2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 19,500,683.11 一、一般公共服务支出 16,471,107.41

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 19,500,683.11 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 1,288,873.03

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 640,129.75

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 1,100,572.92

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 19,500,683.11 本年支出合计 19,500,683.11

上年结转结余结转下年支出

收入总计 19,500,683.11 支出总计 19,500,683.11

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代

码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

004 中国共产党梧州市委员会组织部 19,500,683.11 19,500,683.11 19,500,683.11

004001 中国共产党梧州市委员会组织部 12,359,861.25 12,359,861.25 12,359,861.25

004394 梧州市党员教育中心 2,182,528.85 2,182,528.85 2,182,528.85

004396 梧州市紧缺人才储备中心 3,864,582.59 3,864,582.59 3,864,582.59

004397 梧州市党群服务中心 1,093,710.42 1,093,710.42 1,093,710.42

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出

对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

004 中国共产党梧州市委员会组织部 19,500,683.11 13,814,283.11 5,686,400.00

004001 中国共产党梧州市委员会组织部 12,359,861.25 7,489,361.25 4,870,500.00

201 32 01 行政运行 10,772,816.63 5,902,316.63 4,870,500.00

208 05 01 行政单位离退休 6,990.00 6,990.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 672,925.60 672,925.60

210 11 01 行政单位医疗 335,677.02 335,677.02

221 02 01 住房公积金 571,452.00 571,452.00

004394 梧州市党员教育中心 2,182,528.85 2,042,528.85 140,000.00

201 01 50 事业运行 140,000.00 140,000.00

201 32 01 行政运行 1,544,589.18 1,544,589.18

201 32 99 其他组织事务支出 24,000.00 24,000.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 204,244.80 204,244.80

210 11 01 行政单位医疗 100,845.87 100,845.87

210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1,080.00 1,080.00

221 02 01 住房公积金 167,769.00 167,769.00

004396 梧州市紧缺人才储备中心 3,864,582.59 3,864,582.59

201 32 50 事业运行 2,987,986.41 2,987,986.41

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 365,907.51 365,907.51

210 11 02 事业单位医疗 183,096.83 183,096.83

221 02 01 住房公积金 327,591.84 327,591.84

004397 梧州市党群服务中心 1,093,710.42 417,810.42 675,900.00

201 32 50 事业运行 1,001,715.19 325,815.19 675,900.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38,805.12 38,805.12

210 11 02 事业单位医疗 19,430.03 19,430.03

221 02 01 住房公积金 33,760.08 33,760.08

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 19,500,683.11 一、本年支出 19,500,683.11

（一）一般公共预算 19,500,683.11 （一）一般公共服务支出 16,471,107.41

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 19,500,683.11 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 1,288,873.03

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 640,129.75

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 1,100,572.92

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 19,500,683.11 支　　　出　　　总　　　计 19,500,683.11

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

004 中国共产党梧州市委员会组织部 19,500,683.11 13,814,283.11 11,942,934.57 1,871,348.54 5,686,400.00

004001 中国共产党梧州市委员会组织部 12,359,861.25 7,489,361.25 6,178,412.71 1,310,948.54 4,870,500.00

201 32 01 行政运行 10,772,816.63 5,902,316.63 4,591,368.09 1,310,948.54 4,870,500.00

208 05 01 行政单位离退休 6,990.00 6,990.00 6,990.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 672,925.60 672,925.60 672,925.60

210 11 01 行政单位医疗 335,677.02 335,677.02 335,677.02

221 02 01 住房公积金 571,452.00 571,452.00 571,452.00

004394 梧州市党员教育中心 2,182,528.85 2,042,528.85 1,782,128.85 260,400.00 140,000.00

201 01 50 事业运行 140,000.00 140,000.00

201 32 01 行政运行 1,544,589.18 1,544,589.18 1,284,189.18 260,400.00

201 32 99 其他组织事务支出 24,000.00 24,000.00 24,000.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 204,244.80 204,244.80 204,244.80

210 11 01 行政单位医疗 100,845.87 100,845.87 100,845.87

210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1,080.00 1,080.00 1,080.00

221 02 01 住房公积金 167,769.00 167,769.00 167,769.00

004396 梧州市紧缺人才储备中心 3,864,582.59 3,864,582.59 3,594,582.59 270,000.00

201 32 50 事业运行 2,987,986.41 2,987,986.41 2,717,986.41 270,000.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 365,907.51 365,907.51 365,907.51

210 11 02 事业单位医疗 183,096.83 183,096.83 183,096.83

221 02 01 住房公积金 327,591.84 327,591.84 327,591.84

004397 梧州市党群服务中心 1,093,710.42 417,810.42 387,810.42 30,000.00 675,900.00

201 32 50 事业运行 1,001,715.19 325,815.19 295,815.19 30,000.00 675,900.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38,805.12 38,805.12 38,805.12

210 11 02 事业单位医疗 19,430.03 19,430.03 19,430.03

221 02 01 住房公积金 33,760.08 33,760.08 33,760.08

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类

款

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计 13,814,283.11 11,942,934.57 1,871,348.54

301 工资福利支出 11,772,168.57 11,772,168.57

301 01 基本工资 3,216,120.00 3,216,120.00

301 02 津贴补贴 1,693,896.00 1,693,896.00

301 03 奖金 1,826,911.00 1,826,911.00

301 07 绩效工资 1,839,405.96 1,839,405.96

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,281,883.03 1,281,883.03

301 10 职工基本医疗保险缴费 632,929.75 632,929.75

301 12 其他社会保障缴费 36,528.61 36,528.61

301 13 住房公积金 1,100,572.92 1,100,572.92

301 99 其他工资福利支出 143,921.30 143,921.30

302 商品和服务支出 1,871,348.54 1,871,348.54

302 01 办公费 331,126.42 331,126.42

302 27 委托业务费 20,000.00 20,000.00

302 28 工会经费 112,985.12 112,985.12

302 39 其他交通费用 481,200.00 481,200.00

302 99 其他商品和服务支出 926,037.00 926,037.00

303 对个人和家庭的补助 170,766.00 170,766.00

303 01 离休费 166,266.00 166,266.00

303 02 退休费 4,500.00 4,500.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

004 中国共产党梧州市委员会组织部 1,222,100.00 92,100.00 92,100.00 80,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00

004001 中国共产党梧州市委员会组织部一般公共预算资金 1,222,100.00 92,100.00 92,100.00 80,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注：本部门无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效

目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

004 中国共产党梧州市委员会组织部 5,686,400.00

004001 中国共产党梧州市委员会组织部专项公用经费—大组工网升级经费 320,000.00

专项公用经

费—大组工

数量指标：经济

分类(≥2项)

质量指标：保障

大组工网升级

时效指标：完成

时间(2023年)

成本指标：需要

经费(≥106.5万

社会效益指标：

保障大组工网升

满意度指标：满意

度(≥98%)

004001 中国共产党梧州市委员会组织部专项公用经费—日常运转经费 2,320,500.00 日常运转数量指标：项目

数(≥13项)

质量指标：完成

度(≥98%)

时效指标：完成

时间(2025年)

成本指标：所需

经费(≥300万元)

社会效益指标：

服务情况(≥

满意度指标：满意

度(≥98%)

004001 中国共产党梧州市委员会组织部 2025年组织部培训班 820,000.00

2025年组织

部培训班

数量指标：培训

班次(≥19班次)

质量指标：完成

情况(≥100%)

时效指标：完成

时间(2025年)

成本指标：培训

费(≥170万元)

社会效益指标：

培训班涉及科室

可持续效益指

标：持续性培训

满意度指标：满意

度(≥98%)

004001 中国共产党梧州市委员会组织部 2025年考试录用公务员工作经费 1,410,000.00

2025年考试

录用公务员

数量指标：招录

岗位(≥500个)

质量指标：招录

完成度(≥100%)

时效指标：完成

时间(2024年)

成本指标：所需

经费(≥200万)

社会效益指标：

参考人数(≥

满意度指标：满意

度(≥98%)

004394 梧州市党员教育中心专项公用经费—

壮美广西党建云项目

140,000.00 专项公用经

费—壮美广

数量指标：维护

时间(5年)

质量指标：壮美

广西党建云项目

时效指标：完成

时间(2025年)

成本指标：费用

(70万元)

社会效益指标：

建设平台(1个)

满意度指标：满意

度(≥98%)

004397 梧州市党群服务中心日常运转经费 674,400.00

日常运转经

费

数量指标：经费

支付事业单位员

质量指标：经费

支付合规性

时效指标：经费

支付时间(95%)

成本指标：经费

总成本(＝6200

经济效益指标：

对提高行政运行

社会效益指标：

服务人群增长率

生态效益指标：

为社会提供就业

可持续效益指

标：在职员工稳

满意度指标：事业

在职人员满意度(≥

004397 梧州市党群服务中心专项公用经费——

残疾人就业保障金

1,500.00

2025年年底

完成

数量指标：单位

人数(≥3人)

质量指标：残保

金(≥1500元)

时效指标：完成

时间(2025年)

成本指标：金额

(≥1500元)

社会效益指标：

缴纳残保金(≥

满意度指标：满意

度(≥98%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本部门无对下转移支付项目，故本表无数据。