—1—

中国共产党梧州市委员会组织部

2019 年部门决算

—2—

第一部分：中共梧州市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市委组织部 2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共梧州市委组织 2019 年度部门决算情况

说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：中共梧州市委组织部概况

一、主要职能

市委组织部本级及所属单位工作职责：

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制

定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，

加强对干部工作的宏观管理。

2.对市委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调

整配备的意见和建议；负责领导班子的思想作风建设；负责

办理市委向市人大、市人民政府、市政协提名推荐干部的工

作；办理市委管理的干部的任免、审批手续；承办市委管理

的干部的调动事宜；建立、管理县处级后备干部队伍，组织

落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干

部，制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发

展规划。

3.负责全市干部制度改革工作，实施、审核、督查公开

选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作；负责全市参照国

家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合，负责市直机

关提拔科级干部的审批和管理。承办部分干部的交流工作，

办理市委管理的干部出国（境）审查工作。协助管理区直驻

梧单位的领导班子。

—5—

4.制订实施全市干部教育和培训工作的规划，对党政干

部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查，具

体组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织

部门负责人的培训。

5.制订和完善梧州市的人才政策，促进社会各类人才、

开发和合理流动，选拔、管理、奖励有突出贡献的专家和专

门人才，联系和组织各部门优秀专家开展活动。

6.研究制订干部调查审查的具体规定，调查审查干部，

对领导干部和选拔任用干部工作进行监督；具体办理市委管

理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。

7.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导，承办

市委管理的干部的离退休审批手续。

8.负责党员和干部的统计工作，做好市委管理的干部的

档案管理，并指导全市干部档案管理工作。

9.指导、检查下级组织部门开展工作，并及时向市委、

自治区党委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况，负

责全市组织史资料的收集编写工作。

10.具体负责全市党建工作，提出党建工作的指导性意

见和措施，组织实施党建工作目标管理责任制考评，研究制

订加强党的组织建设的措施，指导各级党组织加强党的组织

建设，规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作，组织

开展党组织和党员创先争优活动，指导全市党员远程教育工

—6—

作的开展，组织开展党建理论研讨活动。

11.制订和建立领导干部能力素质考试与测评标准体

系，为全市领导干部考试测评做好服务工作。

12.统一领导和协调非公有制经济组织、社会组织党的

建设工作。

13.协助人才办定期编制紧缺专业人才目录、开展全市

紧缺人才引进选聘工作，办理调动和招录、签约、用编、建

档落户、工资福利、社会保障、学习培训、挂职交流、转正

定职、年度考核等手续；做好引进紧缺人才的服务工作，办

理安家费、生活补贴、配偶工作安排、子女入学、联系入住

人才公寓等手续；对县（市、区）、市直各单位的紧缺人才

引进工作进行业务指导；建立全市紧缺人才信息库，开发利

用全市紧缺人才资源，为优化全市人才资源战略布局提供服

务等。

14.承办市委和上级组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）中共梧州市委组织部

中共梧州市委组织部属于全额拨款行政机关，内设 19

个职能科室：办公室、研究室（政策法规科）、干部一科、

干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室、干部教育

科（市委干部教育工作领导小组办公室）、干部监督室（举

报中心）、市委党的建设工作领导小组办公室（市基层组织

—7—

建设协调领导小组办公室、市委党代表大会代表联络办公

室）、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、人才工

作一科、人才工作二科、公务员一科、公务员二科、公务员

三科、信息管理科。

（二）梧州市党员干部现代远程教育管理工作办公室

市远程办属于全额拨款参公单位，下设 3个科室：综合

指导科、教学资源科、网络管理科。

（三）梧州市领导干部考试与测评中心

市考评中心属于全额拨款参公单位，没有内设科室。

（四）梧州市紧缺人才储备中心

市紧缺人才储备中心属于全额拨款事业单位，没有内设

科室。

三、编制现状、人员构成

（一）中共梧州市委组织部

核定编制人数 45 名。其中行政编制 42 名，工勤编制 1

名。截至 2019 年 12 月 31 日，在职在编行政人员 40 人，在

职在编工勤人员 1 人。离退休人员 5 名，其中离休 1 名，退

休 4 名。

（二）梧州市党员干部现代远程教育管理工作办公室

核定编制人数 16 名。其中参公编制 16 名。截至 2019

年 12 月 31 日，在职在编参公人员 10 名。

（三）梧州市领导干部考试与测评中心

—8—

核定编制人数 5 名，其中参公编制 5 名。截至 2019 年

12 月 31 日，在职在编参公人员 1 名。

（四）梧州市紧缺人才储备中心

市紧缺人才储备中心为事业单位，核定编制人数 52 名，

其中全额事业编制 2 名，事业编制（周转）50 名，截至 2019

年 12 月 31 日，在职在编事业人员 25 名，其中全额事业编

制 2 名，事业编制（周转）23 名。

第二部分：中共梧州市委组织部 2019 年度部门决算报

表

决算公开报表作为附件挂报告尾部，详见附件。

第三部分：中共梧州市委组织 2019 年度部门决算情况

说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3579.4万元，其中本年收

入3255.77万元, 较2018年度决算数增加231.95万元，增长

6.93%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3034.03万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少25.85万元，下

降0.84%，主要原因是主要原因是2019年信息化设备采购由

财政统一安排，我部信息化建设专项费用减少。

2.其他收入221.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年

度决算数增加186.88万元，增长536.09%，主要原因一是建

—9—

立办公自动化系统，发改委转入15万项目经费；二是为推动

我市经济发展，带动农民增收，助力脱贫攻坚，梧州市开展

党旗领航·电商扶贫“我为家乡代言”活动，活动经费市级

承担50万以外，各县（市）区分摊150万；三是利息收入。

3.上年结转和结余323.63万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2018年度决算数增加70.93万元，增长28.07%，

主要原因一是全市“不忘初心、牢记使命”主题教育专项工

作需要支付的广告费招标手续未完成，需要结转下年支付；

二是人才公寓空调清洗维修工作尚未完工，需要结转下年支

付。

（二）本部门2019年度总支出3579.4万元，其中本年支

出3374.72万元, 较2018年度决算数增加231.95万元，增长

6.93%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3155.62万元：主要用于保证

单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发

生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的基

本工资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单位

日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而发

生的项目支出。较2018年度决算数增加357.57万元，增长

12.78%，主要原因是项目增加。

2.社会保障和就业（类）92.97万元：主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出。比上年减少14.39万元，下降

—10—

13.4%，主要是基本养老保险单位部分缴费比例下调，2019

年5月起缴费比例由20%下调至16%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）50.32万元：主要用

于职工医疗保险及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。

比上年增加9.47万元，增长23.18%，主要是由于单位编内在

职人员工资调标，计提基数相应增加。

4.农林水支出（类）3.04万元：主要用于第一书记驻村

专项工作，比上年减少1.8万元，下降37.19%，主要是“乡

村办”考核验收组美丽乡村活动工作不再拨付经费。

5．住房保障支出（类）72.76万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。比上年增加7.84万元，增长12.08%，

主要是由于单位编内在职人员工资调标，计提基数相应增

加。

6.年末结转和结余204.68万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算

数减少126.75万元，下降38.24%，主要原因是我部项目进度

加快，并及时按进度结算工程款。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我部2019 年度一般公共预算财政拨款支出3200.1万

元，较2019年度决算数增加222.82万元，增长7.48%。其中：

—11—

基本支出1124.44万元，项目支出2075.67万元。

我部2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1954.52万元，支出决算为3200.10万元，完成年初预算的

163.73%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1706.61万

元，支出决算为2981.01万元，完成年初预算的174.67%，主

要原因是追加项目经费。

1．行政运行（项）735.11万元，主要用于保证机关单

位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生

的项目支出。较2019年年初预算数增加147.46万元。主要原

因是年中追加人员经费。

2．一般行政管理事务（项）2044.64万元，主要用于完

成特定的行政工作任务而发生的项目支出。较2019年年初预

算数增加1020.55万元。主要原因是年中追加了项目经费，

财政局把年初预算内的“其他组织事务支出”（项）、“一

般行政管理事务（宣传事务）”（项）经费调整至本科目列

支。

3. 事业运行（项）201.26万元，主要用于保证参公事

业单位和事业单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项

业务工作而发生的项目支出。较2019年年初预算数增加

106.39万元。主要原因是年中追加人员经费。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为125.21万元，

支出决算为92.97万元，完成年初预算的74.25%，主要原因

—12—

是下属事业单位人员调出、辞职，基本养老保险支出减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.97万元，

主要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

较2019年初预算数减少32.24万元。主要原因是2019年全额

事业单位梧州市紧缺人才储备中心调出4人，辞职2人,基本

养老保险支出减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为47.58

万元，支出决算为50.32万元，完成年初预算的105.76%，主

要原因是年中追加了人员经费。

行政单位医疗（项）40.70万元，主要用于按国家规定

为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2019年年初预算数

增加8.48万元。主要原因是年中追加人员经费。

事业单位医疗（项）9.61万元，主要用于按国家规定为

职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2019年年初预算数减

少5.75万元。主要原因是2019年全额事业单位梧州市紧缺人

才储备中心调出4人，辞职2人，医疗保险支出减少。

（四）农林水支出（类）年初预算为0，支出决算为3.04

万元，主要原因是使用上年结转经费。

其他农业支出（项）3.04万元，主要用第一书记驻村工

作经费，而2018年拨付“乡村办”考核验收组美丽乡村活动

工作经费在2019年不再设置。较2019年年初预算数增加3.04

万元，主要原因是使用上年结转经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算为75.12万元，支

—13—

出决算为72.76万元，完成年初预算的96.86%，主要原因是

下属事业单位人员调出、辞职，住房保障支出减少。

住房公积金（项）72.76万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。较2019年年初预算数减少2.36万元。主要

原因是下属事业单位人员调出、辞职，住房保障支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1124.44万

元，比上年增加（减少)85.29万元，增长（下降）8.21%，

主要是由于单位编内在职人员工资调标，增加行政及参公管

理的事业单位在职在编人员的移动通讯补贴，增加委托务业

费及上年末结转的基本支出项目经费在本年度支出。

其中：人员经费938.71万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住

房公积金等；公用经费185.72万元，主要包括：办公费、手

续费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通

费、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出925.27万元，完成年初预算的

124.45%。年中追加新增人员经费。

（二）商品和服务支出185.72万元，完成年初预算的

97.58%。主要是厉行节约，压减经费支出。

—14—

（三）对个人和家庭的补助13.45万元，完成年初预算

的114.7%。年中追加新增人员经费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无增减变化，与预算相比亦无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算9.3万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为9.3万元，比预算减少0.7万元，主要是落实中

央八项规定要求，严格控制公务接待费支出的原因，比去年

减少0.56万元，下降5.68%，主要是接待市外、省外组织人

事部门来梧开展工作交流批次和人次减少。因公出国支出决

算比预算增加0万元，同比无变化；公务用车购置支出决算

比预算增加0万元，同比无变化；公务用车运行维护费支出

决算比预算增加0万元，同比无变化；公务接待费支出决算

比预算减少0.7万元，主要是落实中央八项规定要求，严格

控制公务接待费支出的原因，比去年减少0.56万元，下降

5.68%，主要原因是接待市外、省外组织人事部门来梧开展

工作交流工作的批次和人次减少。具体情况如下：

—15—

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排中共梧州市委组织部机关、3个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2019年政协机关开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出9.3万元,国内公务接待批次51

次，人次680次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于公务接待餐费

支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我部2019年度机关运行经费支出185.72万元，比年初预

算数减少4.6万元，降低2.42%。主要原因是厉行节约，压减

经费支出。比2018年增加85.12万元，增长84.61%。主要原

因是人员编制增加引起公用经费增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额350.49万元，其中：政

—16—

府采购货物支出24.59万元、政府采购工程支出19.45万元、

政府采购服务支出306.45元。授予中小企业合同金额350.49

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部组织对2019年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金12万元，占一

般公共预算项目支出总额的0.58%。我部2019年度项目支出

预算不涉及政府性基金。

共组织对“其他专项支出-现代远程教育平台设备托管

费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出12万元，

政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目支出

绩效情况较好，自评得分分别是100分，基本达到项目申请

时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部根据年初设定的绩效目标，其他专项支出-现代远

—17—

程教育平台设备托管费专项项目自评得分为 100 分，严格按

照年初预算开展工作，基本达到项目申请时设定的各项绩效

目标。发现的主要问题及原因是对项目前期工作流程、步骤

理解不透彻，致使项目前期工作开展缓慢。一步改进措施：

一是加强对项目建设流程的学习，加强跟委托单位的联系，

加快项目前期工作的开展进度上述项目的《财政支出项目绩

效目标完成情况对比表》和《财政支出绩效评价指标及评分

表》如下：

—18—

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：

项目名

称

现代远程教育平台

设备托管

项目属性

新增项目 □ 延续项目 □√

主管部

门

梧州市委组织部

单位编码

项目实

施单位

梧州市远程办

项目负责人

姚志强

联系电话

13878421616

项目起

止时间

2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

年初项

目资金

（万元）

资金总额：12 万元（含中央和自治区转移支付资金、市本级预算安排的资金）

一般预算拨款：万元

政府性基金拨款：

纳入财政专户管理的收入安排的资金：万元

未纳入财政专户管理的收入安排的资金：

上年结转收入：万元

单位职

能概述

负责梧州市党员干部远程教育管理工作

项目概

况

托管期间保证网络运输正常，维持我市远程教育平台正常运行。

项目立

项情况

项目立项的依据

延续 2016 年的历史工作

项目申报的可行性

延续 2016 年的历史工作

项目申报的必要性

延续 2016 年的历史工作

项目实

施进度

计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

托管远程教育平台

设备

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

平台及摄录设备维护

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

两新组织站点建设

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

项目绩

效目标

长期目标

年度目标

推动党代表履职尽责，发挥党代表作用

确保一批党代表工作室正常运转，组织党代表开展系列活动

—19—

长期绩

效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

资金到位率

100%

完工及时率

100%

完成时间

每年年底前

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（按子项目）

按子项目分别填列

资金使用率

100%

效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

服务对象满意度指

标

具体指标

满意度

100%

年度绩

效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

完成时间

100%

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（按子项目）

按子项目分别填列

资金使用率

100%

效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

服务对象满意度指

标

具体指标

满意度

100%

—20—

现代远程教育平台设备托管项目绩效评价指标及评分表

绩效指标

一

级

指

标

二

级

指

标

三级

指标

指标解释

评价标

准

分

值

单

位

自

评

分

佐证材料

备注

共性指标

（45 分）

项

目

标

管

理

绩

效

(10

分)

目

标

设

定

情

况

（5

分）

依据

的充

分性

项目是否

符合经济

社会发展

规划和部

门年度工

作计划；是

否根据需

要制定中

长期实施

规划。

依据充

分：2 分；

较充分：

1-1.5

分；不够

充分：0-1

分；无依

据：0 分

1.项目设置的文件依据(项

目文件、资金落实文件)，

应提供文件名称、文件号；

2.与项目相关的各级政府

部门制定的国民经济与社

会发展规划、方针政策，以

及相关行业政策和行业标

准或专业技术规范，以了解

项目决策的背景情况；查阅

项目的可行性研究报告、立

项报告、经财政部门批准的

预算方案等，了解项目的决

策情况；

3.预算单位的工作计划和

职能文件，预算单位对项目

其他说

明的问

题

财政部

门审核

意见

归口管理科室审

核意见

（盖章）

年月日

绩效局审核意见

（盖章）

年月日

—21—

执行的相关规划。

目标

的明

确度

项目资金

使用的预

定目标是

否明确。

明确：1

分；不够

明确：0

分

绩效申报表的数量指标、质

量指标清晰、明确。

目标

的合

理性

项目资金

使用的预

定目标设

置是否客

观、科学，

能否体现

财政支出

的经济性

和有效性

等。

合理：1

分；较合

理：0.5

分；不合

理：0 分

各子项目设定与年度绩效

目标相一致，并可量化、便

于考核。

目标

的细

化

项目资金

是否进行

细化。

细化：1

分；未细

化：0 分

资金预算、项目资金应分解

到子项目，尽可能细化到款

级科目。

年

度

目

标

完

成

程

度

（5

分）

年度

目标

完成

率

年度目标

完成率=实

际完成数

÷预定年

度目标数

×100%。

完成计划

95%以上：

2 分；完

成

90%-95%：

1.5 分；

完成

85%-90%：

1 分；完

成

80%-85%：

0.5 分；

完成 80%

项目完成统计资料。

1.因对项目

前期工作流

程、步骤理解

不透彻，致使

项目前期工

作开展缓慢，

上半年的工

作未能按计

划开展实施。

2.因开发商

对住房资金

补贴系统项

目开发进度

—22—

以下：0

分

缓慢，2019

年完成总项

目的 90%，住

房资金补贴

系统没能在

2019 年验收。

年度

目标

完成

的及

时性

项目资金

使用的预

定年度目

标是否如

期完成。

按时完成

年度目标

得 2 分，

延期完成

年度目标

的酌情扣

分，扣完

为止

项目完工验收材料。

年度

目标

实现

程度

项目资金

使用产生

的成果是

否达到预

定的年度

目标要求。

达到要

求：1 分；

未达到要

求：0 分

项目计划、完成统计资料、

项目实施前后照片。

共性指标

（45 分）

项

目

组

织

管

理

绩

效

（1

分）

组

织

管

理

水

平

（1

分）

组织

实施

是否制定

实施方案、

分工是否

明确、是否

严格执行

政府采购