梧州市委统战部 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市委统战部部门预算及“三公”经费预算

情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市委统战部 2021 年部门预算报表（详见

附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的

要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、

具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、

协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一

战线各方面关系，落实中央、自治区党委、市委关于统一战

线工作重大决策部署。

（二）深入调查研究，及时向市委和上级统战部报告统

一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各级各部

门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的

政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法

机关等领导职务的工作，协助民主党派梧州市委、市工商联

等做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生

活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一

战线宣传工作，落实统一战线宣传工作实施，研判涉及统一

战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯

彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民

主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做

好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）领导市民族宗教事务委员会工作。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无

党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子

和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外

知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指

导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人

士统战工作。

（八）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针

政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了

解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教

育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有

制经济人士健康成长。

（九）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，

开展对台统战工作。会同有关部门对香港、澳门地区统一战

线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台

湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人

士，做好台胞、台属有关工作。

（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针

政策和自治区、梧州市侨务工作决策部署，调查研究全市侨

情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门

和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导

推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归

侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十一）协助管理各县（市、区）党委统战部部长。指

导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成市委和上级统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市委统战部是全额拨款的行政机关单位。内设 7

个职能科室：办公室、干部科、调研信息科、党外人士工

作科、非公有制经济工作科、港澳台工作科、侨务综合科。

管理市非公有制经济工作中心、市新的社会阶层人士工作

中心，均为公益一类全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

市委统战部人员编制总数 30 名，二层机构 2个：梧

州市非公有制经济工作中心、梧州市新的社会阶层人士工

作中心，其中：行政编制 19 名。

第二部分：梧州市委统战部 2021 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 5,406,707.07 元，同比增加

284,150.07 元，增长 5.55%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

人员职务和职级晋升，根据相关规定提高了养老保险、医疗

保险以及住房公积金缴费基数；二是原从财政预留总预算安

排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；使收入

预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021年收入总预算 5,406,707.07 元，同比增加

284,150.07 元,增长 5.55%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

5,406,707.07 元，占收入总预算的 100 %，同比增加 284,150.07

元，增长 5.55%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 5,406,707.07 元，其中，基本支出预

算4,044,125.07 元，占支出总预算的 74.80 %，同比增加

291,568.07 元，增长 7.77%；项目支出预算 1,362,582 元，占

支出总预算的 25.20 %，同比减少 7418 元，减少 0.54%。其

中：

（一）一般公共服务支出类科目 4,434,333.30 元，占支

出总预算 82.02 %，同比增加 197,587.30 元，增长 4.66 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 431,685.25 元，占支

出总预算 7.98%，同比增加 38,419.25 元，增长 9.77%。

（三）卫生健康支出类科目 216,924.59 元，占支出总预

算4.01%，同比增加 19,329.59 元，增长 9.78%。

（四）住房保障支出类科目 323,763.93 元，占支出总预

算5.98%，同比增加 28,813.93 元，增长 9.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算 5,406,707.07元。收入包括：

一般公共预算拨款 5,406,707.07 元；支出包括：一般公共服

务支出 4,434,333.30 元、社会保障和就业支出 431,685.25 元、

卫生健康支出 216,924.59 元、住房保障支出 323,763.93 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5,406,707.07 元，其中：

基本支出 4,044,125.07 元，项目支出 1,362,582 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 4,434,333.30 元，其中：基本支出 3,071,751.3

元，项目支出 1,362,582 元。主要用于保证机关单位日常运转、

人员工资福利等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 431,685.25 元，其

中：基本支出 431,685.25 元，项目支出 0元，主要用于缴交

单位职工基本养老保险费。

行政单位医疗 216,924.59 元，其中：基本支出 216,924.59

元，项目支出 0元，主要用于缴交单位职工医疗保险费。

住房公积金 323,763.93 元，其中：基本支出 323,763.93

元，项目支出 0元，主要用于缴交单位职工住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1．基本支出预算 4,044,125.07 元，占一般公共预算支出

的74.80%，同比增加 291,568.07 元，增长 7.77 %。其中：

工资福利支出预算 3,242,865.07 元，占基本支出预算

80.19%，同比增加 240,108.07 元，增长 8.00%。

商品和服务支出预算 801,260 元，占基本支出预算

19.81%，同比增加 51,460 元，增长 6.86 %。

2．项目支出 1,362,582 元，占一般公共预算支出的

25.20 %，同比增加 7418 元，下降 0.54 %。其中：

工资福利支出预算 53,754.17 元，占项目支出预算 3.95 %，

同比增加 41,754.17 元，增长 347.95 %。

商品和服务支出预算 1,308,827.83 元，占项目支出预算

96.05%，同比减少 14,172.17 元，下降 1.07%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比减少 20,000 元，下降 100 %。

资本性支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少

15,000 元，下降 100 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 4,044,125.07 元，其中：

人员经费 3,242,865.07 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 801,260 元，主要包括：办公费、邮电费、会

议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 65,000

元，同比减少 32,910 元，下降 33.61 %。

其中：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2．公务接待费支出预算 65000 元，同比减少 32910 元，

下降 33.61，减少主要原因严格执行中央八项规定，压减公

务接待费开支。

3．公务用车费预算 0元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 65,000

元，同比减少 32,910 元，下降 33.61 %。其中：本级经费拨

款预算 65,000 元，同比减少 32,910 元，下降 33.61 %。具体

是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2．公务接待费预算 65,000 元，同比减少 32,910 元，下

降33.61 %。其中：本级经费拨款预算 65,000 元，同比减少

32,910 元，下降 33.61%。减少的主要原因是严格执行中央八

项规定，减少公务接待费开支。

3．公务用车费预算 0元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）公用经费预算安排情况。

梧州市委统战部本级及下属单位共有 1个行政机关，行

政运行经费总预算安排 2,110,087.83 元，同比增加 37,287.83

元，增长 1.80%，其中：基本支出 801,260 元，项目支出

1,308,827.83 元，包括商品和服务支出 2,110,087.83 元，增长

的主要原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从

2021 年起，列入部门预算安排。主要用于机关单位为保证日

常运转发生的支出，如按市本级公用经费开支标准安排的办

公费、邮电费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经

费、其他交通费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支

出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比减少 15,000 元，下降

100 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采

购0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类

采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类

采购 0元、服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 738,688.59 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 0元，（ 2）通用设备 614,285.59

元，（3）专用设备 0元，（4）文物和陈列品 0元，（5）图

书档案 2,200 元，（6）家具、用具、装具等 122,203 元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算共有项目（含基本支出）9个(含二层），

项目涉及金额 5,406,707.07 元，全部项目（含基本支出）均

制定了绩效目标。其中：机关本级 7个绩效项目，分别是：

在职在编人员经费项目 3,241,155.07 元、定额公用经费（含

党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾

分类工作经费）项目 423,670.72 元、定额商品和服务支出中

工会经费项目 36,329.28 元、机关事业单位伙食补助项目

92,000 元、事业单位公务交通费用项目 234,060 元、编外人

员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 132,582 元、专项公用

经费（其他）-日常运转项目 1,230,000 元、离退休人员经费

1,710 元、离退休公用支出 15,200 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开

进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部

门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

一、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算

资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

九事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表