—1—

共青团梧州市委员会

2019 年部门决算

—2—

第一部分：共青团梧州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：共青团梧州市委员会 2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：共青团梧州市委员会 2019 年度部门决算情

况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

—3—

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：共青团梧州市委员会概况

一、主要职能

团市委：领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全

市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建设、

文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市

团的基层组织建设。协助党组织管理设县（市、区）团委、

市各单位团组织的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团

干部和团员青年。指导并组织实施全市青少年的思想理论教

育和对外宣传工作，协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和

网络舆论引导工作。做好全市共青团工作和青年工作的理论

研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理

各种与青少年利益相关的工作；会同有关部门做好未成年人

保护工作。参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作

方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务

机构的建设进行规划和管理。指导和帮助市青联、学联、少

先队工作委员会开展工作。加强对青年社会组织和青年社团

的指导和管理。参与制定有关青年统战工作的政策，做好青

年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团

结。

梧州市青少年宫：以坚持面向青少年、面向学校、面向

少先队为宗旨，根据青少年的兴趣和爱好，积极地开展科技、

文艺、体育等多种活动，对青少年进行思想品德、科学文化

知识的教育和艺术的启蒙，促进青少年的身心健康和德、智、

—5—

体、美全面发展。

二、部门决算单位构成

2019 年团市委设四部一室，分别为办公室、组织部、宣

传部（网上青年工作部）、青年发展部、学校和权益部，下

辖梧州市青少年宫 1 个二层机构（属于预算单位）。

梧州市青少年宫设办公室、培训部、活动发展部、安保

后勤部、财务部。

三、编制现状、人员构成

团市委现有编制数 9 人，现实有在编在职 9 人，聘用人

员 3 人。团市委是参照公务员法管理的群团机关，经费来源

为财政拨款。

市青少年宫现有编制数 13 人，实有在编在职 13 人，退

休人员 12 人，聘用人员 21 人。市青少年宫是全额拨款事业

单位，经费来源为财政拨款。

第二部分：共青团梧州市委员会 2019 年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

—6—

第三部分：共青团梧州市委员会 2019 年度部门决算情况说

明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入644.73万元，其中本年收

入631.48万元, 较2018年度决算数增加47.04万元，增长

7.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入617.3万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2018年度决算数增加36.83万元，增长

6.34%，主要原因是市青少年宫搬迁红岭购置空调、电脑等

设备经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2018年度决算数增加0万元，与去年同比

无增减变化，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数增加0万元，

与去年同比无增减变化，主要原因是无上级补助收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2018年度决算数增加0万元，与去年同比无增减变化，

主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加 0万

元，与去年同比无增减变化，主要原因是无经营收入。

6.其他收入14.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年

—7—

度决算数增加14.17万元，增长100%，主要原因是市青少年

宫收到市教育局转来童声合唱团经费和红十字会转来宝贝

花街爱心义卖活动经费。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。较2018年度决算数增加0万元，与去年同比无增减变

化，主要原因是无用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余13.26万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数减少3.96万元，下降23%，主要

原因是支出预算在本年度执行完毕。

（二）本部门2019年度总支出644.73万元，其中本年支

出636.04万元, 较2018年度决算数增加47.04万元，增长

7.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）571.24万元：主要用于群众

团体事务支出和行政运行。较2018年度决算数增加43.71万

元，增长8.29%，主要原因是市青少年宫搬迁红岭购置空调、

电脑等设备经费增加。

2. 社会保障和就业（类）32.12万元：主要用于团市委

和市青少年宫按国家规定缴纳的在编人员养老保险支出。比

上年增加3.81万元，增长13.46%，主要是是团市委、市青少

—8—

年宫人员在编人员有所增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）12.75万元：主要用于

团市委和市青少年宫在编职工的医疗保险、生育保险支出，

比上年增加1.83万元，增长16.76%，主要是团市委、市青少

年宫在编人员有所增加。

4．住房保障支出（类）19.93万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金支出。比上年增加2.93万

元，增长17.24%，主要是团市委、市青少年宫在编人员有所

增加。

5. 其他支出（类）0万元，与去年同比无增减变化。

6. 结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等，与去年同比无增减变化。

7. 年末结转和结余8.7万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减

少5.23万元，下降37.54%，主要原因是项目当年未实施完毕，

按预算支出进度进行结清。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

共青团梧州市委员会2019年度一般公共预算财政拨款

支出614.97万元，较2018年度决算数增加31.21万元，增长

5.35%。其中：基本支出526.86万元，项目支出88.11万元。

共青团梧州市委员会2019 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为579.93万元，支出决算为614.97万元，完成

年初预算的106.04%，主要是年中人员经费和项目经费追加，

—9—

导致决算数比预算数大。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为499.34万元，

支出决算为550.18万元，完成年初预算的110.18%。主要是

团市委、市青少年宫年中人员经费追加和项目经费追加，导

致决算数比预算数大。

1.行政运行144.38万元；主要用于团市委工资福利支出

和日常商品服务支出，较2019年年初预算数增加11.22万元，

主要是团市委年中人员经费追加。

2.一般行政管理事务17.92万元；主要用于群从团体事

务支出，较2019年年初预算数增加0.14万元。主要是团市委

年中遗属抚恤金追加。

3. 事业运行 387.88 万元，较 2019 年年初预算数增加

22.61万元，主要原因是市青少年宫年中人员经费追加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为32.12

万元，支出决算为32.12万元，完成年初数的100%，无增减

变化。主要用于按照国家政策规定，团市委和市青少年宫职

工会养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出32.12万元，较

2019年年初预算数增加0万元，无增减变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为12.33万元，

支出决算为12.75万元，完成年初数的103.41%。主要是团市

委和市青少年宫年中人员经费追加。

1.行政单位医疗6.49万元；主要用于团市委医疗卫生与

计划生育的基本支出。较2019年年初预算数增加0.16万元，

—10—

主要是团市委年中人员经费追加，基本医疗保险金缴纳基数

增长。

2.事业单位医疗6.26万元；主要用于市青少年宫医疗卫

生与计划生育的基本支出。较2019年年初预算数增加0.26万

元，主要是市青少年宫年中人员经费追加，基本医疗保险金

缴纳基数增长。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为19.27万元，

支出决算为19.93万元，完成年初数的103.43%。主要用于按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房

补贴等住房改革方面的支出。住房公积金19.93万元，较2019

年年初预算数增加0.66万元，主要是团市委和市青少年宫年

中人员经费追加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出526.86万元，

比上年增加55.6万元，增长11.8%，主要是团市委和市青少

年宫人员增加，年中人员经费追加。

其中：人员经费417.34万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单

位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的

补助、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的

补助支出；；公用经费109.53万元，主要包括：办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

—11—

税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出413.29万元，完成年初预算的

196.45%。主要原因是团市委和市青少年宫在编职工增加，

支出增加，人员经费年中追加，导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出81.14万元，完成年初预算的

288.34%。主要原因是团市委和市青少年宫支出增加，人员

经费年中追加，导致决算数比预算数大。

（三）对个人和家庭的补助4.05万元，完成年初预算的

108.93%。主要是团市委遗属抚恤金增加，市青少年宫退休

费增加，人员经费年中追加，导致决算数比预算数大。

（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0%，

与预算相比无增减变化。

（五）资本性支出28.38万元，完成年初预算的100%。

与预算相比无增减变化。

（六）其他支出0万元，完成年初预算的0%，与预算相

比无增减变化。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

共青团梧州市委员会无政府性基金收入，也没有政府性

基金支出，与去年同比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，同比无增减

—12—

变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，同比无增减

变化；公务接待费支出决算1.04万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.04万元，比预算减少0.01万元，比去年减少

0.01万元，下降 0.97%，主要是我委厉行勤俭节约，严控“三

公”经费支出，合理开支日常公务接待事项。其中，因公出

国支出决算比预算减少0万元，与预算相比无增减变化，比

去年减少0.57万元，下降100%，主要是无因公出国活动事项

安排；公务用车购置支出决算和预算与上年支出持平，无增

减变化；公务用车运行维护费支出决算和预算与上年支出持

平，无增减变化；公务接待费支出决算比预算减少0.01万元，

主要是我委厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，合理开

支日常公务接待事项。比去年增加0.58万元，增长126.09%，

主要是百年五四活动，公务接待增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减

变化，主要是因为实行了公车改革制度。

（三）公务接待费支出1.04万元,国内公务接待批次16

次，人次100次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

—13—

本部门2019年度机关运行经费支出22.02万元，比年初

预算数增加2.04万元，增长10.21%。主要原因是：团市委人

员增加和日常支出增加，人员经费年中追加，导致决算数比

预算数大；比2018年增加17.96万元，增长442.36%，主要原

因是团市委人员增加和日常开支增加。

2019年市青少年宫无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0 %。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万

元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设

备 0 台（套）。

共青团梧州市委员会固定资产原值合计172.89万元。

其中：团市委固定资产原值26.98万元（1）通用设备一

批16.94万元，（2）专用设备一批0.23万元，（3）家具、

用具、装具一批9.81万元。

—14—

市青少年宫固定资产原值145.91万元，（1）通用设备

一批85.45万元，（2）专用设备一批17.10万元，（3）家具、

用具、装具一批43.36万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，团市委组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金44.17万元，

占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“预防青少年违法犯罪工作经费、基层团组织

建设经费、青年创业创新创优工作经费”等10 个项目进行

了绩效评价，涉及一般公共预算支出44.17万元。从评价情

况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定

的各项绩效目标。

市青少年宫组织对2019年度防震减灾科普教育基地维

护经费、培训大楼租金和幼儿培训班工作经费、学生桌椅

（400）套购置经费、青少年活动中心监控设备购置经费、

一体机和空调电脑等设备购置费、编外人员经费6个项目进

行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款277.92万

元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。绩效评价结果

显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的

各项绩效目标。

其中，防震减灾科普教育基地维护经费支出25.35万元。

工作计划与目标：加强基地设备维护更换，确保设备正常运

行，并不定时为公众开放。大力开展防震减灾科普教育活动，

—15—

增强广大市民的防震减灾意识和自觉性，促使广大市民进一

步掌握防震避震技能和提高自救互救的能力。目标完成情

况：达到项目申请时设定的绩效目标。具体工作为：设置应

急避难及疏散标示牌，配置必要的避险救生设施；基地设备

及时检修更换，保证基地正常运行；利用微信、网站等强化

宣传，扩大影响；不定时对大众开放，完成年参观1500人次

的任务；加强好基地的安全保卫工作，防火、防盗、卫生等

管理，实现全年零安全事故。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

团市委根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪

工作经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：

一是五类重点青少年群体服务管理任务重、基数大，虽然动

员全社会的力量共同参与。二是预防办作为一个牵头部门，

由于经费与人员的关系，所开展的工作往往受到一定限制，

需要多方协调相关部门。

下一步改进措施：突出预防重点，加强重点青少年群体

服务管理。一是进一步明确各成员单位的职责、任务。二是

针对性加强重点青少年群体服务管理。三是创新法治宣传教

育方式方法。四是探索建立社会联动机制。五是持续开展“青

少年维权岗”和“青少年零犯罪零受害社区”创建。六是开

展未成年人社会保护试点工作。

市青少年宫根据年初设定的绩效目标，防震减灾科普教

育基地维护经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及

原因：没有充分利用节假日时间开展科学知识普及活动；没

—16—

有充分发挥新媒体平台的作用，在微信宣传方面缺少科普知

识板块。

下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更加努力地

去探索更好的解决问题的方法，拓展工作新思路，用更宽广

的平台去扩大科普宣传教育的范围，使科普宣传教育工作向

更深、更广范围发展，为梧州市科学普及、社会安定做出应

有的贡献。

预防青少年违法犯罪工作经费项目财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标

一级

指标

二级指

标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位

自评

分

共性指标

（45 分）

项目

目标

管理

绩效

(10 分)

目标设

定情况

（5分）

依据的充分性

项目是否符

合经济社会

发展规划和

部门年度工

作计划；是否

根据需要制

定中长期实

施规划。

依据充分：2分；

较充分：1-1.5

分；不够充分：

0-1 分；无依据：

0分

目标的明确度

项目资金使

用的预定目

标是否明确。

明确：1分；不

够明确：0分

目标的合理性

项目资金使

用的预定目

标设置是否

客观、科学，

能否体现财

政支出的经

济性和有效

性等。

合理：1分；较

合理：0.5 分；不

合理：0分

—17—

目标的细化

项目资金是

否进行细化。

细化：1分；未

细化：0分

年度目

标完成

程度（5

分）

年度目标完成率

年度目标完

成率=实际完

成数÷预定年

度目标数

×100%。

完成计划 95%以

上：2分；完成

90%-95%：1.5

分；完成

85%-90%：1分；

完成 80%-85%：

0.5 分；完成 80%

以下：0分

年度目标完成的及时性

项目资金使

用的预定年

度目标是否

如期完成。

按时完成年度目

标得 2分，延期

完成年度目标的

酌情扣分，扣完

为止

年度目标实现程度

项目资金使

用产生的成

果是否达到

预定的年度

目标要求。

达到要求：1分；

未达到要求：0

分

共性指标

（45 分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织管

理水平

（10

分）

组织实施

是否制定实

施方案、分工

是否明确、是

否严格执行

政府采购相

关审批程序。

制定实施方案、

分工明确：2分；

严格执行政府采

购规定：2分。

管理制度

是否建立健

全项目管理

制度；是否严

格执行相关

项目管理制

度；项目相关

资料是否齐

全并及时归

档

建立健全项目管

理制度：1分；

严格执行相关项

目管理制度：1

分；项目相关资

金齐全关及时归

档：1分

质量管理

项目的技术

指标和质量

管理是否达

到国家或行

业的标准，如

无国家或行

业标准的参

照同类或类

达到标准：3分；

基本达到：2；未

达到标准：0分

—18—

似行业标准。

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

资金落

实情况

（5分）

年度内资金到位率

年度内资金

到位率=实际

到位/计划到

位×100%，含

配套资金到

位率。

到位率 100%：3

分；到位率

90-99%：2分；

到位率 80-89%：

1.5 分；到位率

70-79%：1分；

到位率 70%以

下：0分

资金到位及时性

资金是否及

时到位；若未

及时到位，是

否影响项目

进度。

及时到位：2分；

未及时到位但未

影响项目进度：

1.5 分；未及时到

位并影响项目进

度：0-1 分

支出情

况（10

分）

支出的相符性

项目的实际

支出与预算

批复（或合同

规定）的用途

是否相符，支

出调整是否

合理。

支出与预算批复

相符，支出调整

合理：1分；基

本相符：0.5-1

分；有较多不符

合现象：0-0.5 分

财政资金使用率

财政资金使

用率=实际使

用财政资金

的金额/财政

资金实际拨

付金额

×100%。

财政资金使用率

90%以上：4分；

每下降 5%扣1

分，扣完为止

共性指标

（45 分）

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

支出情

况（10

分）

支出的合规性

项目的实际

支出是否符

合国家财经

法规和财务

管理制度及

有关专项资

金管理办法

等情况。

支出符合国家财

经法规和财政管

理制度等：1分；

基本符合：0.5-1

分；有违反现象：

0-0.5 分

—19—

支出的及时性

相关制度健全：2

分；不够健全酌

情扣分，扣完为

止

—20—

办法，并符合

有关财务制

度的规定。

财务管理的有效性

项目的重大

开支是否经

过评估论证

（或工程预

算审核），资

金拨付是否

有完整的审

批程序和手

续；财务管理

制度是否按

规定有效执

行。

财务、资金管理、

会计核算等制度

严格有效执行：2

分；不够严格有

效酌情扣分，扣

完为止

个性指标

（55 分）

产出

指标

（30

分）

数量指

标（8）

（描述实现数量指标程度）

是否达到财

政支出绩效

目标确定的

数量指标。

达到预定的数量

指标：8分；达

不到酌情扣分，

扣完为止。

质量指

标（8）

（描述实现数量指标程度）

是否达到财

政支出绩效

目标确定的

质量指标。

达到预定的质量

指标：4分；达

不到酌情扣分，

扣完为止。

任务完成率

当年项目是

否按计划内

容及要求完

成。

完成率 100%：4

分；完成率≧

90%：3分；完

成率≧85%：2

分；≦80%:0

时效指

标（6

分）

任务完成及时率

项目是否及

时完成。

按计划规定的时

间完成：3分；

每推迟一个月扣

0.5 分，扣完为

止。

—21—

预算支出进度=资金使用单

位资金实际支出/预算额度

*100%。

6月、9月和

12 月的支出

进度是否达

到时序支出

进度。

6月、9月和 12

月支出进度达到

45%、65%、90%

的时序支出进度

的，分别得 1分、

1分和 2分。若

低于时序支出进

度的，以“实际支

出进度/时序支

出进度*分值”计

算得分。

个性指标

（55 分）

产出

指标

（30

分）

成本指

标（8

分）

资金投入

是否按批复

预算支出项

目资金。

按批复预算支出

项目资金 4分；

未按批复预算支

出项目酌情扣

分，扣完为止。

成本控制率=项目资金实际

使用额/预算额度*100%。

成本是否控

制在批复预

算范围内。

成本控制在批复

预算范围内：4

分；每超出 1%

扣1分扣完为

止。

效益

指标

（20

分）

经济效

益指标

（描述实现经济效益指标程

度）

经济效益是

否达到预期

目标。

达到预期绩效目

标：5分；一项

未达到扣 2分，

扣完为止。

社会效

益指标

（描述实现社会效益指标程

度）

社会效益是

否达到预期

目标。

达到预期绩效目

标：5分；一项

未达到扣 2分，

扣完为止。

生态效

益指标

（描述实现生态效益指标程

度）

生态效益是

否达到预期

目标。

达到预期绩效目

标：5分；一项

未达到扣 2分，

扣完为止。

可持续

影响指

标

（描述实现可持续影响指标

程度）

可持续影响

是否达到预

期目标。

达到预期绩效目

标：5分；一项

未达到扣 2分，

扣完为止。

满意

度（5

分）

公众或

服务对

象满意

度（5

分）

公众或服务对象满意度

受益群众对

项目建设是

否满意。

满意度达≥90%

得5分，每减少

5%扣1分，扣完

为止。

—22—

总分

100

预防青少年违法犯罪工作经费项目财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：中国共产主义青年团梧州市委员会

项目名称

预防青少年违法犯

罪工作经费

项目属性

新增项目 √延续项目 □

主管部门

共青团梧州市委员

会

主管部门编码

033034

项目实施单

位

学校和权益部

项目负责人

黄玲芳

联系电话

6022208

项目起止时

间

2019.01.01--2019.12.31

项目资金

（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

15 万元

一般预算拨款

15 万元

政府性基金拨款

纳入财政专户管

理的收入安排的资金

未纳入财政专户

管理的收入安排的资

金

上年结余收入

项目实施进

度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

双零社区创建

2019.01

2019.12

爱心义卖

2019.01

2019.02

暑期自护教育宣传

月

2019.07

2019.08

法制宣讲进校园

2019.09

2019.11

自护教育、防艾、

禁毒宣传

2019.01

2019.12

五类重点人群工作

2019.01

2019.12

项目绩效目

标

长期目标

年度目标

预防青少年违法犯罪，降低全市未

成年人犯罪等相关数据。保护未成

年人合法权益。

完成年度工作任务，开展相应的活动

—23—

长期绩效指

标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

双零社区创建

15 次

爱心义卖

1 次

法制宣讲进校园

15 次

自护教育、防艾、

禁毒宣传

10 次

五类重点人群工

作

10 次

暑期自护教育宣

传月

2次

质量指标

时效指标

完成时间

2019 年12 月31

日

2019 年12 月31

日

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

双零社区创建

3 万

爱心义卖

3 万

法制宣讲进校园

4 万

自护教育、防艾、

禁毒宣传

3 万

五类重点人群工

作

1 万

暑期自护教育宣

传月

1万

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

青少年知法懂法

掌握防溺水防艾

等自护知识

掌握防溺水防

艾等自护知识

环境效益指标

可持续影响指

标

降低违法犯罪

涉罪数据降低

…

服务对象满意度指

标

参保人员满意

度

满意度

≧90%

95%

……

—24—

年度绩效指

标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

双零社区创建

15 次

爱心义卖

1 次

法制宣讲进校园

15 次

自护教育、防艾、

禁毒宣传

10 次

五类重点人群工

作

10 次

暑期自护教育宣

传月

2次

质量指标

时效指标

完成时间

2019 年12 月31

日

2019 年12 月31

日

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

双零社区创建

3 万

爱心义卖

3 万

法制宣讲进校园

4 万

自护教育、防艾、

禁毒宣传

3 万

五类重点人群工

作

1 万

暑期自护教育宣

传月

1万

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

青少年知法懂法

掌握防溺水防艾

等自护知识

掌握防溺水防

艾等自护知识

环境效益指标

可持续影响指

标

降低违法犯罪

涉罪数据降低

…

服务对象满意度指

标

参保人员满意

度

满意度

≧90%

95%

……

其他说明的

—25—

问题

防震减灾科普教育基地维护经费项目财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标

一级

指标

二级指

标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位

自评

分

共性指标

（45 分）

项目

目标

管理

绩效

(10 分)

目标设

定情况

（5分）

依据的充分性

项目是否符

合经济社会

发展规划和

部门年度工

作计划；是否

根据需要制

定中长期实

施规划。

依据充分：2分；

较充分：1-1.5

分；不够充分：

0-1 分；无依据：

0分

目标的明确度

项目资金使

用的预定目

标是否明确。

明确：1分；不

够明确：0分

目标的合理性

项目资金使

用的预定目

标设置是否

客观、科学，

能否体现财

政支出的经

济性和有效

性等。

合理：1分；较

合理：0.5 分；不

合理：0分

目标的细化

项目资金是

否进行细化。

细化：1分；未

细化：0分

年度目

标完成

程度（5

分）

年度目标完成率

年度目标完

成率=实际完

成数÷预定年

度目标数

×100%。

完成计划 95%以

上：2分；完成

90%-95%：1.5

分；完成

85%-90%：1分；

完成 80%-85%：

0.5 分；完成 80%

以下：0分

—26—

年度目标完成的及时性

项目资金使

用的预定年

度目标是否

如期完成。

按时完成年度目

标得 2分，延期

完成年度目标的

酌情扣分，扣完

为止

年度目标实现程度

项目资金使

用产生的成

果是否达到

预定的年度

目标要求。

达到要求：1分；

未达到要求：0

分

共性指标

（45 分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织管

理水平

（10

分）

组织实施

是否制定实

施方案、分工

是否明确、是

否严格执行

政府采购相

关审批程序。

制定实施方案、

分工明确：2分；

严格执行政府采

购规定：2分。

管理制度

是否建立健

全项目管理

制度；是否严

格执行相关

项目管理制

度；项目相关

资料是否齐

全并及时归

档

建立健全项目管

理制度：1分；

严格执行相关项

目管理制度：1

分；项目相关资

金齐全关及时归

档：1分

质量管理

项目的技术

指标和质量

管理是否达

到国家或行

业的标准，如

无国家或行

业标准的参

照同类或类

似行业标准。

达到标准：3分；

基本达到：2；未

达到标准：0分

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

资金落

实情况

（5分）

年度内资金到位率

年度内资金

到位率=实际

到位/计划到

位×100%，含

配套资金到

位率。

到位率 100%：3

分；到位率

90-99%：2分；

到位率 80-89%：

1.5 分；到位率

70-79%：1分；

到位率 70%以

下：0分

—27—

资金到位及时性

资金是否及

时到位；若未

及时到位，是

否影响项目

进度。

及时到位：2分；

未及时到位但未

影响项目进度：

1.5 分；未及时到

位并影响项目进

度：0-1 分

支出情

况（10

分）

支出的相符性

项目的实际

支出与预算

批复（或合同

规定）的用途

是否相符，支

出调整是否

合理。

支出与预算批复

相符，支出调整

合理：1分；基

本相符：0.5-1

分；有较多不符

合现象：0-0.5 分

财政资金使用率

财政资金使

用率=实际使

用财政资金

的金额/财政

资金实际拨

付金额

×100%。

财政资金使用率

90%以上：4分；

每下降 5%扣1

分，扣完为止

共性指标

（45 分）

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

支出情

况（10

分）

支出的合规性

项目的实际

支出是否符

合国家财经

法规和财务

管理制度及

有关专项资

金管理办法

等情况。

支出符合国家财

经法规和财政管

理制度等：1分；

基本符合：0.5-1

分；有违反现象：

0-0.5 分

支出的及时性

相关制度健全：2

分；不够健全酌

情扣分，扣完为

止

—29—

财务管理的有效性

项目的重大

开支是否经

过评估论证

（或工程预

算审核），资

金拨付是否

有完整的审

批程序和手

续；财务管理

制度是否按

规定有效执

行。

财务、资金管理、

会计核算等制度

严格有效执行：2

分；不够严格有

效酌情扣分，扣

完为止

个性指标

（55 分）

产出

指标

（30

分）

数量指

标（8）

（描述实现数量指标程度）

是否达到财

政支出绩效

目标确定的

数量指标。

达到预定的数量

指标：8分；达

不到酌情扣分，

扣完为止。

质量指

标（8）

（描述实现数量指标程度）

是否达到财

政支出绩效

目标确定的

质量指标。

达到预定的质量

指标：4分；达

不到酌情扣分，

扣完为止。

任务完成率

当年项目是

否按计划内

容及要求完

成。

完成率 100%：4

分；完成率≧

90%：3分；完

成率≧85%：2

分；≦80%:0

时效指

标（6

分）

任务完成及时率

项目是否及

时完成。

按计划规定的时

间完成：3分；

每推迟一个月扣

0.5 分，扣完为

止。

预算支出进度=资金使用单

位资金实际支出/预算额度

*100%。

6月、9月和

12 月的支出

进度是否达

到时序支出

进度。

6月、9月和 12

月支出进度达到

45%、65%、90%

的时序支出进度

的，分别得 1分、

1分和 2分。若

低于时序支出进

度的，以“实际支

出进度/时序支

出进度*分值”计

算得分。

—30—

个性指标

（55 分）

产出

指标

（30

分）

成本指

标（8

分）

资金投入

是否按批复

预算支出项

目资金。

按批复预算支出

项目资金 4分；

未按批复预算支

出项目酌情扣

分，扣完为止。

成本控制率=项目资金实际

使用额/预算额度*100%。

成本是否控

制在批复预

算范围内。

成本控制在批复

预算范围内：4

分；每超出 1%

扣1分扣完为

止。

效益

指标

（20

分）

经济效

益指标

（描述实现经济效益指标程

度）

经济效益是

否达到预期

目标。

达到预期绩效目

标：5分；一项

未达到扣 2分，

扣完为止。

社会效

益指标

（描述实现社会效益指标程

度）

社会效益是

否达到预期

目标。

达到预期绩效目

标：5分；一项

未达到扣 2分，

扣完为止。

生态效

益指标

（描述实现生态效益指标程

度）

生态效益是

否达到预期

目标。

达到预期绩效目

标：5分；一项

未达到扣 2分，

扣完为止。

可持续

影响指

标

（描述实现可持续影响指标

程度）

可持续影响

是否达到预

期目标。

达到预期绩效目

标：5分；一项

未达到扣 2分，

扣完为止。

满意

度（5

分）

公众或

服务对

象满意

度（5

分）

公众或服务对象满意度

受益群众对

项目建设是

否满意。

满意度达≥90%

得5分，每减少

5%扣1分，扣完

为止。

总分

100

防震减灾科普教育基地维护经费项目财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市青少年宫

—31—

项目名称

专项公用经费-防震

减灾科普教育基地维

护经费（含人员经费）

项目属性

新增项目 √延续项目 □

主管部门

中国共产主义青年团

梧州市委员会

主管部门编码

033034

项目实施单

位

梧州市青少年宫

项目负责人

林洋羽

联系电话

0774-3825145

项目起止时

间

2019 年1月1日至2019 年12 月31 日

项目资金

（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

24.83

一般预算拨款

24.83

政府性基金拨款

纳入财政专户管

理的收入安排的资金

未纳入财政专户

管理的收入安排的资

金

上年结余收入

项目实施进

度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、完成参观科普基地

人数 1500 人任务；

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

2、宣传推广防震减灾

科普知识；

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

4、科普基地设备的维

护运行。

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

项目绩效目

标

长期目标

年度目标

通过防震减灾科普基地的开放和宣传，

大力开展防震减灾科普教育活动，增强

广大市民的防震减灾意识和自觉性，促

使广大市民进一步掌握防震避震技能

和提高自救互救的能力。

（1）完成参观科普基地人数 1500 人任务，促进广大

市民防震避震技能和提高自救互救的能力；（2）宣传

推广防震减灾科普知识，增强广大市民防震意识；（3）

科普基地设备的维护运行。

长期绩效指

标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

完成参观科普基地

人数 1500 人任务

1500 人

质量指标

增强广大市民的防

震减灾自觉性，提

高自救互救能力，

使防震减灾教育深

入民心

完成率 100%

时效指标

完成时间

2019 年 12 月底前

完成

2019 年 12 月底

前完成

—32—

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

科普馆讲解员和维

护工作人员工资社

保支出（万元）

17.9 万元

宣传推广防震减灾

科普知识（万元）

2 万元

科普馆内专用设备

的日常维护支出

（万元）

4.93 万元

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

通过科普馆的宣传

教育，传播防震减

灾科学知识，促使

公众学习到更多的

地震逃生技巧和紧

急救援方法。

落实国家、省、市

防震减灾工作的

精神要求，增强公

众的防震减灾意

识和能力。

落实国家、省、

市防震减灾工作

的精神要求，增

强公众的防震减

灾意识和能力。

环境效益指标

可持续影响指

标

通过科普基地的仪

器直观展示地震的

重大灾难，配合市

防震减灾规划要求

做好防震减灾宣传

工作，使广大市民

掌握震后正确逃生

和及时救援方法。

增强全社会地震

灾害综合防御能

力，最大限度减轻

地震灾害损失，建

设美好家园。

增强全社会地震

灾害综合防御能

力，最大限度减

轻地震灾害损

失，建设美好家

园。

…

服务对象满意度指

标

参保人员满意

度

通过防震减灾活动

的开展，增加广大

市民对地震部门工

作的理解和支持，

提升满意度。

100%

……

年度绩效指

标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

完成参观科普基地

人数 1500 人任务

1500 人

—33—

质量指标

增强广大市民的防

震减灾自觉性，提

高自救互救能力，

使防震减灾教育深

入民心

完成率 100%

时效指标

完成时间

2019 年 12 月底前

完成

2019 年 12 月底

前完成

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

科普馆讲解员和维

护工作人员工资社

保支出（万元）

17.9 万元

宣传推广防震减灾

科普知识（万元）

2 万元

科普馆内专用设备

的日常维护支出

（万元）

6.93 万元

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

通过科普馆的宣传

教育，传播防震减

灾科学知识，促使

公众学习到更多的

地震逃生技巧和紧

急救援方法。

落实国家、省、市

防震减灾工作的

精神要求，增强公

众的防震减灾意

识和能力。

落实国家、省、

市防震减灾工作

的精神要求，增

强公众的防震减

灾意识和能力。

环境效益指标

可持续影响指

标

通过科普基地的仪

器直观展示地震的

重大灾难，配合市

防震减灾规划要求

做好防震减灾宣传

工作，使广大市民

掌握震后正确逃生

和及时救援方法。

增强全社会地震

灾害综合防御能

力，最大限度减轻

地震灾害损失，建

设美好家园。

增强全社会地震

灾害综合防御能

力，最大限度减

轻地震灾害损

失，建设美好家

园。

…

服务对象满意度指

标

参保人员满意

度

通过防震减灾活动

的开展，增加广大

市民对地震部门工

作的理解和支持，

提升满意度。

100%

—34—

……

其他说明的

问题

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

—35—

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

—36—

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。