—1—

中国共产党梧州市委员会讲师团

2019 年部门决算

—2—

第一部分：中国共产党梧州市委员会讲师团概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2019 度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2019 年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：中国共产党梧州市委员会讲师团概况

一、主要职能

1.组织实施重大主题宣讲活动。根据党中央、自治区党

委、梧州市委统一部署和形势任务的要求，在宣传部指导下

做好组织实施重大宣讲活动的工作。会同各有关部门，组建

宣讲队伍、制定宣讲计划、编写宣讲提纲、组织集体备课、

培训宣讲队伍，集中宣讲马克思主义中国化最新成果特别是

习近平新时代中国特色社会主义思想，集中宣讲党的路线方

针政策，集中宣讲党中央重大工作部署，集中宣讲党中央关

于形势的重大分析判断，引导党员干部群众把思想和行动统

一到党中央精神上来，不断增强政治认同、思想认同、情感

认同。

2.组织开展基层理论宣讲活动。主动适应基层群众多方

面的理论需求，组织领导干部、专家学者、党委讲师团队伍、

百姓宣讲骨干和宣讲志愿者等深入基层一线面对面开展经

常性的理论和形势政策宣讲活动。宣讲党章党规和国家宪法

法律，宣讲社会主义核心价值观，宣讲党史、国史和社会主

义发展史，宣讲经济、政治、文化、社会、生态文明和党的

建设等方面的新知识。

3.服务党委（党组）理论学习中心组学习。进一步增强

政治责任感和服务意识，主动参与做好党委（党组）理论学

习中心组学习服务工作，不断提高服务质量和水平。协助制

定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导，协助做好中心组

—5—

学习秘书培训轮训。参与对下级党委（党组）理论学习中心组

学习情况的督查考核。

4.推进党员干部在职理论学习教育。根据党中央和自治

区党委、梧州市委部署，结合我市经济社会发展要求和党的

理论建设的实际，积极参与和组织开展党员干部在职理论教

育、形势政策教育等工作。

5.组织开展理论和现实问题调查研究。加强调查研究，

了解社情民意，总结新鲜经验，不断增强脚力、眼力、脑力、

笔力，拓宽联系基层的渠道，努力增强理论宣传工作的针对

性和有效性，使理论宣讲，学习辅导符合党员干部群众的思

想实际。

6.推广使用好“学习强国”学习平台，建好办好广西分

平台和用好新时代讲习所。完成市委部署要求的及市委宣传

部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中国共产党梧州市委员会讲师团是中共梧州市委领导

下负责干部理论教育的参照公务员法管理的事业单位，受中

共梧州市委宣传部的指导和管理，无下属机构。单位内设 1

个科室：教研室。

三、编制现状、人员构成情况

中国共产党梧州市委员会讲师团是财政全额拨款的预

算管理单位，属于本市一级预算单位，全部编制 5 人，实有

在职在编人员 6 人：其中团长（三级调研员）1 名、副团长

1 名、教研室主任（四级调研员）1 名、二级调研员 1 名、

—6—

二级主任科员 1 名、一级科员 1 名。聘用编外人员 1 名，退

休人员 4 名。经费管理方式是：财政全额拨款经费 6 人，聘

用编外人员 1 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会 2019 年度部门决

算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：中国共产党梧州市委员会讲师团 2019 年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入125.19万元，其中本年收

入118.58万元, 较2018年度决算数增加19.44万元，增长了

18.38%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入118.54万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加15.42万元，增

长14.95%，主要原因是人员工资、津补贴、绩效奖金、缴交

社保费、公积金基数提高了。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，

增长（下降）0%，主要原因是本部门无政府性基金收入，也

没有政府性基金支出。与去年相比持平。与预算相比持平。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数无增加变化。

主要原因是本部门无上级补助收入，也没有上级补助支出。

与去年相比持平。与预算相比持平。

—7—

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）%，

主要原因是本部门无事业单位收入，无事业收入支出。与去

年相比持平。与预算相比持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）

0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无经营收入，

无经营收入支出。与去年相比持平。与预算相比持平。

6.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年

度决算数增加0.01万元，增长33.33%，主要原因是银行利息

收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）

0%，主要原因是本部门无事业基金弥补收支收入，无事业基

金弥补收支支出。与去年相比持平。与预算相比持平。

8.上年结转和结余6.61万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数增加4.01万元，增长154.23%，

主要原因是本部门年底时间赶，未及时支付的购置办公桌

—8—

椅、印刷费、办公费等。

（二）本部门2019年度总支出125.19万元，其中本年支

出112.07万元, 较2018年度决算数增加19.44万元，增长了

18.38%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）91.45万元：主要用于本团行

政运行支出。

较2018年度决算数增加11.31万元，增长14.11%，主要原

因是支付人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基

本养老保险、基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积

金生活补助、奖励金等支出增加了。

2.社会保障和就业支出（类）11.08万元：主要用于本

单位按国家规定为职工计缴基本养老保险缴费支出。比上年

增加1.32万元，增长13.52%，主要是在职职工基本养老保险

缴费的基数逐年提高了，缴费已相应增加了。

3.卫生健康支出（类）3.41万元：主要用于本单位按照

国家规定缴纳医疗社会保险缴费等支出。比上年增加0.02万

元，增长0.59%，主要是在职职工医疗保险费缴费基数提高

了，缴费已相应增加了。

4．住房保障支出（类）6.14万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。比上年增加0.29万元，增长4.96%，

主要是主要是在职职工住房公积金缴费基数逐年提高了，缴

费支出相应增加了。

—9—

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无增

减变化，同上年持平。

6.年末结转和结余13.13万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增

加6.52万元，增长98.64%，主要原因是本部门年底时间赶，

未及时支付的购置办公桌椅、印刷费、办公费等。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会讲师团2019 年度一般公共预

算财政拨款支出112.07万元，较2018年度决算数增加12.93

万元，增长13.04%。其中：基本支出105.57万元，项目支出

6.5万元。

中国共产党梧州市委员会讲师团2019 年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为92.38万元，支出决算为112.07

万元，完成年初预算的121.3%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为69.57万元，

支出决算为91.45万元，完成年初预算的131%。预决算的差

异原因是2019年有新调任人员、增人增资、2019年追加项目

业务经费、支付人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保险缴费、工

会经费、住房公积金生活补助、奖励金等基数提高，相比也

支出增加了。

1．行政运行88.64万元，主要用于较2019年年初预算数

—10—

增加28.15万元。预决算的差异原因是2019年有新调任人员、

增人增资、2019年追加项目业务经费、支付人员的基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险、基本医疗保险、

其他社会保险缴费、工会经费、住房公积金生活补助、奖励

金等支出增加了。主要是用于保证本单位日常运转发生的基

本支出和开展本团“六大”职能业务工作而发生的项目支出。

2.一般行政管理事务2.81万元。较2019年年初预算数减

少6.27万元。预决算的差异原因是按照政策文件压减项目经

费。主要是用于本团开展“六大”职能业务工作而发生的办

公费、差旅费、印刷费等。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为11.5万元，支

出决算为11.08万元。完成年初预算的96.3%。预决算的差异

原因是一部分社会保障费未划账支付。主要用于本团按国家

规定为职工计缴基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.08万元。较

2019年年初预算数减少0.42万元。预决算的差异原因是一部

分社会保障费未划账支付。主要用于本团按国家规定为职工

计缴基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出(类) 年初预算为4.39元，支出决

算为3.41万元。完成年初预算的78%。预决算的差异原因是

一部分医疗社会保险费未划账支付。主要用于本团按照国家

规定缴纳医疗社会保险缴费等开支。

1.行政单位医疗支出3.41万元。较2019年年初预算数减

—11—

少0.98万元。预决算的差异原因是一部分医疗社会保险费未

划账支付。主要用于本团按照国家规定缴纳医疗社会保险缴

费等开支。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.9万元，支出

决算为6.14万元。完成年初预算的90%。预决算的差异原因

是人员12月份公积金未转账支付给市公积金中心。主要用于

按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购

房补贴等住房改革方面的支出。

1.住房公积金支出6.14万元。较2019年年初预算数减少

0.76万元。预决算的差异原因是人员12月份公积金未转账支

付给市公积金中心。主要用于按照国家政策规定向职工发放

的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出105.57万元，

增长123%。主要是有新调任人员、增人增资、2019年追加项

目业务经费、人员的工资、津补贴、绩效奖金、缴交社保费、

公积金基数提高了。

其中：人员经费86.5万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险、基本医疗保险、其

他社会保险缴费、住房公积金生活补助、奖励金等支出。

公用经费19.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

—12—

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出86.5万元，年初预算74.3万元。完

成年初预算的116%。预决算的差异原因2019年有新调任人员

及人员的工资、津补贴、绩效奖金、缴交社保费、公积金基

数提高了。

（二）商品和服务支出19.06万元，年初预算18.02万元。

完成年初预算106%。预决算的差异原因是日常基本支出的办

公费、印刷费、差旅费、其他交通费等成本提高了。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中国共产党梧州市委员会讲师团2019年度没有政府性基

金收入，也没有政府性基金安排的支出，2019年度政府性基

金支出0万元。与上年相比持平，与2019年预算持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.19万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.19万元，比预算减少0.01万元，比去年减少

0.07万元，下降73 %，比去年减少原因是按照政策文件压减

公务接待经费，比预算数减少原因是按照文件精神厉行节

约，降低公务接待费标准。其中，因公出国支出决算与预算

对比没有增减变化，同去年持平。比预算数持平的原因是

2019年预算没有这项预算支出。公务用车购置支出决算与预

—13—

算对比没有增减变化，同去年持平。比预算数持平的原因是

2019年预算没有这项预算支出；公务用车运行维护费支出决

算与预算对比没有增减变化，同去年持平。比预算数持平的

原因是2019年预算没有这项预算支出；公务接待费支出决算

比预算减少0.01万元，比去年增加0.19万元，增长100%，比

预算数减少原因是本着提倡厉行节俭的精神，降低公务接待

费标准,比去年增加原因为2019年有接待上级部门任务，发

生了公务接待费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2019年，所属单位开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均

每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次4

次，人次20人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出19.06万元，年初预

算是13.74元。比年初预算数增加5.32万元，增长72%。主要

—14—

原因是日常基本支出增加。比2018年增加11.1万元，增长了

239%。主要原因是2019年追加业务经费、增人增资经费、邮

电费、办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、其他

交通费用、其他商品和服务等支出增加了。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.5万元，

占一般公共预算项目支出总额的16.5%。（我部门2019年度

项目支出预算不涉及政府性基金）。

共组织对《推进理论大众化工作》一个项目开展了重点

绩效评价，涉及一般公共预算支1.5万元。从评价情况来看，

—15—

上述项目立项紧密结合所支持行业领域的服务、管理和发展

需要，绩效目标根据项目自身特点合理设置，指标针对性较

强、定位较准、覆盖面较为合理，管理制度健全、规范，能

够按年初设定目标完成年度工作，任务完成时效性强、质量

较高。（我部门2019年度项目支出预算不涉及政府性基金）。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，《推进理论大众化工作》项

目，项目自评得分为100分。项目全年预算数1.5万元，执行

数为1.5万元，完成预算的100%。本年该项目的主要工作成

果有：（1）配合、协助自治区党委宣传部、自治区党委讲

师团来梧开展理论宣讲活动。（2）积极参与策划全市重大

理论集中宣讲活动，组织梧州市宣讲团开展理论宣讲。（3）

组建梧州市理论政策宣讲“三支队伍”。通过对基层进行创

新理论宣讲，加大创新普及率，拥有创新思维。开展好中国

特色社会主义理论体系和党的路线方针政策的宣讲普及工

作，拓宽讲师团工作领域，不断提高讲师团社会影响力，在

推进马克思主义学习型政党建设、社会主义核心价值体系建

设，提高党员干部思想政治理论水平上取得新成效。达到预

期的工作目标。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：中共梧州市委讲师团

项目名称

推进理论大众化工作

项目属性

新增项目 □√延续项目 □

—16—

主管部门

中共梧州市委宣传部

主管部门编码

011011

项目实施单

位

中共梧州市委讲师团

项目负责人

邱建庄

联系电话

6021863

项目起止时

间

项目资金（万

元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

一般预算拨款

1.5

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的

收入安排的资金

未纳入财政专户管理

的收入安排的资金

上年结余收入

项目实施进

度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

推进理论大众化工作

2019 年1月1日

2019 年12 月31 日

推动理论化普及

2019 年1月1日

2019 年12 月31 日

项目绩效目

标

长期目标

2019 年度目标

长期绩效指

标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

完成时间

完成率

资金支付率

成本指标

项目支出数（按

子项目）

资金使用率

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

—17—

可持续影响指

标

…

服务对象满意度指标

参保人员满意

度

年度绩效指

标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

推进理论宣讲大

众化工作

全市乡镇、街

道、村（社区）

全面创建“新

时代讲习所”。

梧州市理论专家宣讲队、

领导干部宣讲队、基层百

姓宣讲队这“三支宣讲队

伍”建设。

质量指标

推动理论化普及

机关企事业单

位、产业园区、

两新组织、学

校、网络平台

等领域创建。

“三支宣讲队伍”人员信

息已基本收集完成，下一

步我们将以增强“四力”

教育实践为契机，开展宣

讲骨干培训和基层宣讲

工作。

时效指标

完成时间

2019 年 12

月

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（理

论宣讲费）

1.5

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

通过基层宣讲，推

进创新理论进基

层。

通过对基层进

行创新理论宣

讲，加大创新

普及率，拥有

创新思维。

组织落实全市性重大理

论集中宣讲活动 20 场。

组成宣讲团到基层一线

开展各项主题宣讲 500 多

场，受众达 5 万人次。开

展“新时代讲习所”和“走

基层”常态化宣讲活动。

深入苍梧、岑溪、藤县、

万秀、龙圩等地开展基层

理论宣讲 10 场，听众人

数 700 多人。

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指

标

…

—18—

服务对象满意度指标

参保人员满意

度

满意度

95%以上

其他说明的

问题

单位负责人：尹中顺

填报人：李转玲

填报日期： 2020 年3月31 日

《推进理论大众化工作》财政支出绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位

自评

分

共性

指标

（45

分）

项目

目标

管理

绩效

(10

分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据的充

分性

项目是否符合经济社

会发展规划和部门年

度工作计划；是否根

据需要制定中长期实

施规划。

依据充分：2分；

较充分：1-1.5 分；

不够充分：0-1 分；

无依据：0分

目标的明

确度

项目资金使用的预定

目标是否明确。

明确：1分；不够

明确：0分

目标的合

理性

项目资金使用的预定

目标设置是否客观、

科学，能否体现财政

支出的经济性和有效

性等。

合理：1分；较合

理：0.5 分；不合

理：0分

目标的细

化

项目资金是否进行细

化。

细化：1分；未细

化：0分

年度

目标

完成

程度

（5

分）

年度目标

完成率

年度目标完成率=实

际完成数÷预定年度

目标数×100%。

完成计划 95%以

上：2分；完成

90%-95%：1.5 分；

完成 85%-90%：1

分；完成

80%-85%：0.5 分；

完成 80%以下：0

分

年度目标

完成的及

时性

项目资金使用的预定

年度目标是否如期完

成。

按时完成年度目

标得 2分，延期完

成年度目标的酌

情扣分，扣完为止

年度目标

实现程度

项目资金使用产生的

成果是否达到预定的

年度目标要求。

达到要求：1分；

未达到要求：0分

—19—

共性指

标（45

分）

项目组

织管理

绩效

（10

分）

组织

管理

水平

（10

分）

组织实施

是否制定实施方案、

分工是否明确、是否

严格执行政府采购相

关审批程序。

制定实施方案、分

工明确：2分；严

格执行政府采购

规定：2分。

管理制度

是否建立健全项目管

理制度；是否严格执

行相关项目管理制

度；项目相关资料是

否齐全并及时归档

建立健全项目管

理制度：1分；严

格执行相关项目

管理制度：1分；

项目相关资金齐

全关及时归档：1

分

质量管理

项目的技术指标和质

量管理是否达到国家

或行业的标准，如无

国家或行业标准的参

照同类或类似行业标

准。

达到标准：3分；

基本达到：2；未

达到标准：0分

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

资金

落实

情况

（5

分）

年度内资

金到位率

年度内资金到位率=

实际到位/计划到位

×100%，含配套资金

到位率。

到位率 100%：3

分；到位率

90-99%：2分；到

位率 80-89%：1.5

分；到位率

70-79%：1分；到

位率 70%以下 0

分下：0分

资金到位

及时性

资金是否及时到位；

若未及时到位，是否

影响项目进度。

及时到位：2分；

未及时到位但未

影响项目进度：

1.5 分；未及时到

位并影响项目进

度：0-1 分

支出

情况

（10

分）

支出的相

符性

项目的实际支出与预

算批复（或合同规定）

的用途是否相符，支

出调整是否合理。

支出与预算批复

相符，支出调整合

理：1分；基本相

符：0.5-1 分；有

较多不符合现象：

0-0.5 分

—20—

财政资金

使用率

财政资金使用率=实

际使用财政资金的金

额/财政资金实际拨

付金额×100%。

财政资金使用率

90%以上：4分；

每下降 5%扣1

分，扣完为止

共性

指标

（45

分）

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

支出

情况

（10

分）

支出的合

规性

项目的实际支出是否

符合国家财经法规和

财务管理制度及有关

专项资金管理办法等

情况。

支出符合国家财

经法规和财政管

理制度等：1分；

基本符合：0.5-1

分；有违反现象：

0-0.5 分

支出的及

时性