中国共产党梧州市委员会讲师团
2021 年部门决算
目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会讲师团概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2021 年度
部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2021 年度
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：中国共产党梧州市委员会讲师团概况
一、部门职责
1.组织实施重大主题宣讲活动。根据党中央、自治区党
委、梧州市委统一部署和形势任务的要求，在宣传部指导下
做好组织实施重大宣讲活动的工作。会同各有关部门，组建
宣讲队伍、制定宣讲计划、编写宣讲提纲、组织集体备课、
培训宣讲队伍，集中宣讲马克思主义中国化最新成果特别是
习近平新时代中国特色社会主义思想，集中宣讲党的路线方
针政策，集中宣讲党中央重大工作部署，集中宣讲党中央关
于形势的重大分析判断，引导党员干部群众把思想和行动统
一到党中央精神上来，不断增强政治认同、思想认同、情感
认同。
2.组织开展基层理论宣讲活动。主动适应基层群众多方
面的理论需求，组织领导干部、专家学者、党委讲师团队伍、
百姓宣讲骨干和宣讲志愿者等深入基层一线面对面开展经
常性的理论和形势政策宣讲活动。宣讲党章党规和国家宪法
法律，宣讲社会主义核心价值观，宣讲党史、国史和社会主
义发展史，宣讲经济、政治、文化、社会、生态文明和党的
建设等方面的新知识。
3.服务党委（党组）理论学习中心组学习。进一步增强
政治责任感和服务意识，主动参与做好党委（党组）理论学
习中心组学习服务工作，不断提高服务质量和水平。协助制
定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导，协助做好中心
组学习秘书培训轮训。参与对下级党委（党组）理论学习中
心组学习情况的督查考核。
4.推进党员干部在职理论学习教育。根据党中央和自治
区党委、梧州市委部署，结合我市经济社会发展要求和党的
理论建设的实际，积极参与和组织开展党员干部在职理论教
育、形势政策教育等工作。
5.组织开展理论和现实问题调查研究。加强调查研究，
了解社情民意，总结新鲜经验，不断增强脚力、眼力、脑力、
笔力，拓宽联系基层的渠道，努力增强理论宣传工作的针对
性和有效性，使理论宣讲，学习辅导符合党员干部群众的思
想实际。
6.推广使用好“学习强国”学习平台，建好办好广西分
平台和用好新时代讲习所。完成市委部署要求的及市委宣传
部交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党梧州市委员会讲师团是中共梧州市委领导
下负责干部理论教育的参照公务员法管理的事业单位，受中
共梧州市委宣传部的指导和管理，无下属机构。单位内设 1
个科室：教研室。
三、编制现状、人员构成
中国共产党梧州市委员会讲师团是财政全额拨款的预
算管理单位，属于本市一级预算单位，全部编制 5 人，实有
在职在编人员 6 人：其中团长（三级调研员）1 名、副团长
1 名、四级调研员 1 名、二级调研员 1 名、教研室主任 1 名、
教研室副主任 1 名。聘用编外人员 1 名，退休人员 4 名。经
费管理方式是：财政全额拨款经费 6 人，聘用编外人员 1 人。
第二部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2021 年度
部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2021 年度部门
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入154.45万元，其中本年收
入140.39万元,较2020年度决算数增加10.85万元，增长8.4%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入139.44万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加12.98万元，增
长10.3%，主要原因是在职人员工资等收入提高，社保公积
金缴费基数增加，相应的支出也随之提高了。
2.上级补助收入0.9万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2020年度决算数减少2.14 万元，下降70.4%，
主要原因是较上年度中共梧州市委宣传部拨付给本团用于
学习强国“学习标兵”评选的经费有所减少。
3.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数增长持平。
4.年初结转和结余14.07万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加0.94万元，增长7.2%，主
要原因是部分项目根据业务需要跨年度使用。
（二）本部门2021年度总支出154.45万元，其中本年支
出137.36万元,较2020年度决算数增加8.76万元，增长6.8%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）111.76万元：主要用于本团
正常运转发生的基本支出，包括基本工资、津补贴、奖金等
人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、培训费等支出。较
2020年度决算数增加7.76万元，增长7.5%，主要原因是因为
单位人员晋级晋档、职务晋升，所以支付人员的基本工资、
津贴补贴、奖金等支出增加了。
2．社会保障和就业支出（类）11.68 万元：主要用于本
团按国家规定为职工计缴基本养老保险缴费支出。较 2020
年度决算数增加 0.75 万元，增长 6.9%，主要原因是在职职
工基本养老保险缴费的基数逐年提高了，缴费也相应增加了。
3．卫生健康支出（类）5.16 万元：主要用于本团按照
国家规定缴纳医疗社会保险缴费等支出。较 2020 年度决算
数增加 0.52 万元，增长 11.2%，主要原因是在职职工医疗保
险费缴费基数提高了，缴费也相应增加了。
4．住房保障支出（类）8.76 万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较 2020 年度决
算数减少 0.27 万元，下降 3.0%，主要原因是基数调整后缴
费金额下降。
5.年末结转和结余17.09万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
增加3.02万元，增长21.5%，主要原因是部分预算资金需要
跨年度使用。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会讲师团2021年度一般公共预
算财政拨款支出137.36万元，较2020年度决算数增加8.76万
元，增长6.8%。其中：基本支出121.83万元，项目支出15.53
万元。
中国共产党梧州市委员会讲师团2021年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为122.36万元，支出决算为137.36
万元，完成年初预算的112.3%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为95.30万元，
支出决算为111.76万元，完成年初预算的117.3%。较年初预
算数增加的原因主要是单位人员晋级晋档、职务晋升，工资、
津补贴有所增加，导致决算数比预算数大。主要用于支付人
员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、工会经费、住
房公积金等支出。
1．行政运行99.39万元，主要用于本团正常运转发生的
基本支出。较年初预算数增加16.31万元,主要是因为单位在
职人员职务晋升和晋级晋档，工资和津补贴等增加了，相应
的支出也增加了，导致决算支出数大于预算数。
2．一般行政管理事务 12.37 万元，主要用于本团在职人
员物业补贴，以及开展“六大” 职能业务工作而发生的办
公费、差旅费、印刷费等支出。较年初预算数增加 0.15 万元,
主要是因为超出预算数部分从中共梧州市委宣传部拨付的
经费中支出，导致决算支出数大于预算数。
（二）社会保障和就业（类）年初预算为12.02万元，
支出决算为11.68万元，完成年初预算的97.2%。较年初预算
数减少的原因主要是社保的缴费基数调整后缴费金额下降，
导致决算支出数比预算数小。主要用于本团按照国家规定为
职工计缴基本养老保险缴费支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.68万元，主
要用于本团按照国家规定为职工计缴基本养老保险缴费支
出。较年初预算数减少0.34万元,主要是因为缴费基数缴费
基数调整而缴费减少，导致决算支出数小于预算数。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.02万元，支出
决算为5.16万元，完成年初预算的85.7%。较年初预算数减
少的原因主要是12月份医保局未扣医疗保险费，导致决算支
出数比预算数小。主要用于本团按照国家规定缴纳医疗保险
等开支。
1．行政单位医疗支出5.12万元，主要用于本团按照国
家规定为职工缴纳医疗社会保险缴费的支出。较年初预算数
减少0.87万元,主要是因为12月份医保局未扣医疗保险费，
导致决算支出数小于预算数。
2．事业单位医疗支出0.04万元，主要用于本团按照国
家规定为职工缴纳医疗社会保险缴费的支出。较年初预算数
持平。
（四）住房保障支出（类）年初预算为9.01万元，支出
决算为8.76万元，完成年初预算的97.2%。较年初预算数减
少的原因主要是住房公积金基数调整后缴费金额下降，导致
决算支出数比预算数小。主要用于本团按照国家政策规定向
职工发放的住房公积金的支出。
1.住房公积金支出8.76万元，主要用于缴纳在职人员的
住房公积金的开支。较年初预算数减少0.25万元,主要是因
为住房公积金基数调整后缴费金额下降，导致决算支出数小
于预算数。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出121.83万元，
比上年增加6.42万元，增长5.6%，主要是在职人员的工资、
津贴补贴、奖金提高了，相应的缴费基数也提高了，支出增
加了。
其中：人员经费106.98万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保
险缴费、住房公积金、生活补助等支出；公用经费14.86万
元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经
费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出106.06万元，完成年初预算的
116.4%。预决算的差异原因是在职人员的工资等收入提高了，
相应的社保缴费基数也提高，费用支出也增加了，导致决算
支出数比预算数大。
（二）商品和服务支出14.86万元，完成年初预算的49%。
预决算的差异原因是落实过紧日子要求压减经费支出。
（三）对个人和家庭的补助 0.91 万元，完成年初预算的
100%。预算数与决算数无差异。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
中国共产党梧州市委员会讲师团2021年度无政府性基
金收入，也没有政府性基金安排的支出，与去年相比持平，
与2021年度预算相比持平。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中国共产党梧州市委员会讲师团2021年度无国有资本
经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款
支出。与去年相比持平，与2021年度预算相比持平。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.16万元，与年初预算相比持平，与去年相比
持平。其中，因公出国支出决算与预算对比没有增减变化，
与去年相比持平；公务用车购置支出决算与预算对比没有增
减变化，与去年相比持平；公务用车运行维护费支出决算与
预算对比没有增减变化，与去年相比持平；公务接待费支出
决算与年初预算数持平，与去年相比持平。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织
的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年，所属单位开支财政
拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均
每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次3次，
人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出14.86万元，比年初
预算数减少0.1万元，降低10%。主要原因是落实过紧日子要
求压减经费支出。比2020年减少0.71万元，降低4.6%。主要
原因是办公设施设备购置经费减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出
总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类
项目6个，共涉及资金15.38万元，占一般公共预算项目支出
总额的99%。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我部门今年在部门决算中反映7个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人
员支出（机关后勤和劳务派遣）、专项公用经费（日常运转）
--服务党委（党组）理论学习中心组学习、推广使用好“学
习强国”学习平台、推进党员干部在职理论学习教育、组织
开展基层理论宣讲活动、组织开展理论和现实问题调查研究、
组织重大主题宣讲活动共7个项目，自评得分均为100分。本
单位没有发现存在问题和原因，也无进一步的整改措施。
部门整体支出绩效自评：根据年初设定的绩效目标，自
评得分为100分。本单位没有发现存在问题和原因，也无进
一步的整改措施。
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
450400213013000000000
项目实施单位
中共梧州市委讲师团
主管部门
中共梧州市委宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
一个聘用
人员全年
工资（养
老、失业、
医疗、工
伤、生育、
公积金）
月工资
薪酬
4.5 万元
无
20
……
产出质量
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
工作
100%
无
10
……
产出时效
完成时间
2021 年
100%
无
10
完成率
100%
100%
无
资金支付
率
100%
100%
无
……
产出成本
项目支出
数（按子
项目）
4.5 万
元
100%
无
10
资金使用
率
100%
100%
无
……
效果指标
（30 分）
经济效益
无
……
社会效益
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
工作
100%
无
30
……
生态效益
无
……
可持续影响
无
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
96%
无
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
--服务党委（党组）理论学
习中心组学习
项目编码
450400213016000000000
项目实施单位
中共梧州市委讲师团
主管部门
中共梧州市委宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
做好市委
中心组专
题学习计
划
编印学
习资料、
服务市
委中心
组学习
2 万元
无
20
……
产出质量
提高工作
水平及业
务能力
出色完
各项工
作
100%
无
10
……
产出时效
完成时间
2021 年
100%
无
10
完成率
100%
100%
无
资金支付
率
100%
100%
无
……
产出成本
项目支出
数（按子
项目）
2 万元
100%
无
10
资金使用
率
100%
100%
无
……
效果指标
（30 分）
经济效益
无
……
社会效益
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
工作
100%
无
30
……
生态效益
无
……
可持续影响
无
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
96%
无
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
--推广使用好“学习强国”
学习平台
项目编码
450400213016000000000
项目实施单位
中共梧州市委讲师团
主管部门
中共梧州市委宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
整合各类
资源，建
好办好广
西分平台
推广使
用“学习
强国”学
习平台
5 万元
无
20
……
产出质量
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
工作
100%
无
10
……
产出时效
完成时间
2021 年
100%
无
10
完成率
100%
100%
无
资金支付
率
100%
100%
无
……
产出成本
项目支出
数（按子
项目）
5 万元
100%
无
10
资金使用
率
100%
100%
无
……
效果指标
（30 分）
经济效益
无
……
社会效益
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
工作
100%
无
30
……
生态效益
无
……
可持续影响
无
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
94%
无
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
--推进党员干部在职理论
学习教育
项目编码
450400213016000000000
项目实施单位
中共梧州市委讲师团
主管部门
中共梧州市委宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.8
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
积极参与
和组织开
展党员干
部在职理
论教育的
相关工作
推进党
员干部
在职理
论学习
教育工
作
0.8 万元
无
20
……
产出质量
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
工作
100%
无
10
……
产出时效
完成时间
2021 年
100%
无
10
完成率
100%
100%
无
资金支付
率
100%
100%
无
……
产出成本
项目支出
数（按子
项目）
0.8 万
元
100%
无
10
资金使用
率
100%
100%
无
……
效果指标
（30 分）
经济效益
无
……
社会效益
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
工作
100%
无
30
……
生态效益
无
……
可持续影响
无
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
97%
无
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
--组织开展基层理论宣讲
活动
项目编码
450400213016000000000
项目实施单位
中共梧州市委讲师团
主管部门
中共梧州市委宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
组织领导
干部、专
家学者等
深入基层
一线开展
理论和政
策宣讲活
动
做好开
展基层
理论宣
讲活动
1 万元
无
20
……
产出质量
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
工作
100%
无
10
……
产出时效
完成时间
2021 年
100%
无
10
完成率
100%
100%
无
资金支付
率
100%
100%
无
……
产出成本
项目支出
数（按子
项目）
1 万元
100%
无
10
资金使用
率
100%
100%
无
……
效果指标
（30 分）
经济效益
无
……
社会效益
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
工作
100%
无
30
……
生态效益
无
……
可持续影响
无
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
95%
无
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运
转）--组织开展理论和现实
问题调查研究
项目编码
450400213016000000000
项目实施单位
中共梧州市委讲师团
主管部门
中共梧州市委宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.8
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
加强理论
研究成果
转化，组
织编写通
俗理论读
物
办好相
关理论
刊物
0.8 万元
无
20
……
产出质量
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
工作
100%
无
10
……
产出时效
完成时间
2021 年
100%
无
10
完成率
100%
100%
无
资金支付
率
100%
100%
无
……
产出成本
项目支出
数（按子
项目）
0.8 万
元
100%
无
10
资金使用
率
100%
100%
无
……
效果指标
（30 分）
经济效益
无
……
社会效益
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
工作
100%
无
30
……
生态效益
无
……
可持续影响
无
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
97%
无
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
--组织重大主题宣讲活动
项目编码
450400213016000000000
项目实施单位
中共梧州市委讲师团
主管部门
中共梧州市委宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.28
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
根据部署
和任务要
求，组织
实施重大
主题宣讲
活动
做好重
大宣讲
活动的
组织实
施相关
工作
1.28 万
元
无
20
……
产出质量
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
工作
100%
无
10
……
产出时效
完成时间
2021 年
100%
无
10
完成率
100%
100%
无
资金支付
率
100%
100%
无
……
产出成本
项目支出
数（按子
项目）
1.28%
100%
无
10
资金使用
率
100%
100%
无
……
效果指标
（30 分）
经济效益
无
……
社会效益
提高工作
水平及业
务能力
出色完
成各项
各项工
作
100%
无
30
……
生态效益
无
……
可持续影响
无
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
95%
无
10
——
——
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
中共梧州市委讲师团
部门编码
011001
部门预算安排
资金（万元）
合计
122.36
其中：一般公共预算拨款
0
政府性基金
0
国有资本经营预算
0
其他资金
0
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
做好市委中心组专题学习计划，保证单位调研、编印学习资料、服务
市委中心组学习等工作正常开展。编印、编审《领导关注》《梧州理
论学习》等资料。
职能 2
依托 “学习强国”全国学习平台，充分调动各方力量，整合各类资源，
建好办好广西分平台，推动学习型政党、学习型社会建设。
职能 3
根据党中央和自治区党委部署，结合全区各地经济社会发展要求和党
的理论建设的实际，积极参与和组织开展党员干部在职理论教育、形
势政策教育等工作。
职能 4
主动适应基层群众多方面的理论需求，组织领导干部、专家学者、党
委讲师团队伍、百姓宣讲骨干和志愿者等深入基层一线面对面开展经
常性的理论和形势政策宣讲活动。
职能 5
加强理论研究成果转化，组织编写通俗理论读物，办好相关刊物。加
强调查研究，了解社情民意，总结新鲜经验，拓宽联系基层的渠道，
努力增强理论宣传工作的针对性和有效性，使理论宣讲、学习辅导符
合党员干部群众的思想实际。
职能 6
根据党中央、自治区党委和市委统一部署和形式势任务的要求，在市
委宣传部统一领导下，做好重大宣讲活动的组织实施工作。
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
2021 年做好《领导关注》1-12 期和《梧州理论学习》1-4 期的编印、
编审工作。
目标 2
推广使用“学习强国”学习平台和参与新时代文明实践中心地建设。
目标 3
推进党员干部在职理论学习教育工作。
目标 4
做好组织开展基层理论宣讲活动。
目标 5
组织开展理论和现实问题调查研究工作，并向自治区推荐。
目标 6
组织实施重大主题宣讲活动，配合和邀请自治区安排专家来梧州宣讲。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
组织开展
基层理论
和重大主
题的宣讲
活动
制定宣讲
计划，配合
推动开展
宣讲活动
相关工作
100%
无
50
推进党员
干部在职
理论学习
教育
推荐学习
书目、编发
学习资料
等形式促
进理论学
习常态化
100%
无
围绕理论
宣讲常态
化、提高
理论学习
实效性等
开展专题
调查研究
提高理论
水平及理
论创新思
维
100%
无
产出质量
推动宣讲
活动的开
展
创新理论
知基层
100%
无
最新理论
相关书籍
完成推荐
书目或资
料的编发
工作
100%
无
提高理论
工作水平
把握最新
理论知识
100%
无
产出时效
完成时间
2021 年 12
月前
100%
无
完成率
100%
100%
无
资金支付
率
100%
100%
无
产出成本
基本支出
数
111.48
100%
无
项目支出
数
10.88
100%
无
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
提高工作
水平及业
务能力
出色完成
各项工作
100%
无
30
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
95%以上
无
10
——
——
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就
业方面的支出。
十五、医疗卫生与计划生育支出：是按国家政策规定为
单位职工缴纳的社会医疗保险方面的支出。
十六、住房保障支出：是按国家政策规定为单位职工缴
纳的住房公积金补贴支出。
中国共产党梧州市委员会讲师团
2022 年 8 月 29 日