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中国共产党梧州市委员会讲师团

2020 年部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会讲师团概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2020 度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2020 年度

部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

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三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会讲师团概况

一、部门职责

1.组织实施重大主题宣讲活动。根据党中央、自治区党

委、梧州市委统一部署和形势任务的要求，在宣传部指导下

做好组织实施重大宣讲活动的工作。会同各有关部门，组建

宣讲队伍、制定宣讲计划、编写宣讲提纲、组织集体备课、

培训宣讲队伍，集中宣讲马克思主义中国化最新成果特别是

习近平新时代中国特色社会主义思想，集中宣讲党的路线方

针政策，集中宣讲党中央重大工作部署，集中宣讲党中央关

于形势的重大分析判断，引导党员干部群众把思想和行动统

一到党中央精神上来，不断增强政治认同、思想认同、情感

认同。

2.组织开展基层理论宣讲活动。主动适应基层群众多方

面的理论需求，组织领导干部、专家学者、党委讲师团队伍、

百姓宣讲骨干和宣讲志愿者等深入基层一线面对面开展经

常性的理论和形势政策宣讲活动。宣讲党章党规和国家宪法

法律，宣讲社会主义核心价值观，宣讲党史、国史和社会主

义发展史，宣讲经济、政治、文化、社会、生态文明和党的

建设等方面的新知识。

3.服务党委（党组）理论学习中心组学习。进一步增强

政治责任感和服务意识，主动参与做好党委（党组）理论学

习中心组学习服务工作，不断提高服务质量和水平。协助制

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定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导，协助做好中心

组学习秘书培训轮训。参与对下级党委（党组）理论学习中

心组学习情况的督查考核。

4.推进党员干部在职理论学习教育。根据党中央和自治

区党委、梧州市委部署，结合我市经济社会发展要求和党的

理论建设的实际，积极参与和组织开展党员干部在职理论教

育、形势政策教育等工作。

5.组织开展理论和现实问题调查研究。加强调查研究，

了解社情民意，总结新鲜经验，不断增强脚力、眼力、脑力、

笔力，拓宽联系基层的渠道，努力增强理论宣传工作的针对

性和有效性，使理论宣讲，学习辅导符合党员干部群众的思

想实际。

6.推广使用好“学习强国”学习平台，建好办好广西分

平台和用好新时代讲习所。完成市委部署要求的及市委宣传

部交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党梧州市委员会讲师团是中共梧州市委领导

下负责干部理论教育的参照公务员法管理的事业单位，受中

共梧州市委宣传部的指导和管理，无下属机构。单位内设 1

个科室：教研室。

三、编制现状、人员构成

中国共产党梧州市委员会讲师团是财政全额拨款的预

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算管理单位，属于本市一级预算单位，全部编制 5 人，实有

在职在编人员 6 人：其中团长（三级调研员）1 名、副团长

1 名、教研室主任（四级调研员）1 名、二级调研员 1 名、

二级主任科员 1 名、一级科员 1 名。聘用编外人员 1 名，退

休人员 4 名。经费管理方式是：财政全额拨款经费 6 人，聘

用编外人员 1 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2020 年度

部门决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2020 年度

部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2020 年度总收入 142.67 万元，其中本年

收入 129.54 万元, 较 2019 年度决算数增加 10.96 万元，增

长 9.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 126.46 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 7.92 万元，

增长 6.7%，主要原因是在职人员工资、津补贴、绩效奖金提

高了，相应的支出提高了。

2. 上级补助收入 3.04 万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较 2019 年度决算数增加 3.04 万元，主要原因

是中共市委宣传部拨付用于全市宣讲比赛的业务经费。

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3.其他收入 0.05 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“上级补助收入”之外取得的收入。较 2019 年度决算数增

加 0.01 万元，增长 25%，主要原因是银行利息收入增加了。

4.上年结转和结余 13.13 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2019 年度决算数增加 6.52 万元，增长 98.6%，

主要原因是部分项目根据业务需要跨年度使用。

（二）本部门 2020 年度总支出 142.67 万元，其中本年

支出 128.6 万元, 较 2019 年度决算数增加 16.53 万元，增

长 14.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）104 万元：主要用于本团正

常运转发生的基本支出，包括基本工资、津补贴、奖金等人

员经费以及办公费、差旅费、邮电费、培训费等支出。较 2019

年度决算数增加 12.55 万元，增长 13.7%，主要原因是支付

人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、奖励金等支

出增加了。

2.社会保障和就业支出（类）10.93 万元：主要用于本

单位按国家规定为职工计缴基本养老保险缴费支出。较 2019

年度决算数减少 0.15 万元，下降 1.4%，主要原因是在职职

工社保缴费基数降低了。

3.卫生健康支出（类）4.64 万元：主要用于本单位按照

国家规定缴纳医疗社会保险缴费等支出。较 2019 年度决算

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数增加 1.23 万元，增长 36.1%，主要原因是在职职工医疗保

险费缴费基数提高了，缴费也相应增加了。

4.住房保障支出（类）9.03 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较 2019 年度决算数增加 2.89 万元，增

长 47.1%，主要原因是在职职工住房公积金缴费基数逐年提

高了，缴费支出相应增加了。

5.年末结转和结余（类）14.07 万元：主要用于本团正

常运转开支。较 2019 年度决算数增加 0.94 万元，增长 7.2%，

主要原因是部分预算资金需要跨年度使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会讲师团 2020 年度一般公共预

算财政拨款支出 128.6 万元，较 2019 年度决算数增加 16.53

万元，增长 14.8%。其中：基本支出 115.41 万元，项目支出

13.19 万元。

中国共产党梧州市委员会讲师团 2020 年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为 110.49 万元，支出决算为 128.6

万元，完成年初预算的 116.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 86.74 万元，

支出决算为 104 万元，完成年初预算的 119.9%。主要用于支

付人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、工会经费、

住房公积金生活补助、奖励金等支出。主要原因是工资、津

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补贴、奖金、社保缴费基数提高，相应支出也增加了。导致

决算数比预算数大。

1．行政运行 91.38 万元，主要用于本团正常运转发生

的基本支出。较年初预算数增加 27.4 万元, 主要用于支付

人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、工会经费、

住房公积金生活补助、奖励金等支出。主要原因是工资、津

补贴、奖金、社保缴费基数提高，相应支出也增加了。导致

决算数比预算数大。

2.一般行政管理事务 12.63 万元，主要用于本团项目支

出。较 2020 年年初预算数增加 4.63 万元，主要原因由于工

作职能增加，年初预算经费不足年中追加了项目经费。导致

决算数比预算数大。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为 10.54 万元，

支决算为 10.93 万元，完成年初预算的 103.7%。主要用于本

团按国家规定为职工计缴基本养老保险缴费支出。主要原因

是人员工资增加，基本养老保险缴费基数也提高了。导致决

算数比预算数大。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.93 万元，主

要用于本团按国家规定为职工计缴基本养老保险缴费支出。

较 2020 年年初预算数增加 0.39 万元，主要原因是社保缴费

基数提高了。导致决算数比预算数大。

（三）卫生健康支出(类)年初预算为 5.3 万元，支出决算

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为 4.64 万元，完成年初预算的 87.5%。主要用于本团按照国

家规定缴纳医疗社会保险缴费等开支。主要原因是一部分医

疗社会保险费未划账支付。

1.行政单位医疗支出 4.64 万元。主要用于本团按照国

家规定缴纳医疗社会保险缴费等开支。较 2020 年年初预算

数减少 0.66 万元，主要原因是一部分医疗社会保险费未划

账支付。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 7.91 万元，支

出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 114.2%。主要用于按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房

补贴等住房改革方面的支出。主要原因人员工资、津补贴提

高，相应住房公积金缴费基数提高了。导致决算数比预算数

大。

1.住房公积金支出 9.03 万元，主要用于缴纳在职人员

的住房公积金开支。较 2020 年年初预算数增加 1.12 万元，

主要原因人员工资、津补贴提高，相应住房公积金缴费基数

提高了。导致决算数比预算数大。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.41 万元，

比上年增加 9.84 万元，增长 9.3%，主要是在职人员的工资、

津补贴、奖金提高了，相应社保缴费基数也提高，支出增加

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了。导致 2020 年决算数比上年决算数大。

其中：人员经费 99.84 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险、基本医疗保险、

其他社会保险缴费、住房公积金生活补助、奖励金等支出；

公用经费 15.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 99.8 万元，完成年初预算的 114%。

预决算的差异原因是在职人员的工资、津补贴、奖金提高了，

相应社保缴费基数也提高，相应支出也增加了。导致决算数

比预算数大。

（二）商品和服务支出 15.57 万元，完成年初预算的

67.8 %。预决算的差异原因是落实过紧日子要求压减经费支

出。

（三）对个人和家庭的补助 0.05 万元，比预算增加 0.05

万元，预决算的差异原因是年中调整科目导致决算数比预算

数大。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

中国共产党梧州市委员会讲师团 2020 年度没有政府性

基金收入，也没有政府性基金安排的支出，2020 年度政府性

基金支出 0 万元。与去年相比持平，与 2020 年预算持平。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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中国共产党梧州市委员会讲师团 2020 年度无国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比持平，与 2020 年的预

算相比持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.16 万

元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.16 万元，比预算减少 0.04 万元，低于预算

原因是按照文件精神厉行节约，降低公务接待费标准。比去

年减少 0.03 万元，下降 15.8%，减少原因主要是按照政策文

件压减公务接待经费。其中，因公出国支出决算与预算对比

没有增减变化，原因主要是本部门无因公出国事项，没有相

关支出预算、决算数；公务用车购置支出决算与预算对比没

有增减变化，原因主要是本部门已实行公车改革，无公务用

车购置事项，没有相关预算、决算数；公务用车运行维护费

支出决算与预算对比没有增减变化，原因主要是本部门已实

行公车改革，无公务用车运行维护费用，没有相关支出预算、

决算数；公务接待费支出决算比预算减少 0.04 万元，低于

预算原因是本着提倡厉行节俭的精神，降低公务接待费标准。

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比去年减少 0.03 万元，下降 15.8%，减少原因主要是落实过

紧日子压减经费支出，减少公务接待任务。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨

款安排机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织

的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计

0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020 年，个所属单位开支财政拨款的公务

用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万

元。

（三）公务接待费支出 0.16 万元,国内公务接待批次 2

次，人次 11 人，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

其中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.57 万元，比年

初预算数减少 7.39 万元，降低 1.5%。主要原因是落实过紧

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日子要求压减经费支出。比 2019 年减少 3.49 万元，降低

81.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机要

通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门 2020 年度未开展预算

绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就

业方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出：是按国家政策规定为

单位职工缴纳的社会医疗保险方面的支出。

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十六、住房保障支出：是按国家政策规定为单位职工缴

纳的住房公积金补贴支出。

中国共产党梧州市委员会讲师团

2021 年 8 月 26 日