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中国共产党梧州市委员会讲师团 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中共国共产党梧州市委员会讲师团概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中共国共产党梧州市委员会讲师团 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中共国共产党梧州市委员会讲师团 2023 年
部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
1.组织实施重大主题宣讲活动。根据党中央、自治区党
委、梧州市委统一部署和形势任务的要求，在宣传部指导下
做好组织实施重大宣讲活动的工作。
2.组织开展基层理论宣讲活动。主动适应基层群众多方
面的理论需求，组织领导干部、专家学者、党委讲师团队伍、
百姓宣讲骨干和宣讲志愿者等深入基层一线面对面开展经
常性的理论和形势政策宣讲活动。
3.服务党委（党组）理论学习中心组学习。进一步增强
政治责任感和服务意识，主动参与做好党委（党组）理论学
习中心组学习服务工作，不断提高服务质量和水平。协助制
定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导，协助做好中心组
学习秘书培训轮训。参与对下级党委（党组）理论学习中心组
学习情况的督查考核。
4.推进党员干部在职理论学习教育。根据党中央和自治
区党委、梧州市委部署，结合我市经济社会发展要求和党的
理论建设的实际，积极参与和组织开展党员干部在职理论教
育、形势政策教育等工作。
5.组织开展理论和现实问题调查研究。加强调查研究，
了解社情民意，总结新鲜经验，不断增强脚力、眼力、脑力、
笔力，拓宽联系基层的渠道，努力增强理论宣传工作的针对
性和有效性，使理论宣讲、学习辅导符合党员干部群众的思
想实际。
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6.推广使用好“学习强国”学习平台，建好办好广西分
平台和用好新时代讲习所。完成市委部署要求的及市委宣传
部交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会讲师团是中共梧州市党委领导
下负责干部理论教育的参照公务员法管理的事业单位，受中
共梧州市委宣传部的指导和管理。本部门属参照公务员法管
理事业单位 1 个，属公益一类全额拨款事业单位。本部门无
内设科室。
三、人员构成情况
中国共产党梧州市委员会讲师团是财政全额拨款的预算
管理单位，属于本市一级预算单位，参公事业编制 5 人，机
关后勤服务聘用人员控制数 1 名。其中参公事业单位在职在
编人员 5 人，机关后勤服务聘用人员控制数在编在职人员 1
人，离退休人员 5 人。
第二部分：中共国共产党梧州市委员会讲师团 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 1074427.25 元 ， 同 比 减 少
168327.24 元 ， 下 降 13.54% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
1074427.25 元，同比减少 168327.24 元，下降 13.54%；上
年结转结余 0元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
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一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：上年
度单位退休 1人，减少了退休人员的社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出等人员支出；使收入预算总体
有所减少。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 1074427.25 元，同比减少
168327.24 元，下降 13.54%。本年收入预算 1074427.25 元，
同比减少 168327.24 元，下降 13.54%；上年结转结余 0元。
其中：
（一）一般公共预算拨款 1074427.25 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 168327.24 元，下降 13.54%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 1074427.25 元，其中，基本支出预
算983327.25 元，占支出总预算的 91.52% ， 同 比 减 少
150627.24 元，下降 13.28 %；项目支出预算 91100 元，占
支出总预算的 8.48%，同比减少 17700 元，下降 16.27%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 830925.46 元，占支出
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总预算 77.34%，同比减少 133950.84 元，下降 13.88%。
（二）社会保障和就业支出类科目 108123.36 元，占支
出总预算 10.06%，同比减少 15320.96 元，下降 12.41%。
（三）卫生健康支出类科目 54285.91 元，占支出总预
算5.05%，同比减少 7564.72 元，下降 12.23%。
（四）住房保障支出类科目 81092.52 元，占支出总预
算7.55%，同比减少 11490.72 元，下降 12.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1074427.25 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1074427.25 元；支出包括：一般公共服
务支出 830925.46 元、社会保障和就业支出 108123.36 元、
卫生健康支出 54285.91 元、住房保障支出 81092.52 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1074427.25 元，
其中：基本支出 983327.25 元，项目支出 91100 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 739825.46 元，其中：基本支出 739825.46 元，
项目支出 0元。主要用于在职人员工资、绩效奖金等支出。
一般行政事务管理 91100 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 91100 元。主要用于根据党中央、自治区党委、梧州
市委统一部署和形势任务下要求本部门完成六大职能工作，
日常运转的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 108123.36 元，其
中：基本支出 108123.36 元，项目支出 0元。主要用于单位
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负担部分在职在编人员养老保险的支出。
行 政 单 位 医 疗 支 出 54285.91 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
54285.91 元，项目支出 0元。主要用于单位负担部分在职在
编人员医疗保险费、大病救助及退休人员大病救助等支出。
住房公积金支出 81092.52 元，其中：基本支出 81092.52
元。主要用于单位负担部分在职在编人员的住房公积金的缴
费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 983327.25 元，占一般公共预算支出的
91.52%，同比减少 150627.24 元，下降 13.28%。其中：
工资福利支出预算 791153.19 元，占基本支出预算
80.46%，同比减少 134708.53 元，下降 14.55%。
商品和服务支出预算 180204.06 元，占基本支出预算
18.33%，同比减少 18408.71 元，下降 9.27%。
对个人和家庭补助支出预算 11970 元，占基本支出预
算1.22%，同比增加 2490 元，增长 26.27%。上年度单位退
休1人，增加了退休人员的退休费支出。
2. 项目支出 91100 元，占一般公共预算支出的 8.48%，
同比减少 17700 元 ，下降 16.27%。其中：
商品和服务支出预算 88600 元，占项目支出预算 97.26%，
同比减少 14200 元，下降 13.81%。
资本性支出预算 2500 元，占项目支出预算 2.74%，同
比减少 3500 元，下降 58.33%。去年预算购买木质柜，今年
预算购买一体化打印机，两者价格不同，所以下降幅度较大。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 983327.25 元，其中：
人员经费 851432.21 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退
休费。
公用经费 131895.04 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 1600
元，同比增加 40 元，增长 2.56%。其中，当年预算资金安
排的“三公”经费支出 1600 元，上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比持平，无增
减变化。主要原因是本团没有因公出国（境）经费预算。
2. 公务接待费支出预算 1600 元，同比增加 40 元，增
长2.56%，增加主要原因是上级部门来梧宣讲调研、检查、
指导工作，地市单位来梧考察宣讲交流以及开展宣讲业务活
动，需要增加开支的公务接待费用。
3. 公务用车费预算 0元，同比持平，无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比持平，无
增减变化。主要原因是梧州市本级公务用车平台已由平台统
一管理，因此没有公务用车运行维护费。
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（2）公务用车购置费 0元，同比持平，无增减变化。主
要原因是本单位历年都没有公务用车购置费的预算。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1600
元，同比增加 40 元，增长 2.56%。其中，当年预算资金安
排的“三公”经费支出预算 1600 元，同比增加 40 元，增长
2.56%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比持平，无增减
变化。主要原因是本团没有因公出国（境）经费预算。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 1600 元，同比增加 40 元，增长 2.56 %。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
1600 元，同比增加 40 元，增长 2.56%；上年结转结余资金
安排的“三公”经费支出 0元。增加的主要原因是上级部门
来梧宣讲调研、检查、指导工作，地市单位来梧考察宣讲交
流以及开展宣讲业务活动，需要增加开支的公务接待费用。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比持平，无增
减变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费
支出预算 0元，同比持平，无增减变化；上年结转结余资金
安排的“三公”经费支出 0元。具体是：
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（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比持平，无增减
变化。主要原因是梧州市本级公务用车已由平台统一管理，
因此没有公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置预算 0元，同比持平，无增减变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，同比持平，无增减变化；上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0元。主要原因是本单位历年都没有公务用车
购置费的预算。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
中国共产党梧州市委员会讲师团属于参照公务员法管
理的事业单位。行政运行经费总预算安排 739825.46 元，其
中：基本支出预算 739825.46 元，同比减少 102810.84 元，
下降 12.20%，主要原因是 2022 年单位退休 1人，人员经费
和公用经费均有所减少。主要用于本部门为保证日常运转发
生的支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的
人员经费支出、按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
水电费、邮电费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 54300 元，同比增加 54300 元，
上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算
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53300 元，占政府采购预算的 98.16%，同比增加 53300 元，
上年无该预算，增长率无可比性；主要原因是增加了印刷费、
办公设备购置等方面的支出。分散采购 1000 元，占政府采
购预算的 1.84%，同比增加 1000 元，上年无该预算，增长
率无可比性；主要原因是根据日常办公需要，增加了纸制品
的支出。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 54300 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 3500 元，占政府
采购预算 6.45%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 50800 元，占政府采购预算 93.55%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计174402元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备118535元。3. 专用
设备17850元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6. 家
具、用具、装具等35437元。7. 无形资产2580元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）6个，涉及一般
公共预算拨款 91100 元，财政专户管理资金收入 0元，单位
资金 0元，上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见部门
预算公开表 10 表。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
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税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
