中国共产主义青年团梧州市委员会

2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产主义青年团梧州市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产主义青年团梧州市委员会部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产主义青年团梧州市委员会 2021 年

部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团梧州市委员会（以下简称共青团梧

州市委员会）：领导全市共青团工作，围绕市委、市政府中

心工作，推进全市青少年精神文明建设，向市委、市政府反

映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的

工作，研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，选拔、

培养和推荐优秀青年干部，推进全市团的基层组织建设，组

织全市共青团组织在梧州政治、经济、文化等活动中发挥党

的助手作用；负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，

对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性

青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担梧州市综治委

预防青少年违法犯罪专项组办公室和梧州市未成年人保护委

员会的工作；负责青少年对外交流工作；指导和帮助市青联、

市学联、市少工委、市青志协及团属社会组织开展工作；承

办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

梧州市青少年宫（以下简称市青少年宫）：以坚持面向

青少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣

和爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少

年进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进

青少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。

中国共产主义青年团梧州市团校（以下简称市团校）：

贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策，围绕建设党在

青年工作领域特色鲜明的政治学校目标，培养忠于党、忠于

人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。承担梧州市各级团

组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工

作。

二、机构设置情况

共青团梧州市委员会属于群众团体参公单位，内设办公

室、组织部、宣传部（网上青年工作部）、青年发展部、学

校和权益部 5 个部室。团属非参照公务员法管理全额拨款事

业单位 2 个，其中市青少年宫属于公益二类全额拨款事业单

位，内设办公室、培训部、活动发展部、财务部、安保后勤

部等部门；市团校属于公益一类全额拔款事业单位，内设办

公室。

三、人员构成情况

共青团梧州市委员会部门人员编制总数 28 名，其中：行

政编制 9 名，全额事业编制 16 名，机关后勤服务聘用人员控

制数 3 名。

共青团梧州市委员会本级行政编制 9 名，机关后勤服务

聘用人员控制数 1 名，其中：行政在职在编人员 9 人、机关

后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1 人、其他聘用人员

2 人。市青少年宫全额事业编制 13 名，机关后勤服务聘用人

员控制数 2 名，其中：全额事业在职在编 11 人、机关后勤服

务聘用人员控制数在职在编人员 2 人、其他聘用人员 18 人、

退休人员 14 人。市团校全额全额事业编制 3 名，其中：全额

事业在职在编 1 人。

第二部分：中国共产主义青年团梧州市委员会

2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 5845590.35 元，同比增加 4165597

元，增长 40. 33%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包

括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支

出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

原从财政总预算安排的编外人员支出从 2021 年起列入部门

预算安排，使收入预算总体有所增加；二是增加市团校 2021

年度的财政预算安排，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 5845590.35 元，同比增加 4165597

元,增长 40.33%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

5845590.35 元，占收入总预算的 100%，同比增加 4165597

元，增长 40.33%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 5845590.35 元，其中，基本支出预

算2614111.35 元，占支出总预算的 44.72% ，同比减少

24485.65 元，下降 0.93 %；项目支出预算 3231479 元，占

支出总预算的 55.28%，同比增加 1544179 元，增长 91.52%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 5195072.59 元，占支

出总预算 88.87%，同比增加 1491575.59 元，增长 40.27%。

（二）社会保障和就业支出类科目 288560.56 元，占支

出总预算 4.94%，同比增加 12531.56 元，增长 4.54%。

（三）卫生健康支出类科目 145536.78 元，占支出总预

算2.49%，同比增加 6187.78 元，增长 4.44%。

（四）住房保障支出类科目 216420.42 元，占支出总预

算3.7%，同比增加 9398.42 元，增长 4.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 5845590.35 元。收入包括：

一般公共预算拨款 5845590.35 元，支出包括：一般公共服

务支出 5195072.59 元、社会保障和就业支出 288560.56

元、卫生健康支出 145536.78 元、住房保障支出 216420.42

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5845590.35 元，其中：

基本支出 2614111.35 元，项目支出 3231479 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 1409760.41 元，其中：基本支出 1008581.41

元，项目支出 401179 元。主要用于共青团梧州市委员会在

编在职人员工资福利支出，开展预防青少年违法犯罪、基层

团建、青春扶贫等与青少年相关的项目活动。

一般行政事务管理 12240 元，其中：基本支出 12240 元，

项目支出 0元。主要用于遗属补助。

其他一般公共服务支出 160300 元，其中：基本支出 0

元，项目支出 160300 元。主要用于 2021 年全区村两委干部

大培训经费。

事业运行 3612772.18 元，其中：基本支出 942772.18

元，项目支出 2670000 元。基本支出主要用于市青少年宫和

市团校在编在职人员工资福利支出，项目支出主要用于市青

少年宫编外人员支出（含工资、社保以及教师课酬）、开展

青少年培训班工作支出、防震减灾科普教育基地支出、青少

年活动中心大楼维护支出、开展公益性活动支出、青少年活

动中心消防维护改造支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 288560.56 元，其

中：基本支出 288560.56 元，项目支出 0元。主要用于共青

团梧州市委员会（含市青少年宫、市团校）在编人员养老保

险缴费支出。

行政单位医疗 75686.6 元，其中：基本支出 75686.6 元，

项目支出 0元。主要用于共青团梧州市委员会在编人员医疗

保险缴费支出。

事业单位医疗 69850.18 元，其中：基本支出 69850.18

元，项目支出 0元。主要用于市青少年宫、市团校在编人员

医疗保险缴费支出。

住房公积金 216420.42 元，其中：基本支出 216420.42

元，项目支出 0元。主要用于共青团梧州市委员会（含市青

少年宫、市团校）在编人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 2614111.35 元，占一般公共预算支出的

44.72%，同比减少 24485.65 元，下降 0.93 %。其中：

工资福利支出预算 2311471.35 元，占基本支出预算

88.42%，同比减少 24953.65 元，下降 1.07%。

商品和服务支出预算 290400 元，占基本支出预算

11.11%，同比减少 1200 元，下降 0.41%。

对个人和家庭补助支出预算 12240 元，占基本支出预算

0.47%，同比增加 1668 元，增长 15.78%。

2. 项目支出 3231479 元，占一般公共预算支出的

55.28%，同比增加 1704479 元，增长 111.62%。其中：

工资福利支出预算 1495549 元，占项目支出预算

46.28%，同比增加 1248749 元，增长 505.98%。

商品和服务支出预算 1735930 元，占项目支出预算

53.72%，同比增加 455730 元，增长 35.60%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比增加 0元，增长 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2614111.35 元，其中：

人员经费 2323711.35 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金。

公用经费 290400 元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服

务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

9675.75 元，同比减少 509.25 元，下降 5 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无变

化。主要原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预算

安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事

管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算 9675.75 元，同比减少 509.25

元，下降 5 %，主要原因是按照市财政局统一要求进行压减

公务接待费。

3.公务用车费预算 0元，与去年同比无变化。

（二）

2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

9675.75 元，同比减少 509.25 元，下降 5 %。其中：本级经

费拨款预算 9675.75 元，同比减少 509.25 元，下降 5%。具

体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 9675.75 元，同比减少 509.25 元，

下降 5 %。其中：本级经费拨款预算 9675.75 元，同比减少

509.25 元，下降 5%。主要原因是按照市财政局统一要求进

行压减公务接待费。

3.公务用车费预算 0元，与去年同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

共青团梧州市委员会机关行政运行经费总预算安排

688679 元，同比增加 161479 元，增长 30.63%，其中：基

本支出 204000 元；项目支出 484679 元。包括：商品和服

务支出 688679 元。增长主要原因是原从财政预留总预算安

排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排。主要

用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根

据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支

出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电

费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

共青团梧州市委员会下属有 2个事业单位，事业运行经

费总预算安排 1337651 元，同比增加 293051 元，增长

28.05%，其中：基本支出 86400 元；项目支出 1251251 元。

包括：商品和服务支出 1337651 元。增长主要原因有：一是

市少年宫开展培训班收入增加，使预算总体有所增加；二是

增加市团校 2021 年度财政预算安排。主要用于事业单位根

据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支

出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水

电费、物业管理费、维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，与去年同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0辆。

截至 2020 年12 月31 日，共青团梧州市委员会资产原

值合计 1738814.62 元，其中：（1）通用设备 1023867.12

元，（2）专用设备 181147 元，（3）家具、用具、装具等 533800.5

元。

（四）预算绩效说明。

共青团梧州市委员会（含市青少年宫、市团校）2021 年

单位预算共有项目（含基本支出）19 个，项目涉及金额

5845590.35 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。

其中：

共青团梧州市委员会本级有 9个绩效项目（含基本支

出），项目涉及金额 1923372.41 元，分别是：在职在编人员

经费项目 1145653.41 元、定额公用经费项目 59343.52 元、

定额商品和服务支出中工会经费项目 12656.48 元、机关事

业单位伙食补助项目 36000 元、公务交通费用项目 96000

元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 41179 元、

助学金及其他补贴项目 12240 元、专项公用经费（其他）-

日常运转项目 360000 元、专项资金项目-上级转移支付资金

160300 元。

市青少年宫有 6个绩效项目（含基本支出），项目涉及金

额3828870.29 元，分别是：在职在编人员经费项目

1081300.29 元、定额公用经费项目 63907.39 元、定额商品

和服务支出中工会经费项目 12492.61 元、离退休人员经费

项目 1170 元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目

101251 元、专项公用经费（其他）-日常运转项目 2568749

元。

市团校有 4个绩效项目（含基本支出），项目涉及金额

93347.65 元，分别是：在职在编人员经费项目 83347.65 元、

定额公用经费项目 5018.64 元、定额商品和服务支出中工会

经费项目 981.36 元、机关事业单位伙食补助项目 4000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表