中国共产党梧州市委员会讲师团 2025 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产党梧州市委员会讲师团概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2025 年部门

预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2025 年部门

预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.组织实施重大主题宣讲活动。根据党中央、自治区党

委、梧州市委统一部署和形势任务的要求，在宣传部指导下

做好组织实施重大宣讲活动的工作。

2.组织开展基层理论宣讲活动。组织领导干部、专家学

者、党委讲师团队伍等深入基层一线开展理论和形势政策宣

讲活动。

3.服务党委（党组）理论学习中心组学习。参与做好党

委（党组）理论学习中心组学习服务工作，协助制定学习计

划、提供学习资料、组织学习辅导。

4.推进党员干部在职理论学习教育。根据党中央和自治

区党委、梧州市委部署，积极参与和组织开展党员干部在职

理论教育、形势政策教育等工作。

5.组织开展理论和现实问题调查研究。加强调查研究，

拓宽联系基层的渠道，努力增强理论宣传工作的针对性和有

效性，使理论宣讲、学习辅导符合党员干部群众的思想实际。

6.推广使用好“学习强国”学习平台。积极参与“学习

强国”学习平台在我区的推广使用工作，依托“学习强国”

全国学习平台，建好办好广西分平台。

7.完成市委部署要求的工作安排及市委宣传部交办的其

他任务。

二、机构设置情况

中国共产党梧州市委员会讲师团属参照公务员法管理的

事业单位 1 个，属公益一类全额拨款事业单位。本部门无内

设科室。

三、人员构成情况

中国共产党梧州市委员会讲师团编制总数 5 名，其中参

公编制 5 人。在职在编实有人数 4 人，包括：参公事业实有

人数 4 人。其他聘用人员在职实有人数 1 人，退休人员 6 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2025 年部门

预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 970026.92 元，同比减少 196807.49

元，下降 16.87%。其中：本年收入预算 970026.92 元，同比

减少 196807.49 元，下降 16.87%。收入包括：一般公共预算

拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

上年度单位退休 1人，本年度减少了社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出等人员经费的支出，使收入预

算总体有所减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 970026.92 元，同比减少 196807.49

元，下降 16.87%。本年收入预算 970026.92 元，同比减少

196807.49 元，下降 16.87%。其中：

（一）一般公共预算拨款 970026.92 元，占收入总预算

的100%，同比减少 196807.49 元，下降 16.87%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本部门无其他收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 970026.92 元，同比减少 196807.49

元，下降 16.87%。其中，基本支出预算 878926.92 元，占支

出总预算的 90.61%，同比减少 196807.49 元，下降 18.30%；

项目支出预算 91100 元，占支出总预算的 9.39%，同比持平，

无增减变化。其中：

（一）一般公共服务支出类科目支出 766661.08 元，占

支出总预算 79.04%，同比减少 161257.68 元，下降 17.38%。

（二）社会保障和就业支出类科目支出 94422.40 元，占

支出总预算 9.73%，同比减少 5768 元，下降 5.76%。

（三）卫生健康支出类科目支出 39841.44 元，占支出总

预算 4.11%，同比减少 9627.57 元，下降 19.46%。

（四）住房保障支出类科目支出 69102 元，占支出总预

算7.12%，同比减少 20154.24 元，下降 22.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 970026.92 元（不含财政拨

款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款

970026.92 元。支出包括：一般公共服务支出 766661.08 元、

社会保障和就业支出 94422.40 元、卫生健康支出 39841.44 元、

住房保障支出 69102 元。财政拨款总收支较上年下降 16.87%，

主要原因是上年度单位退休 1人，本年度减少了部分的人员

经费的支出；一般公共服务支出类科目较上年下降 17.38%，

主要原因是上年度退休 1人，本年度在职人员的基本工资、

奖金等人员经费支出有所减少；社会保障和就业支出类科目

较上年下降 5.76%，主要原因是上年度单位退休 1人，本年

度减少了在职人员的养老保险缴费支出；卫生健康支出类科

目较上年下降 19.46%，主要原因是上年度单位退休 1人，本

年度减少了在职人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出类

科目较上年下降 22.58%，主要原因是上年度单位退休 1人，

本年度减少了在职人员的住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 970026.92 元，同比减少

196807.49 元，下降 16.87%。其中：基本支出 675561.08 元，

项目支出 91100 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政运行 675561.08 元，其中：基本支出 675561.08 元，

项目支出 0元。主要用于在职人员工资、绩效奖金等支出。

2.一般行政事务管理 91100 元，其中：基本支出 0元，项

目支出 91100 元。主要用于根据党中央、自治区党委、梧州

市委统一部署和形势任务下要求本部门完成六大职能工作，

日常运转的支出。

3. 行政单位离退休 14460 元，其中：基本支出 14460 元，

项目支出 0元。主要用于退休人员的物业服务补贴和大病医

疗保险的缴费支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79962.40 元，其

中：基本支出 79962.40 元，项目支出 0元。主要用于单位负

担部分在职在编人员养老保险的缴费支出。

5. 行政单位医疗 39841.44 元，其中：基本支出 39841.44

元，项目支出 0元。主要用于单位负担部分在职在编人员医

疗保险的缴费支出。

6. 住房公积金 69102 元，其中：基本支出 69102 元，项

目支出 0元。主要用于单位负担部分在职在编人员的住房公

积金的缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 878926.92 元，占一般公共预算支出预

算90.61%，同比减少 196807.49 元，下降 18.30%。其中：

工资福利支出预算 753890.76 元，占基本支出预算

85.77%，同比减少 126462.03 元，下降 14.36%。

商品和服务支出预算 110576.16 元，占基本支出预算

12.58%，同比减少 72835.46 元，下降 39.71%。

对个人和家庭的补助预算 14460 元，占基本支出预算

1.65%，同比增加 2490 元，增长 20.80%。

2. 项目支出预算 91100 元，占一般公共预算支出预算

9.39%，同比持平，无增减变化。其中：

商品和服务支出预算 89100 元，占项目支出预算 97.80%，

同比持平，无增减变化。

资本性支出预算 2000 元，占项目支出预算 2.20%，同比

持平，无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 878926.92 元，同比

减少 196807.49 元，下降 18.30%。其中：

人员经费 768350.76 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出。较上年下降 18.38%，主要原因是上年度单位退休 1人，

本年度减少了在职人员的基本工资、奖金等人员经费的支出。

公用经费 110576.16 元，主要包括：水费、电费、邮电

费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上

年下降 17.73%，主要原因是上年度单位退休 1人，本年度减

少了在职人员的邮电费、其他交通费用等经费的支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 1600 元，

同比增加 320 元，增长 25%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比持平，无增减变

化。主要原因是没有因公出国（境）经费预算。

2. 公务接待费预算 1600 元，同比增加 320 元，增长 25%。

主要原因是上级部门来梧调研、指导工作，地市单位来梧考

察宣讲交流以及开展宣讲业务活动，需要增加公务接待的开

支费用。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比持平，无

增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比持平，无增减变化。

主要原因是梧州市本级公务用车已由平台统一管理，因此没

有公务用车运行维护费的预算。

（2）公务用车购置费 0元，同比持平，无增减变化。主

要原因是本单位历年都没有公务用车购置费的预算。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1600

元，同比增加 320 元，增长 25%，主要原因是上级部门来梧

调研、指导工作，地市单位来梧考察宣讲交流以及开展宣讲

业务活动，需要增加公务接待的开支费用。

具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比持平，无增减变

化。主要原因是没有因公出国（境）经费预算。

2. 公务接待费预算 1600 元，同比增加 320 元，增长 25%。

主要原因是上级部门来梧调研、指导工作，地市单位来梧考

察宣讲交流以及开展宣讲业务活动，需要增加公务接待的开

支费用。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比持平，无

增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比持平，无增减变化。

主要原因是梧州市本级公务用车已由平台统一管理，因此没

有公务用车运行维护费的预算。

（2）公务用车购置费 0元，同比持平，无增减变化。主

要原因是本单位历年都没有公务用车购置费的预算。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无

变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比

无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

中国共产党梧州市委员会讲师团本级共有 1个参照公务

员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 201676.16

元，其中：基本支出预算 110576.16 元，项目支出预算 91100

元，同比减少 23824.88 元，下降 11.81%，主要原因是上年度

退休 1人，人员经费和公用经费均有所减少。主要用于水电

费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 42880 元，同比减少 11100 元，下

降20.56%。其中：政府集中采购预算 42880 元，占政府采购

预算的 100%，同比减少 11100 元，下降 20.56 %；主要原因

是减少了印刷服务的相关支出。分散采购 0元，占政府采购

预算的 0%，同比持平，无增减变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 42880 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 3180 元，占政府采

购预算 7.42%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务

类采购 39700 元，占政府采购预算 92.58%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 1180 元，

根据日常办公需求，增加复印纸的购买；2.扫描仪，预算金

额2000 元，因业务需要购买扫描仪；本部门无工程类采购

需求；服务类采购主要内容是：其他印刷服务,预算金额 39700

元，需编印全年的理论学习资料，因此增加印刷服务相关的

支出。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计179902元，其中：1.

土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备124035元。3. 专用设

备17850元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6. 家具、

用具、装具等35437元。7.无形资产2580元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目6个，预算资金91100元。绩效目标情况详见

报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

中国共产党梧

州市委员会讲

师团

专项公用经

费（日常运

转）——推广

使用好“学习

强国”学习平

台

32300

积极参与“学

习强国”学习

平台在我区

的推广使用

工作，依托

“学习强国”

全国学习平

台，建好办好

广西分平台。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌

照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年部门预算报表