—1—

中共梧州市委组织部

2021 年部门决算

—2—

第一部分：中共梧州市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市委组织部 2021 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共梧州市委组织部 2021 年度部门决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：中共梧州市委组织部概况

一、部门职责

1、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组

织路线，综合研究和宏观指导全市党的建设制度改革，拟

定全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人

才、公务员的重要政策和制度。

2、负责全市组织部门领导班子和干部队伍建设的总

体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的

考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工

资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协调管理

列入市委双重管理干部范围的中区直驻梧有关单位领导

班子及成员。负责全市年轻干部队伍和选调生队伍建设工

作，宏观指导全市培养选拔女干部、少数民族干部和党外

干部工作。

3、负责全市组织部门干部监督工作的综合协调和宏

观指导，研究拟定干部监督制度、规定，对领导干部和选

人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，

受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有

关事项及抽查核实工作，调查审理干部有关问题。

4、负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建

设、宏观指导、协调服务和督促检查，负责市重点培训项

目的组织、实施和管理，指导全市干部教育培训机构、师

资队伍、教材课程建设等工作。

—5—

5、负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工

作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，

负责市重点培训项目的组织、实施和管理，指导全市干部

教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

6、负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工

作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，

推动落实基层党建工作责任制，对全市党的组织制度建

设、党内生活制度的执行落实以及县（市、区）、乡镇党

委、处级单位党委（党组、党工委）和高等院校、国有企

业党委的换届选举进行指导督查，协调有关部门组织实施

党内集中性学习教育。

7、负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、

综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和

政策创新，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调

落实市党政领导联系关护优秀专家制度，承担市委人才工

作领导小组的日常工作。

8、统一管理全市公务员工作。负责全市公务员队伍

建设，牵头拟定公务员管理政策，组织实施公务员管理政

策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监

督、工资福利等工作，指导人民团体、群众团体机关和事

业单位参照公务员法管理工作。

9、统一管理市委机构编制委员会办公室，管理市委

老干部局。

10、完成市委交办的其他任务。

—6—

二、机构设置

中共梧州市委组织部下设 19 个科室：办公室、研究室

（政策法规科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部队

伍建设规划办公室、干部监督室（举报中心）、干部教育科

（市委干部教育工作领导小组办公室）、市委党的建设工作

领导小组办公室（市基层组织建设协调领导小组办公室、市

委党的代表联络办公室）、组织一科、组织二科、组织三科

（市委组织员办公室）、组织四科、人才工作一科、人才工

作二科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、信息管理

科。

挂靠单位：

梧州市委党的建设工作领导小组办公室(市基层组织

建设协调领导小组办公室、市委党代表大会代表联络办公

室)

（一）梧州市党员教育中心

梧州市党员教育中心下设 6个科室：党员教育一科、

党员教育二科、党员教育三科、党员教育四科、党员教育

五科、党员教育六科。

（二）梧州市紧缺人才储备中心

梧州市紧缺人才储备中心没有内设科室。

（三）梧州市党群服务中心

梧州市紧缺人才储备中心没有内设科室。

三、编制现状、人员构成

（一）中共梧州市委组织部

—7—

中共梧州市委组织部为政党机关，截至 2021 年12 月31

日，核定编制人数 45 名,其中行政编制 44 名，工勤编制 1名，

在职在编行政人员 44 名，离休人员 1名。

中共梧州市委组织部的职能科室及挂靠单位统一核算

经费，不实行独立核算。

（二）梧州市党员教育中心

梧州市党员教育中心参照公务员法管理的全额事业单

位，核定编制人数 21 名,均为参公编制，目前在职在编参公

人员 7名。

梧州市党员教育中心实行经费独立核算。

（三）梧州市紧缺人才储备中心

梧州市紧缺人才储备中心为全额事业单位，核定编制人

数52 名，其中，全额事业在职在编人员 37 人，其他聘用人

员3人。

梧州市紧缺人才储备中心实行经费独立核算。

（四）梧州市党群服务中心

梧州市党群服务中心为全额事业单位，核定编制人数 4

名，其中，全额事业在职在编人员 1人，其他聘用人员 0人。

梧州市党群服务中心实行经费独立核算。

第二部分：中共梧州市委组织部 2021 年度部门决算报表

决算公开报表作为附件挂报告尾部，详见附件。

第三部分：中共梧州市委组织部

2021

年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

—8—

（一）本部门2021年度总收入3203.17万元，其中本年收

入3200.53万元,较2020年度决算数增加267.72万元，增长

9.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3200.53万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加297.24万元，增

长10.24%，主要原因是2021年增加换届工作经费等。

2.上年结转和结余2.64万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2020年度决算数减少26.88万元，下降91.06 %，主

要原因是项目开展顺利，项目资金支出较快。

（二）本部门2021年度总支出3203.17万元，其中本年支

出3167.63万元,较2020年度决算数增加276.15万元，增长

9.55%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2858.03万元：主要用于保障

本单位正常运转，较2020年度决算数增加636.84万元，增长

28.66%，主要原因是2020年因疫情，根据自治区要求压减经

费开支。

2.社会保障和就业支出（类）124.48万元：主要用于机

事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加

24.48万元，增长24.48%，主要原因是养老保险基数调高。

3.卫生健康支出（类）61.97万元：主要用于主要用于职

工医疗保险及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。较

2020年度决算数增加13.18万元，增长27.01%，主要原因是

人员增加，医疗保险基数提高。

—9—

4.农林水支出（类）26.75万元：主要用于驻村第一书记

工作经费3万元，第一书记工作经费我部补充0.35万元，选

调生到村任职补助经费23.40万元。较2020年度决算数增加

23.75万元，增长791.67%，主要是中央下拨选调生到村任职

补助经费以及部机关补充第一书记工作经费。

5.住房保障支出（类）96.41万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金，以及保障中心机构运转

和住房公积金业务正常运作等方面的支出。比上年增加

19.12万元，增长24.74%，主要是我部人员增加，公积金基

数增加。

6.年末结转和结余35.54万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减

少5.79万元，下降14.01%，主要原因是我部项目进行顺畅，

及时结算项目经费。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市委组织部2021年度一般公共预算财政拨款

支出3167.63万元，较2020年度决算数增加276.15万元，增长

9.55%。其中：基本支出1429.65万元，项目支出1737.98万元。

中共梧州市委组织部2021年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为1774.93万元，支出决算为3167.63万元，完

成年初预算的178.47%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1515.07万元，

支出决算为2858.03万元，完成年初预算的188.64%。较年初

—10—

预算数增加的原因主要是相关人员增加，相应基数的调整。

主要用于单位人员基本支出和开展职能工作所需专项经费

支出

1．行政运行1305.27万元，主要用于单位人员基本支出，

包括工资福利和保障机关正常运行的公用经费支出。较年初

预算数增加23.35万元,主要是人员增加及社保基数调整。

2．事业运行433.90万元，主要用于二层事业单位人员

基本支出，包括工资福利和保障单位正常运行的公用经费支

出。较年初预算数增加200.76万元, 主要是人员增加及社保

缴费基数调整。

3.一般行政管理支出1118.86万元，主要用于开展职能

工作业务支出。较年初预算数减少199.64万元, 主要是全市

干教经费、人才工作经费未列入年初部门预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为115.48万

元，支出决算为124.48万元，完成年初预算的107.79%。较

年初预算增加9万元。主要用于按规定缴纳养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出124.48万元。主要

用于按规定缴纳养老保险。较2021年初预算增加9万元，主

要原因是养老保险缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算57.77万元，支出决

算为61.97万元，完成年初预算的107.27%。较年初预算增加

4.2万元。主要用于缴纳职工医疗保险。

1.行政单位医疗支出44.48万元。主要用于行政单位缴纳

—11—

职工医疗保险。较2021年初预算增加0.68万元，主要原因是

医疗保险缴费基数调整。

2.事业单位医疗支出17.49万元。主要用于事业单位缴纳

职工医疗保险。较2021年初预算增加3.52万元，主要原因是

人员增加。

（四）农林水支出（类）年初预算0万元，支出决算为3

万元。较年初预算增加26.75万元。主要用于驻村第一书记

工作经费、中央下拨选调生到村任职补助经费以及部机关补

充第一书记工作经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算86.61万元，支出决

算为96.41万元，完成年初预算的111.32%。较年初预算增加

9.8万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

住房公积金支出77.29万元，主要用于缴纳职工住房公积

金。较2021年初预算增加9.8万元，主要原因是缴费基数调

整，追加经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2858.03万元，

比上年增加636.84万元，增长28.67%，主要是增加了在编人

员公务交通补贴以及住房物业服务补贴支出。

其中：人员经费1240.91万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金及其他社会保障缴费；公用经费

188.75万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、

—12—

其他交通费及其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1226.55万元，完成年初预算的

134.48%。

（二）对个人和家庭的补助支出14.36万元，完成年初预

算的107.49%。

（三）商品和服务支出188.75万元，完成年初预算的

97.56%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算9.21万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为9.21万元，与预算持平，持平原因是坚持节约原

则，比去年减少0.49万元，下降5.05%，减少原因主要是坚持

节约原则，全年接待人次减少。因公出国支出决算与预算持

平，持平原因是全年无安排，与去年持平，持平原因主要是

连续两年无安排；公务用车购置支出决算与预算持平，持平

—13—

原因是我部无公务车辆，与去年持平，持平原因主要是我部

无公务车辆；公务用车运行维护费支出决算与预算持平，持

平原因是我部无公务用车，与去年持平，持平原因主要是近

两年无公务车辆；公务接待费支出决算与预算持平，持平原

因是年初预算比较科学，全年公务接待坚持节约原则。比去

年减少0.49万元，下降5.05%，减少原因主要是坚持节约原则，

全年接待人次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排中共梧州市委组织部机关、3个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2021年，中共梧州市委组织部、3个所属单位开支财

政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出9.21万元,国内公务接待批次60

次，人次740次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我部2021年度机关运行经费支出161万元，比年初预算

—14—

数减少4.47元，降低2.7%。主要原因是厉行节约，压减经费

支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额96.53万元，其中：政

府采购货物支出95.82万元、政府采购工程支出0.71万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额96.53万

元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用

车0单位价值50万元以上通用设备0台0；单位价值100万元以

上专用设备0台。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

主管部门：2021 年单位预算共有项目（含基本支出）20

个(含二层），项目涉及金额 1774.93 万元，全部项目（含

基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费

项目、离退休人员经费项目、定额公用经费（含党建、团建、

公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经

费）项目、离退休公用支出、定额商品和服务支出中工会经

费项目、机关事业单位伙食补助项目、事业单位公务交通费

用项目、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目、专项

—15—

公用经费-日常运转项目、专项公用经费-对外培训费、专项

公用经费-党代表工作专项经费、专项公用经费-残疾人就业

保障金专项经费、专项公用经费-2021 年国家公务员考录工

作经费、专项公用经费-党员教育工作专项经费、其他专项

支出-组织工作专项经费。

二层机构（梧州市党员教育中心）：2021 年单位预算共

有项目（含基本支出）5个，项目涉及金额 131.89 万元，全

部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在

编人员经费项目、定额公用经费（含党建、团建、公共机构

节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目、

定额商品和服务支出中工会经费项目、机关事业单位伙食补

助项目、事业单位公务交通费用项目。

二层机构（梧州市紧缺人才储备中心）2021年单位预算

共有项目（含基本支出）5个，项目涉及金额295.74万元，

全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职

在编人员经费项目、定额公用经费项目、定额商品和服务支

出中工会经费项目、机关事业单位伙食补助项目、编外人员

支出（机关后勤和劳务派遣）项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自

评结果。

我部根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-对外培

训费自评得分为 100 分，严格按照年初预算开展工作，基本

达到项目申请时设定的各项绩效目标。专项公用经费-日常

运转项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是

—16—

因疫情，很多培训班不能如期进行；二是因当年单位集中性

工作较多，个别培训班办班时间延后。下一步改进措施：一

是提高预判能力；二是加强应急能力。上述项目的《预算项

目绩效自评汇总表》和《2021 年度预算项目绩效自评表》如

下：

单位：（盖章）市委组织部

主管部门

单位名称

自评项目名称

金额（万元）

备注

市委组织部

市委组织

部

在职在编人员经费项目

541.33

离退休人员经费项目

13.42

定额公用经费

77.98

离退休公用支出

2.24

定额商品和服务支出中工会

经费项目

6.02

机关事业单位伙食补助项目

16.8

事业单位公务交通费用项目

42.82

编外人员支出（机关后勤和劳

务派遣）项目

4.12

专项公用经费-日常运转项目

171.58

专项公用经费-对外培训费

148

专项公用经费-党代表工作专

项经费

—17—

专项公用经费-残疾人就业保

障金专项经费

专项公用经费-2021 年国家公

务员考录工作经费

150

专项公用经费-党员教育工作

专项经费

其他专项支出-组织工作专项

经费

梧州市党

员教育中

心

在职在编人员经费项目

112.3

定额公用经费

5.93

定额商品和服务支出中工会

经费项目

1.27

机关事业单位伙食补助项目

3.6

事业单位公务交通费用项目

8.78

在职在编人员经费项目

253.39

梧州市紧

缺人才储

备中心

定额公用经费项目

13.92

定额商品和服务支出中工会

经费项目

2.89

机关事业单位伙食补助项目

11.2

编外人员支出（机关后勤和劳

务派遣）项目

14.34

合计

1774.93

—18—

2021

项目名称

专项公用经费-日常运转项

目

项目编码

项目实施单位

中共梧州市委组织部

主管部门

中共梧州市委组织部

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

171.58

其中：一般公共预算拨款

171.58 万元

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

做好部机关日常运转工作，包括日常办公文具、材料印刷、办公耗材、设备购置、

日常维护等工作。

项目起始时间

2021 年1月1日

项目终止时间

2021 年12 月31 日

项目实施进度

安排

完成部机关日常运转所需

年度绩效目标

完成部机关日常运转所需

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

做好聘用人

员工资福

利、缴纳“五

险一金”等

工作

按要求

完成

产出质量

按要求完成

任务

按要求

完成

产出时效

完成及时性

及时

完成

产出成本

资金使用率

100%

完成

效果指标

（30 分）

经济效益

无

社会效益

提高单位的

工作效率和

工作成果

按要求

完成

生态效益

无

可持续影响

无

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

≥90%

完成

——

—19—

2021

项目名称

专项公用经费-对外培训

费

项目编码

项目实施单

位

中共梧州市委组织部

主管部门

中共梧州市委组织部

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

148

其中：一般公共预算拨款

148 万元

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项

依据、可行性

和必要性、支

持范围、实施

内容等）

做好我部全年培训计划

项目起始时

间

2021 年1月1日

项目终止时间

2021 年12 月31 日

项目实施进

度安排

完成我部全年培训计划

年度绩效目

标

完成我部全年培训计划

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10

分）

项目绩效目

标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标

值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标

（50 分。其

中：产出数

量、质量、

时效、成本

分别 20 分、

10 分、10 分、

10 分）

产出数量

做好聘用人

员工资福

利、缴纳“五

险一金”等

工作

按要求

完成

产出质量

按要求完成

任务

按要求

完成

产出时效

完成及时性

及时

完成

产出成本

资金使用率

100%

完成

效果指标

（30 分）

经济效益

无

社会效益

提高单位的

工作效率和

工作成果

按要求

完成

生态效益

无

可持续影响

无

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

≥92%

完成

——

—20—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

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费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。