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中国共产党梧州市委员会讲师团 2022 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会讲师团概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会讲师团部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2022 年部
门预算报表（详见附件）
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：部门概况
一、主要职能
1.组织实施重大主题宣讲活动。根据党中央、自治区党
委、梧州市委统一部署和形势任务的要求，在宣传部指导下
做好组织实施重大宣讲活动的工作。会同各有关部门，组建
宣讲队伍、制定宣讲计划、编写宣讲提纲、组织集体备课、
培训宣讲队伍，集中宣讲马克思主义中国化最新成果特别是
习近平新时代中国特色社会主义思想，集中宣讲党的路线方
针政策，集中宣讲党中央重大工作部署，集中宣讲党中央关
于形势的重大分析判断，引导党员干部群众把思想和行动统
一到党中央精神上来，不断增强政治认同、思想认同、情感
认同。
2.组织开展基层理论宣讲活动。主动适应基层群众多方
面的理论需求，组织领导干部、专家学者、党委讲师团队伍、
百姓宣讲骨干和宣讲志愿者等深入基层一线面对面开展经
常性的理论和形势政策宣讲活动。宣讲党章党规和国家宪法
法律，宣讲社会主义核心价值观，宣讲党史、国史和社会主
义发展史，宣讲经济、政治、文化、社会、生态文明和党的
建设等方面的新知识。
3.服务党委（党组）理论学习中心组学习。进一步增强
政治责任感和服务意识，主动参与做好党委（党组）理论学
习中心组学习服务工作，不断提高服务质量和水平。协助制
定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导，协助做好中心组
学习秘书培训轮训。参与对下级党委（党组）理论学习中心组
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学习情况的督查考核。
4.推进党员干部在职理论学习教育。根据党中央和自治
区党委、梧州市委部署，结合我市经济社会发展要求和党的
理论建设的实际，积极参与和组织开展党员干部在职理论教
育、形势政策教育等工作。
5.组织开展理论和现实问题调查研究。加强调查研究，
了解社情民意，总结新鲜经验，不断增强脚力、眼力、脑力、
笔力，拓宽联系基层的渠道，努力增强理论宣传工作的针对
性和有效性，使理论宣讲，学习辅导符合党员干部群众的思
想实际。
6.推广使用好“学习强国”学习平台，建好办好广西分
平台和用好新时代讲习所。完成市委部署要求的及市委宣传
部交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会讲师团是中共梧州市党委领导
下负责干部理论教育的参照公务员法管理的事业单位，受中
共梧州市委宣传部的指导和管理，无下属机构。属参照公务
员法管理公益一类全额拨款事业单位。本部门机关内设机构
共设 1 个职能科室，分别是：教研室。核定编制 5 人，2022
年现实有在编在职 6 人。
三、人员构成情况
中国共产党梧州市委员会讲师团是财政全额拨款的预算
管理单位，属于本市一级预算单位，参公事业编制 5 人，机
关后勤服务聘用人员控制数 1 名。其中参公事业单位在职在
编人员 6 人，机关后勤服务聘用人员控制数在编在职 1 名。
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离退休人员 4 人。经费管理方式是：财政全额拨款经费 6 人，
机关后勤服务聘用人员控制数 1 人。
第二部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2022 年部
门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 1242754.49 元，同比增加 19189.63
元，增长 1.57%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出标准；二是增加社会保障和就业支出、卫生健
康支出、住房保障支出；三是本部门为完成六大职能目标，
工作量增加，相应的工作经费也增加了，使收入预算总体有
所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 1242754.49 元，同比增加 19189.63
元,增长 1.57%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1242754.49 元，占收入总预算
的 100%，同比增加 19189.63 元，增长 1.57%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
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（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1242754.49 元，其中，基本支出预
算 1133954.49 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 91.25%，同比增加
64189.63 元，增长 6 %；项目支出预算 108800 元，占支出总
预算的 8.75%，同比减少 45000 元，下降 29.26%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 964876.30 元，占支出
总预算 77.64%，同比增加 11883.62 元，增长 1.25%。
（二）社会保障和就业支出类科目 123444.32 元，占支
出总预算 9.93%，同比增加 3256.16 元，增长 2.71%。
（三）卫生健康支出类科目 61850.63 元，占支出总预算
4.98%，同比增加 1607.73 元，增长 2.67%。
（四）住房保障支出类科目 92583.24 元，占支出总预算
7.45%，同比增加 2442.12 元，增长 2.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1242754.49 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1242754.49 元；支出包括：一般公共服务
支出 964876.30 元、社会保障和就业支出 123444.32 元、卫
生健康支出 61850.63 元、住房保障支出 92583.24 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1242754.49 元，其中：
基本支出 1133954.49 元，项目支出 108800 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
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行政运行 842636.30 元，其中：基本支出 842636.30 元。
主要用于在职人员工资、绩效奖金福利费等支出。
一般行政事务管理 122240 元，其中：基本支出 13440 元，
项目支出 108800 元。主要用于根据党中央、自治区党委、梧
州市委统一部署和形势任务下要求本部门完成六大职能工作，
日常运转的一般性费用支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 123444.32 元，其
中：基本支出 123444.32 元。主要用于在职在编人员养老保
险、失业保险、工伤等费用的支出。
行政事业单位医疗支出 61850.63 元，其中：基本支出
61850.63 元。主要用于在职在编人员医疗保险费、大病救助
及退休人员大病救助等支出。
住房公积金支出 92583.24 元，其中：基本支出 92583.24
元。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1133954.49 元，占一般公共预算支出
的 91.25%，同比增加 64189.63 元，增长 6%。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 925861.72 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
81.65%，同比增加 14816.86 元，增长 1.63%。
商品和服务支出预算 198612.77 元，占基本支出预算
17.51%，同比增加 49012.77 元，增长 32.76%。
对个人和家庭补助支出预算 9480 元，占基本支出预算
0.84%，同比增加 360 元，增长 3.95%。
2. 项目支出 108800 元，占一般公共预算支出的 8.75%，
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同比减少 45000 元 ，下降 29.26%。其中：
工资福利支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比持平，
无增减变化。
商品和服务支出预算 102800 元，占项目支出预算 94.49%，
同比减少 51000 元，下降 33.16%。
对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，
同比持平，无增减变化。
资本性支出预算 6000 元，占项目支出预算 5.51%，同比
增加 6000 元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1133954.49 元，其中：
人员经费 982459.45 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职
业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 151495.04 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会
经费等。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出 1560 元，
同比持平，无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比持平，无增
减变化。主要原因是本团没有因公出国（境）经费预算。
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2. 公务接待费支出预算 1560 元，同比持平，无增减变
化。主要原因是上级部门来梧宣讲调研、检查、指导工作，
地市单位来梧考察宣讲交流以及开展宣讲业务活动，需要开
支的公务接待费用。
3. 公务用车费预算 0 元，同比持平，无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比持平，无
增减变化。主要原因是梧州市本级公务用车平台已由平台统
一管理，因此没有公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置费 0 元，同比持平，无增减变化。主
要原因是本单位历年都没有公务用车购置费的预算。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1560
元，同比持平，无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比持平，无增减
变化。主要原因是本团没有因公出国（境）经费预算。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 1560 元，同比持平，无增减变化。主
要原因是上级部门来梧宣讲调研、检查、指导工作，地市单
位来梧考察宣讲交流以及开展宣讲业务活动。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比持平，无增
减变化。具体是：
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（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比持平，无增减
变化。主要原因是梧州市本级公务用车已由平台统一管理，
因此没有公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比持平，无增减变化。
主要原因是本单位历年都没有公务用车购置费的预算。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
中国共产党梧州市委员会讲师团属于参照公务员法管
理的事业单位，无下属单位。行政运行经费总预算安排
842636.30 元，其中：基本支出预算 842636.30 元，同比增
加 11883.62 元，增长 1.43%，主要原因是职能工作量责增
加，加大了办公费预算。主要用于本部门为保证日常运转发
生的支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的
人员经费支出、按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 0 元，以去年持平无增减变化。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管
理的资金安排 0 元。按采购项目类型划分，集中采购 0 元，
其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；
分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、
服务类采购 0 元。
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（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计35684.89元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备4720.59元。3. 专用
设备15725.48元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6.
家具、用具、装具等15238.82元。
无形资产原值合计2580元。
（四）预算绩效说明。
2022 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）28 个，项目涉及金额 1242754.49 元，全部项目
（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运
转类和特定类项目 6 个，分别是专项公用经费（日常运转）
-服务党委（党组）理论学习中心组学习 20000 元、专项公
用经费（日常运转）-组织开展理论和现实问题调查研究 8000
元、专项公用经费（日常运转）-推广使用好“学习强国”
学习平台 50000 元、专项公用经费（日常运转）-推进党员
干部在职理论学习教育 8000 元、专项公用经费（日常运转）
-组织重大主题宣讲活动 12800 元、专项公用经费（日常运
转）-组织开展基层理论宣讲活动 10000 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
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1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度
按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基
金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公
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务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（费）：反映单位
按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职
工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，
在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最
低不低于 5％，最高不超过 12％，缴存基数为职工本人上年
工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国
家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工
资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津
贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性
补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪
级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位。
11.工资福利支出：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖
金、其他社会保障缴费、单位基本养老保险缴费、职业年金
缴费、其他工资福利支出等。
12.商品和服务支出：主要包括：办公费、邮电费、物业
管理费、差旅费、印刷费、手续费、咨询费等。
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13.对个人和家庭的补助支出：主要包括:退休费、生活
补助费、奖励金、住房公积金等。
14.资本性支出：主要包括：专用设备购置费、办公设备
购置、信息网络及软件购置更新费等。
15.其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
第四部分：2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。