预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 970,026.92 一、一般公共服务支出 766,661.08

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 970,026.92 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 94,422.40

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 39,841.44

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 69,102.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 970,026.92 本年支出合计 970,026.92

上年结转结余结转下年支出

收入总计 970,026.92 支出总计 970,026.92

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 970,026.92 970,026.92 970,026.92

011 中国共产党梧州市委员会讲师团 970,026.92 970,026.92 970,026.92

011001 中国共产党梧州市委员会讲师团 970,026.92 970,026.92 970,026.92

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 970,026.92 878,926.92 91,100.00

011 中国共产党梧州市委员会讲师团 970,026.92 878,926.92 91,100.00

011001 中国共产党梧州市委员会讲师团 970,026.92 878,926.92 91,100.00

201 36 01 行政运行 675,561.08 675,561.08

201 36 02 一般行政管理事务 91,100.00 91,100.00

208 05 01 行政单位离退休 14,460.00 14,460.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79,962.40 79,962.40

210 11 01 行政单位医疗 39,841.44 39,841.44

221 02 01 住房公积金 69,102.00 69,102.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 970,026.92 一、本年支出 970,026.92

（一）一般公共预算 970,026.92 （一）一般公共服务支出 766,661.08

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 970,026.92 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 94,422.40

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 39,841.44

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 69,102.00

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 970,026.92 支　　　出　　　总　　　计 970,026.92

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 970,026.92 878,926.92 768,350.76 110,576.16 91,100.00

011 中国共产党梧州市委员会讲师团 970,026.92 878,926.92 768,350.76 110,576.16 91,100.00

011001 中国共产党梧州市委员会讲师团 970,026.92 878,926.92 768,350.76 110,576.16 91,100.00

201 36 01 行政运行 675,561.08 675,561.08 564,984.92 110,576.16

201 36 02 一般行政管理事务 91,100.00 91,100.00

208 05 01 行政单位离退休 14,460.00 14,460.00 14,460.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79,962.40 79,962.40 79,962.40

210 11 01 行政单位医疗 39,841.44 39,841.44 39,841.44

221 02 01 住房公积金 69,102.00 69,102.00 69,102.00

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 878,926.92 768,350.76 110,576.16

301 753,890.76 753,890.76

301 01 基本工资 218,748.00 218,748.00

301 02 津贴补贴 134,964.00 134,964.00

301 03 奖金 154,693.00 154,693.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 79,962.40 79,962.40

301 10 职工基本医疗保险缴费 39,481.44 39,481.44

301 12 其他社会保障缴费 3,358.60 3,358.60

301 13 住房公积金 69,102.00 69,102.00

301 99 其他工资福利支出 53,581.32 53,581.32

302 110,576.16 110,576.16

302 05 水费 400.00 400.00

302 06 电费 6,914.98 6,914.98

302 07 邮电费 7,440.00 7,440.00

302 28 工会经费 8,042.18 8,042.18

302 39 其他交通费用 46,800.00 46,800.00

302 99 其他商品和服务支出 40,979.00 40,979.00

303 14,460.00 14,460.00

303 02 退休费 14,460.00 14,460.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 1,600.00 1,600.00 1,600.00

011 中国共产党梧州市委员会讲师团 1,600.00 1,600.00 1,600.00

011001 中国共产党梧州市委员会讲师团一般公共预算资金 1,600.00 1,600.00 1,600.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本部门2025年部门预算无国有资本预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

011001 中国共产党梧州市委员会讲师团专项公用经费（日常运转）——服务党委（党组）理论学习中心组学习 20,000.00

编印编审《领导关注》

《梧州理论学习》，参

与做好市委理论学习中

心组学习服务工作，保

障专题学习活动正常开

展。

数量指标：做好全

年编印编审《领导

关注》(＝12期)

数量指标：做好全

年编印编审《梧州

理论学习》(＝4期)

数量指标：党委

（党组）理论学习

中心组学习专题学

习(≥4次)

质量指标：编印

质量达标率(≥

90%)

时效指标：编印

完成及时率(≥

90%)

成本指标：项

目总成本(≤

20000元)

社会效益指标：

保障专题学习活

动正常开展(有

效)

满意度指标：参与

成员满意度(≥

90%)

011001 中国共产党梧州市委员会讲师团专项公用经费（日常运转）——组织开展理论和现实问题调查研究 8,000.00

组织开展理论和现实问

题调查研究工作，形成

调研报告，并向自治区

推荐。

数量指标：开展调

查研究次数(≥1次)

质量指标：开展

调查研究工作的

覆盖率(＝100%)

时效指标：调查

研究工作完成及

时率(＝100%)

成本指标：项

目总成本(≤

8000元)

社会效益指标：

为上级部门提供

决策参考(有效)

满意度指标：群众

满意度(≥90%)

011001 中国共产党梧州市委员会讲师团专项公用经费（日常运转）——推广使用好“学习强国”学习平台 32,300.00

积极参与“学习强国”

学习平台在我区的推广

使用工作，依托“学习

强国”全国学习平台，

建好办好广西分平台。

数量指标：每月稿

件上稿数量(≥

80篇)

质量指标：每月

稿件上稿通过率

(＝100%)

时效指标：上稿

完成及时率(＝

100%)

成本指标：项

目总成本(≤

32300元)

社会效益指标：

推广“学习强国

”全国学习平台

(有效)

满意度指标：群众

满意度(≥90%)

011001 中国共产党梧州市委员会讲师团专项公用经费（日常运转）——推进党员干部在职理论学习教育 8,000.00

根据党中央和自治区党

委部署，并结合实际，

组织开展党员干部在职

理论教育、形势政策教

育等工作，提高党员干

部履职能力。

数量指标：开展党

员干部在职理论学

习宣讲场次(≥4次)

质量指标：推进

理论学习工作的

覆盖率(＝100%)

时效指标：工作

完成及时率(＝

100%)

成本指标：项

目总成本(≤

8000元)

社会效益指标：

提高党员干部履

职能力(有效)

满意度指标：党员

干部满意度(≥

90%)

011001 中国共产党梧州市委员会讲师团专项公用经费（日常运转）——组织重大主题宣讲活动 12,800.00

根据部署和要求，做好

组织实施重大宣讲活动

的工作，并配合和邀请

自治区安排专家来梧州

宣讲，推进党的理论宣

传。

数量指标：举办宣

讲活动场次(≥4场)

质量指标：宣讲

活动上座率(≥

100%)

时效指标：宣讲

完成及时率(＝

100%)

成本指标：项

目总成本(≤

12800元)

社会效益指标：

宣讲内容传播率

(≥100%)

可持续效益指

标：对推进党的

理论宣传的持续

性影响程度(中

长期)

满意度指标：群众

满意度(≥90%)

011001 中国共产党梧州市委员会讲师团专项公用经费（日常运转）——组织开展基层理论宣讲活动 10,000.00

主动适应基层群众多方

面的理论需求，组织开

展经常性的理论和形势

政策宣讲活动。

数量指标：举办宣

讲活动场次(≥4场)

质量指标：宣讲

活动上座率(≥

100%)

时效指标：宣讲

完成及时率(＝

100%)

成本指标：项

目总成本(≤

10000元)

社会效益指标：

宣讲内容传播率

(≥100%)

可持续效益指

标：对推进党的

理论宣传的持续

性影响程度(中

长期)

满意度指标：群众

满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目，故本表无数据。