梧州市青少年宫
编外人员经费（劳务派遣）
10.13
梧州市青少年宫
专项公用经费-开展青少年培训
班工作经费
29.33
梧州市青少年宫
专项公用经费-防震减灾科普教
育基地维护经费（含人员经费）
26
梧州市青少年宫
专项公用经费-青少年宫 40 年
宫庆经费
10
梧州市青少年宫
专项公用经费-青少年活动中心
大楼维护经费
9
梧州市青少年宫
专项公用经费-青少年活动中心
消防维护改造经费
8.7
梧州市青少年宫
专项公用经费-开展公益性活动
经费
4.5
梧州市青少年宫
专项公用经费-残疾人就业保障
金专项经费
1
梧州市青少年宫
专项公用经费-编外人员支出
93.9
合计：
244.06
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部门名称
中国共产主义青年团梧州市
委员会
部门编码
033034
部门预算安排
资金（万元）
合计
244.06
42.5679
其中：一般公共预算拨款
244.06
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工
作，在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中
发挥党的助手作用。
职能 2
负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织
建设；组织和带领全市青年创业创新，在全市经济社会发展中发挥生力军
和突击队的作用。
职能 3
围绕市委、市政府中心工作，负责指导并组织实施全市青少年的思想理论
教育和对外宣传工作，协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引
导工作。
职能 4
承担市委综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门
做好预防青少年违法犯罪工作。
职能 5
参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活
动阵地等事务进行规划和管理。
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
围绕市委市政府中心工作，团市委实施党建带团建工程，开展助力“东融”、
机关党建、基层团建、党史学习、思想引领、青联工作、防艾宣传、节能
减排、垃圾分类、保密宣传等工作，提升梧州共青团的引领力、组织力、
服务力和大局贡献度。
目标 2
为基层团干部搭建学习交流和能力提升的平台，提升村级团组织书记履职
能力。
目标 3
开展青春扶贫工作，为乡村振兴驻村工作队员提供生活工作保障。
目标 4
配备预青专干，开展预防青少年违法犯罪和未成年人保护专业服务工作，
降低全市青少年违法犯罪率。
目标 5
履行全团带队的政治职责，为中学共青团、少先队工作提供经费保障，抓
好党团队一体化工作，为党抓好后继有人贡献力量。
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2.部门决算中项目绩效自评结果。
共青团梧州市委员会根据年初设定的绩效目标，预防青
少年违法犯罪工作经费项目自评得分为 100 分。发现的主要
问题及原因：
一是五类重点青少年群体服务管理任务重、基数大，虽
然动员全社会的力量共同参与。二是预防办作为一个牵头部
门，由于经费与人员的关系，所开展的工作往往受到一定限
制，需要多方协调相关部门。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
开展主题
活动
50 场次
80 场次
20
产出质量
加强青少
年思想政
治引领
——
——
10
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付
率
100%
100%
产出成本
活动成本
5700 元/场
次
5000 元/
场次
10
效果指标
（30 分）
社会效益
降低我市
青少年犯
罪率
——
——
30
可持续影响
提升梧州
共青团的
影响力、
凝聚力
——
——
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
青少年满
意度
≧90%
≧90%
10
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下一步改进措施：一是突出预防重点，进一步加强重点
青少年群体服务管理。着力构建学校、家庭、社会、司法“四
位一体”大保护格局。二是贯彻落实习近平新时代中国特色
社会主义法治思想和“七五”普法规划、决议，进一步做好
未成年人保护法、未成年人犯罪法等相关法律法规宣传。三
是通过本项目切实做好服务我市青少年健康成长服务工作。
四是希望通过本项目引起社会的广泛关注，整合各方力量，
使更多人员参与到未成年人保护工作中。
市青少年宫根据年初设定的绩效目标，防震减灾科普教
育基地维护经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及
原因：没有充分利用节假日时间开展科学知识普及活动；没
有充分发挥新媒体平台的作用，在微信宣传方面缺少科普知
识板块。
下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更加努力地
去探索更好的解决问题的方法，拓展工作新思路，用更宽广
的平台去扩大科普宣传教育的范围，使科普宣传教育工作向
更深、更广范围发展，为梧州市科学普及、社会安定做出应
有的贡献。
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项目名称
专项公用经费---预防青
少年违法犯罪工作经费
（含未成年人保护工作经
费、少先队工作经费）
项目编码
033034
项目实施单位
团市委学校和权益部
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
15
其中：一般公共预算拨
款
其中: 自治区
市级
15
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据广西维护青少年合法权益预防青少年违法犯罪工作考评和少先队工作要求，各
设区市、县（市、区）、乡镇（街道）均将工作经费(不含“预青”工作专职人员工
资)列入财政预算，其中市级工作经费不低于 15 万元；推动落实本地区财政单列少
先队工作预算，未能单列的要在本级团委工作预算中明确列支，原则上不低于本级
团委年度预算安排的 25%。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
召开预防青少年违法犯罪工作推进会，开展青少年安全自护教育活动禁毒防艾、普
法宣传等活动，举办梧州市青少年工作者培训，降低我市青少年违法犯罪率。举行
少先队鼓号队风采展示大赛，组织开展少先队主题队日活动。
年度绩效目标
根据广西维护青少年合法权益预防青少年违法犯罪工作考评和少先队工作要求，
各设区市、县（市、区）、乡镇（街道）均将工作经费(不含“预青”工作专职人员
工资)列入财政预算，其中市级工作经费不低于 15 万元；推动落实本地区财政单列
少先队工作预算，未能单列的要在本级团委工作预算中明确列支，原则上不低于本
级团委年度预算安排的 25%。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%
（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
预防青少年违法犯
罪工作、少工委全
委会等会议
2场次
2场次
20
青少年安全自护教
育活动
28 场
次
28 场次
少先队主题活动
4场次
4场次
中学共青团主题活
动
2场次
2场次
少先队辅导员、青
少年工作者培训
2期
2期
—21—
产出质量
完成预青工作考核
1次
1次
10
产出时效
完成时间
100%
100%
10
完成率
100%
100%
产出成本
项目支出数（按子
项目）
5
5
10
青少年安全自护教
育活动
5.5 万
元/年
5.5 万
元/年
少先队主题活动
3.5 万
元/年
3.5 万
元/年
少先队辅导员、青
少年工作者培训
1万元/
年
1万元/
年
日常运行维护经费
（含会议费、差旅
费等）
3万元/
年
3万元/
年
中学共青团主题活
动
2万元/
年
2万元/
年
效果指标
（30 分）
社会效益
降低我市青少年犯
罪率，提升少先队
的活力
30
可持续影
响
降低我市青少年犯
罪率，提升少先队
的活力
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧90%
10
—22—
项目名称
2021 年全区村两委干部大培
训经费-桂财行 202088 号
项目编码
033034
项目实施单位
团市委组织部
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.45
其中：一般公共预算拨款
其中: 自治区
2.45
市级
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据团市委工作职责，围绕思想政治教育、业务知识培训等，举行团干部培训班，
着力增强基层团组织干部履职尽责能力。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
举办梧州市村（社区）团组织书记示范培训班
年度绩效目标
为基层团干部搭建学习交流和能力提升的平台，提升村级团组织书记履职能力。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
举办培训
班
1 期
1 期
20
产出质量
培训人数
50 人次
50 人次
10
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付
率
100%
100%
产出成本
落实培训
经费
24500 元
24500 元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
提升基层
团组织书
记履职能
力
培训班
学员结
业考试
成绩优
秀
优秀占
比达 90%
以上
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧90%
10
—23—
项目名称
编外人员支出
（机关后勤和劳务派遣）
项目编码
033034
项目实施单位
团市委办公室
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合 计
4.1179
其中：一般公共预算拨款
其中: 自治区
市级
4.1179
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按照团市委工作需求，通过劳务派遣形式，保障团市委机关后勤工作正常运行。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
2021 年按月落实劳务派遣人员工资、社保、公积金的发放
年度绩效目标
保障机关后勤工作正常运行，保障劳务派遣人员工资、社保、公积金的正常发放
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%
（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
劳务派遣人员
1 名
1 名
20
产出质量
劳务派遣人员
1 名
1 名
10
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
100%
产出成本
人员工资
41179 元
41179 元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
保障团市委机
关后勤工作正
常运行
后 勤 工
作 正 常
运行
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧90%
≧90%
10
—24—
项目名称
专项公用经费---青春扶
贫工作经费
项目编码
033034
项目实施单位
团市委青年发展部
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2
其中：一般公共预算拨款
其中: 自治区
市级
2
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
按照《广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队驻村补贴标准》，落实 1 名乡村振兴驻村
工作队员的生活保障和工作保障。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
2021 年每月按标准发放驻村工作队员的驻村补助
年度绩效目标
保障了乡村振兴驻村工作队员的生活和工作保障
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
工作队员
1 名
1 名
20
产出质量
保障驻村工
作
工作顺
利开展
工作顺
利开展
10
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
100%
产出成本
驻村补助
20000 元
20000 元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
推动落实惠
民政策，协
助村委做好
基层党建、
乡村振兴等
工作。
工作顺
利开展
工作
顺利开
展
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧90%
10
—25—
项目名称
专项公用经费---团的基层建设经
费（含党建、青年创业创新、思想
引领、防艾宣传、节能减排、保密
工作经费）
项目编码
033034
项目实施单位
团市委办公室
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
11.32
其中：一般公共预算拨款
其中: 自治区
市级
11.32
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
根据团市委工作职责，围绕市委市政府中心工作，团市委实施党建带团建工程，开展助
力“东融”、机关党建、基层团建、党史学习、思想引领、青联工作、防艾宣传、节能
减排、垃圾分类、保密宣传等工作，提升梧州共青团的引领力、组织力、服务力和大局
贡献度。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
第一季度召开梧州共青团工作务虚会、共青团梧州市二十一届七次全会（扩大）会议，
谋划 2021 年度工作。
第二季度开展梧州青年助力“东融”主题活动，组织梧州青年走进大湾区，邀请广州青
年来梧交流。
第三季度组织青联委员参加广西青联委员培训、青联常委会，开展青联委员走基层主题
活动。
年内，推进机关党建工作，开展党史学习教育、防艾宣传、节能减排、垃圾分类、保密
宣传工作；落实易地交流干部往返主要居住地交通补助；开展基层团建调研工作。
年度绩效目标
围绕市委市政府中心和共青团主责主业，提升梧州共青团的引领力、组织力、服务力和
大局贡献度。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
—26—
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
召开会议、开
展活动
20 次
35 次
20
落实易地交
流干部交通
补助
19 人次
19 人次
产出质量
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
100%
产出成本
活动成本
5000 元
/场次
3000 元
/场次
10
易地交流干
部交通补助
1000 元
/月
650 元/
月
效果指标 （30
分）
社会效益
加强易地交
流干部对梧
州的归属感
30
可持续影响
提升梧州共
青团的大局
贡献度
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
≧90%
10
—27—
项目名称
专项公用经费---预防
专干人员经费
项目编码
033034
项目实施单位
学校和权益部
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
7.68
其中：一般公共预算拨
款
其中: 自治区
市级
7.68
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
根据平安建设（综治工作）考核工作要求，市级配备 2 名预青专干，主要负责预
防青少年违法犯罪和未成年人保护专业服务工作。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度安
排
按月发放预防专干人员工资
年度绩效目标
根据平安建设（综治工作）考核工作要求，市级配备 2 名预青专干，主要负责预
防青少年违法犯罪和未成年人保护专业服务工作。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
预防专干人
数
2 名
2 名
20
产出质量
人员经费
3200 元/月
3200
元/月
10
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
100%
产出成本
人员经费投
入
达到每人每
年 3.84 万元
达到每
人每年
3.84
万元
10
效果指标
（30 分）
社会效益
专职负责预
防青少年违
法犯罪工作
专职负责预
防青少年违
法犯罪工作
30
可持续影
响
预防青少年
违法犯罪成
效
青少年违法
犯罪率下降
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧90%
≧90%
10
—28—
项目名称
单位自行负担部分伙食
补贴、物业补贴、绩效增
量
项目编码
450400213012033030001
项目实施单
位
梧州市青少年宫
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.93
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等）
11 名在编在职人员的伙食补贴和物业补贴，14 名退休人员的物业补贴
项目起始时
间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进
度安排
2021 年每月按月支付
年度绩效目
标
按时支付 2021 年 11 名在编在职人员付伙食补贴和物业补贴，14 名退休人员的物业补贴
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
职工人数
25
25
20
产出质量
按标准发
放
物业补贴
1920 元/人/
年，伙食补贴
4000 元/人/
年
物业补贴
1920 元/人/
年，伙食补贴
4000 元/人/
年
10
产出时效
按时完成
2021 年内
2021 年内
10
产出成本
补贴金额
8.93 万元
8.93 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
生态效益
—29—
可持续影
响
职工积极
性
得到提高
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
职工满意
度
≧95%
95%
10
—30—
项目名称
编外人员经费（劳务派
遣）
项目编
码
450400213013033030002
项目实施单
位
梧州市青少年宫
主管部
门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
10.13
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项
依据、可行性
和必要性、支
持范围、实施
内容等）
我单位的编制数为 13 名，所以根据编办和人社局相关规定，我单位的聘用人员
控制数为 2 名。
项目起始时
间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进
度安排
2021 年每月按月支付
年度绩效目
标
支付 2 名劳务派遣人员 2021 年的工资、五险一金、工会费、残保金。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指
标
指标内
容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数
量
劳务派遣
人数
2 人
2 人
20
产出质
量
服务水平
得到提高
10
产出时
效
按时完
成
2021 年内
2021 年内
10
产出成
本
项目成
本
10.13 万
元
10.13 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效
益
社会效
益
生态效
益
—31—
可持续
影响
提高我
单位的
服务水
平
30
社会公众或
服务对象满
意度（10
分）
——
劳务派遣
职工的满
意度
≧95%
95%
10
—32—
项目名称
专项公用经费-开展青少年
培训班工作经费
项目编
码
450400213016033220001
项目实施单
位
梧州市青少年宫
主管部
门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
29.33
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等）
青少年宫的办公和教学地点在红岭的市青少年和妇女儿童活动中心，共六层，面积
6000 多平方米，2021 年预估开设班级 600 个、招生 8000 人次。本项目经费主要用
于开展培训班而产生的水电费、物业费、办公费、教材购置费和教学乐器维护费、
比赛演出服购置费、招生简章印刷费、教师提升学习交流差旅费等。
项目起始时
间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进
度安排
2021 年内完成
年度绩效目
标
2021 年预估开设班级 600 个、招生 8000 人次，上缴非税收入 300 万。
自评得分（满分 100 分）
96
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
招生人
数
8000 人
次
6500 人次
双减政
策影响
18
产出质量
培训班
种类
≧6 种
7 种
10
产出时效
按时完
成
2021 年
内
2021 年内
10
产出成本
项目成
本
29.33
万元
29.33 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
非税收
入
300 万
元
240 万元
双减政
策影响
28
社会效益
生态效益
可持续影响
—33—
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
学生家
长满意
度
≧95%
95%
10
—34—
项目名称
专项公用经费-防震减灾
科普教育基地维护经费
（含人员经费）
项目编码
450400213016033220002
项目实施单
位
梧州市青少年宫
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
26
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等）
为强化基地宣传防震知识、提升防震意识、提高自救能力的作用以及便于进一步管理，
根据《关于梧州市防震减灾科普馆委托管理的通知》精神，共青团梧州市委员会委托
梧州市青少年宫对防震减灾科普教育基地进行设备维护更新、开放管理等日常工作。
项目起始时
间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进
度安排
2021 年内完成
年度绩效目
标
（1）完成参观科普基地人数 1000 人任务，促进广大市民防震避震技能和提高自救互
救的能力；（2）宣传推广防震减灾科普知识，增强广大市民防震意识；（3）对科普
基地设备进行维护，确保科普基地日常运行。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
参观人数
1000 人次
1000 人次
20
产出质量
增强广大市民
的防震减灾自
觉性，提高自
救互救能力，
使防震减灾教
育深入民心
10
产出时效
按时完成
2021 年内
2021 年内
10
—35—
产出成本
科普馆讲解员
和维护工作人
员工资社保支
出
16 万元
16 万元
10
宣传推广防震
减灾科普知识
5 万元
5 万元
科普馆内专用
设备的日常维
护支出
5 万元
5 万元
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影
响
通过科普馆的
宣传教育，传
播防震减灾科
学知识，促使
公众学习到更
多的地震逃生
技巧和紧急救
援方法
提高
得到提高
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
学生家长满意
度
≧95%
95%
10
—36—
项目名称
专项公用经费-青少年
宫 40 年宫庆经费
项目编码
450400213016033220003
项目实施单
位
梧州市青少年宫
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
10
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项
依据、可行性
和必要性、支
持范围、实施
内容等）
我宫成立于 1981 年，办公、教学地点也从珠山到潘塘再到现在的红岭，是梧州
一代又一代青少年儿童的周末回忆。2021 年，是我宫建宫 40 周年，借此机会，
通过开展各项活动，让全市的青少年宫学子一起交流学习成果。承办全区少年宫
系统 2021 年文艺节目精品展演，加强与其他少年宫的学习交流。
项目起始时
间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进
度安排
2021 年内完成
年度绩效目
标
成功举办建宫 40 周年系列活动
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数
量
活动个数
3 个
3 个
20
产出质
量
丰富我市青少
年的课余生
活、加强青少
年之间的交流
学习
10
产出时
效
按时完成
2021 年内
2021 年
内
10
产出成
建宫 40 周年庆
8 万元
8 万元
10
—37—
本
典晚会
书画作品展
1 万元
1 万元
纪念画册
1 万元
1 万元
效果指标
（30 分）
经济效
益
社会效
益
生态效
益
可持续
影响
加强青少年宫
学员之间的交
流学习
30
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
学生家长满意度
≧95%
95%
10
—38—
项目名称
专项公用经费-青少年
活动中心大楼维护经费
项目编码
450400213016033220004
项目实施单位
梧州市青少年宫
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
市青少年和妇女儿童活动中心于 2012 年建成，我宫 2017 年入驻，2020 年正式整
体搬迁。距离大楼落成已有 8 年，所以许多硬件设施需要维护：卫生间整改、外
墙粉刷、外墙玻璃清洁、教室灯具、停车场、绿化带等。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年内完成
年度绩效目标
完成对活动中心卫生间整改、外墙粉刷、外墙玻璃清洁、教室灯具等维护。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。
其中：产出
数量、质
量、时效、
成本分别
20 分、10
分、10 分、
10 分）
产出数量
维护项目
3 个
4 个
20
产出质量
提高活动中
心的硬件设
施水平
10
产出时效
按时完成
2021 年内
2021 年内
10
产出成本
厕所整改
1 万元
1 万元
10
前台玻璃安
装
2 万元
2 万元
消防整改
3 万元
3 万元
教室灯具整
改
3 万元
3 万元
效果指标
经济效益
—39—
（30 分）
社会效益
生态效益
可持续影
响
提高活动中
心的硬件设
施水平
30
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
学生家长满意
度
≧95%
95%
10
—40—
项目名称
专项公用经费-青少年
活动中心消防维护改
造经费
项目编码
450400213016033220005
项目实施单
位
梧州市青少年宫
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.7
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等）
经专业消防工程公司对市青少年活动中心和妇女儿童中心的消防系统进行检
查，活动中心内的消防设施消存在较大的安全隐患问题，需要对消防设施中的
消防水源、喷淋系统、消火栓系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统进行维
修维护。
项目起始时
间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进
度安排
2021 年内完成
年度绩效目
标
完成消防系统的维护，保障消防安全。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。
其中：产
出数量、
质量、时
效、成本
分别 20
分、10 分、
10 分、10
分）
产出数量
维护消防系
统
1 个
1 个
20
产出质量
活动中心消
防系统能正
常使用
10
产出时效
按时完成
2021 年内
2021 年内
10
产出成本
项目成本
8.7 万元
8.7 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
—41—
生态效益
可持续影
响
保障活动中
心消防安全
30
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
学员家长满
意度
≧95%
95%
10
—42—
项目名称
专项公用经费-开展公
益性活动经费
项目编码
450400213016033220006
项目实施单
位
梧州市青少年宫
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.5
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项
依据、可行性
和必要性、支
持范围、实施
内容等）
我宫属于公益二类全额拨款事业单位，一直致力于校外素质教育培训项目，并积
极开展各项公益活动。我宫每年为困难家庭和弱势群体儿童提供 100 个公益免费
学位和 300 个关爱名额。开展宝贝花街义卖公益行活动、“流动少年宫”、“四
点半课堂”、红领巾公益行等公益活动。
项目起始时
间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进
度安排
2021 年内完成
年度绩效目
标
为困难家庭和弱势群体儿童提供 100 个公益免费学位。开展宝贝花街义卖公益行
活动、“流动少年宫”、“四点半课堂”、红领巾公益行等公益活动。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数
量
开展公益活动场
数
3 场
4 场
20
产出质
量
通过开展公益活
动，使得更多的家
庭困难儿童、弱势
儿童得到校外培
训兴趣班学习的
机会
10
产出时
效
按时完成
2021 年
内
2021 年
内
10
产出成
本
爱心义卖
1 万
1 万
10
流动少年宫 2 场
1.5 万
1.5 万
研学活动
2 万
2 万
—43—
效果指标
（30 分）
经济效
益
社会效
益
生态效
益
可持续
影响
通过开展公益活
动，使得更多的家
庭困难儿童、弱势
儿童得到校外培
训兴趣班学习的
机会
30
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
学员家长满意度
≧95%
95%
10
—44—
项目名称
专项公用经费-编
外人员支出
项目编码
450400213016033220204
项目实施单
位
梧州市青少年宫
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
93.9
其中：一般公共
预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基
金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项
依据、可行性
和必要性、支
持范围、实施
内容等）
用于支付 2021 年 6 名编外工作人员和 11 名编外教师的工资、五险一金、教
师课酬。
项目起始时
间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进
度安排
2021 年内完成
年度绩效目
标
及时支付编外人员的工资、五险一金、教师课酬。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指
标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指
标（50
分。其
中：产
出数
量、质
量、时
效、成
本分别
20 分、
10 分、
10 分、
10 分）
产出数
量
编外职工人
数
17 名
17 名
20
产出质
量
招生人数
6500 人次
6500 人次
10
产出时
效
按时完成
2021 年
内
2021 年
内
10
……
产出成
本
工资、五险一
金
46.9 万元
46.9 万元
10
教师课酬
47 万元
47 万元
—45—
效果指
标 （30
分）
经济效
益
全日制教师创
造培训收入
200 万元
200 万元
30
社会效
益
生态效
益
可持续
影响
社会公
众或服
务对象
满意度
（10
分）
——
学员家长满意
度
≧95%
95%
10
—46—
项目名称
专项公用经费-残疾人就
业保障金专项经费
项目编码
450400213016033220203
项目实施单
位
梧州市青少年宫
主管部门
共青团梧州市委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等）
用于缴纳 2020 年残疾人就业保障金。
项目起始时
间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进
度安排
2021 年内完成
年度绩效目
标
完成 2020 年残疾人就业保障金的申报缴纳。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
完成 2020 年
残疾人就业保
障金的申报缴
纳
20
产出质量
完成 2020 年
残疾人就业保
障金的申报缴
纳
10
产出时效
按时完成
2021 年
内
2021 年
内
10
—47—
产出成本
2020 年残疾人
就业保障金
1 万
1 万
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
支持残疾人就
业和保障残疾
人生活
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧95%
95%
10
—48—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—49—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
