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中国共产党梧州市委员会党史研究室

2024 年度部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室 2024 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室 2024 年度

部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室概况

一、本部门职责

中共梧州市委党史研究室主要职能：一是贯彻落实中共中央、

自治区党委和梧州市委关于党史工作的方针、政策和部署，制定

全市党史工作规划、实施意见，并组织实施。二是负责中共梧州

历史的征集、整理、核实、研究、编纂出版工作。三是推动党史

成果的转化，向广大党员、干部、群众和青少年进行党史、革命

史的宣传教育。四是指导、检查、协调全市党史工作，负责县（市）

区党史文稿的审查工作，组织全市党史工作的经验交流，培训党

史部门的业务骨干。五是审核反映或涉及梧州党史题材的出版物、

文章文稿、影视作品和梧州党史纪念场馆展陈内容。六是完成市

委和上级党史部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委直属

正处级全额拨款事业单位。是梧州市本级一级预算单位，无下属

机构。内设三个科室，分别是秘书科、征编研究科和宣传教育科。

第二部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室 2024 年度

部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：中国共产党梧州市委员会党史

研究室 2024 年度部门决算公开表

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第三部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室 2024 年度

部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入206.31万元，其中本年收入

206.30万元，较2023年度决算数减少6.65万元，下降3.22%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入206.30万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少6.65万元，下降3.22%，

主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数同比无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数同比无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数同比无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数同比无增减变化。

6.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数同比

持平。主要是银行利息。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数同比无增减变化。

8.上年结转和结余6.78万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少4.69万元，下降40.89%，主要原因是加强

资金管理，加快支出进度。

（二）本部门2024年度总支出212.70万元，其中本年支出

212.70万元, 较2023年度决算数减少11.73万元，下降5.23%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）172.11万元，主要用于保证我室

日常行政运行的基本支出，如人员经费，办公费、差旅费、会议

费、培训费、公务接待费等。较2023年度决算数减少4.2万元，

下降2.38%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）17.89万元，主要用于我室按

照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。较2023年度决算

数增加2.35万元，增长15.12%，主要原因是个人缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）9.31万元，主要用于我室职工医疗保

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险支出。较2023年度决算数增加1.68万元，增长22.02%，主要原

因是个人缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）13.34万元，主要用于按照国家政策

规定缴纳的在职人员住房保障支出。较2023年度决算数增加1.57

万元，增长13.34%，主要原因是个人缴费基数调整。

5.年末结转和结余6.78万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少4.69万元，下

降40.89%，主要原因是加强资金管理，加快支出进度。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市委党史研究2024年度一般公共预算财政拨款支

出212.65万元，其中本年支出212.65万元, 较2023年度决算数减

少11.73万元，下降5.23%。其中：基本支出179.26万元，项目支

出33.39万元。

中共梧州市委党史研究2024年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为187.34万元，支出决算为212.65万元，完成年初预

算的113%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为149.74万元，支

出决算为172.11万元，完成年初预算的114%。较年初预算数增加

的原因主要是人员职务职级变动、在职聘用人员社保基数调整等，

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增加了人员工资、补贴、绩效等费用。主要用于保证我室日常运

行的基本支出，如人员经费、办公费、差旅费、会议费、公务接

待费等。

1.行政运行138.77万元，主要用于我室日常行政运行的基本

支出。较年初预算数增加28.46万元,主要人员职务职级变动、人

员社保基数调整等，增加了人员工资、补贴、绩效等费用。

2.一般行政管理事务33.39万元，主要用于我室开展职能业

务工作开支。较年初预算数增长16.03万元，主要是因编纂工作

需要，追加了专项经费。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为 16.19 万元，支出

决算为 17.89 万元，完成年初预算的 105%，较年初预算数增长

1.70 万元，主要是个人缴费基数调整。主要用于按照国家政策

规定缴纳职工的养老保险金的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 16.19 万元，支

出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 105%，较年初预算数增

长 1.70 万元，主要是个人缴费基数调整。主要用于按照国家政

策规定缴纳职工的养老保险金的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.08万元，支出决算

为9.31万元，完成年初预算的115%，较年初预算数增长1.23万元。

主要是个人缴费基数调整。主要用于我室职工医疗保险支出。

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行政单位医疗年初预算为为8.08万元，支出决算为9.31万元，

完成年初预算的115%，较年初预算数增长1.23万元。主要是个人

缴费基数调整。主要用于我室职工医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为13.34万元，支出决

算为13.34万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无增减变

化。主要是严格按照预算安排支出。主要用于按照国家政策规定

缴纳的在职人员住房保障支出。

住房公积金年初预算为13.34万元，支出决算为13.34万元，

完成年初预算的100%，较年初预算数无增减变化。主要用于按照

国家政策规定缴纳的在职人员住房保障支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出177.36万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出146.73万元，完成年初预算的103%。主

要是人员职务职级变动、人员社保基数调整等，增加了人员工资、

补贴、绩效等费用。

（二）商品和服务支出30.63万元，完成年初预算的114%。

主要是追加了聘用人员经费。

（三）对个人和家庭的补助1.90万元，完成年初预算的100%。

主要退休人员支出严格按照预算安排。

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四、2024年度政府性基金支出决算情况

本室 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有

政府性基金预算财政拨款安排的支出。与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有

国有资本经营预算财政拨款安排的支出。与去年相比无变化，与

预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.64万元，完成

年初预算的99 %，比上年增加0.36万元，主要原因是上级单位和

区内各地市兄弟单位人员来往增加。其中：因公出国（境）费支

出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待

费支出决算0.64万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。主要是未安排出国（境）计划。全年使用财

政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。其

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中：

公务用车购置支出0万元，与去年相比无变化，与预算相比

无变化。购置了0辆公务用车。主要是2016年实行车改，我室不

再持有车辆。

公务用车运行支出0万元，与去年相比无变化，与预算相比

无变化。主要是2016年实行车改，我室不再持有车辆。2023年，

我室0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.64万元，完成年初预算的完成年初

预算的99 %，比上年增加0.36万元，主要原因是上级单位和区内

各地市兄弟单位人员来往增加。国内公务接待批次7次，人次51

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出30.63万元，比年初预算

数增加3.80万元，增长14 %，主要原因是：人员经费增加。比2023

年增加6.91万元，增长29.13%。主要原因是：一是人员经费增加；

二是上一年度的补充医保因系统操作原因没有支付成功放在本

年度支付。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

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出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支

出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数212.41万元，执行数206.30万元，

整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，一是完成《中

共梧州市委执政纪事·2024》编纂工作，交付出版社编辑出版；

完成《改革开放时期资料汇编》（第二辑）编纂出版工作；完成

《中国共产党广西梧州历史・第三卷》全书大纲一稿的编纂工作；

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完成《中共广西区委执政纪事》工作纪事栏目梧州部分的组稿工

作；二是做好党史宣传教育，开展党史宣讲、运营“梧州党史”

微信公众号、做好涉及党史题材作品审核工作；三是做好单位日

常运行及聘用人员工资福利、缴纳“五险一金”等工作；四是完

成自治区党史研究室和梧州市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本部门2024年度项目3个，项目

支出总额33.39万元。其中，本级项目3个，本级项目支出33.39

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：3个项目评为一等，涉及资金33.39万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目

评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例

0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是

经费有限，人员较少，项目进度需进一步加快；二是考评指标设

置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强队伍建设，提高

业务水平；二是科学设置指标。

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2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费-党史征编宣教项目自评得分为95.23分，一等，项

目全年预算数为10万元，执行数为5.23万元，完成预算的52.33%。

项目绩效目标完成情况：一是完成《中国共产党广西梧州历史・

第三卷（1978年12月—2012年11月）》大纲一稿的编纂工作；二

是完成《梧州改革开放时期资料汇编》（第二辑）书籍编辑出版

工作；三是做好《新民主主义革命时期农民运动史料汇编》资料

收集工作。四是做好党史宣传教育，通过各类宣传媒体发表文章，

开展党史宣讲，做好涉及党史题材作品审核工作；自评发现的主

要问题及原因：一是因经费有限，无法更多地到区内区外搜集相

关党史资料；二是支付效率有待进一步提高。下一步改进措施：

一是加强队伍建设，提高业务水平，科学设置指标；二是年初制

定切实可行的项目实施计划，加快推进项目实施，确保项目按计

划完成，提升资金的使用效益。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“专项公用经费-党史征编宣教”1个重点项目进行了

部门评价，评价结果为一等，涉及资金5.23万元。从评价情况来

看，按要求完成预定的绩效目标，达到财政支出绩效目标确定的

数量指标。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项

目资金使用的预定目标明确，项目资金使用的预定目标设置客观、

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科学，能体现财政支出的经济性和有效性，项目资金已细化。项

目资金使用的预定年度目标如期完成，项目资金使用产生的成果

达到预定的年度目标要求。年内资金落实到位，成本控制在批复

预算范围内。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指参公事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建

设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

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是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为参公事业单

位职工养老保险金缴费经费。

十、行政事业单位医疗：该科目为参公事业单位职工基本医

疗保险缴费经费。

十一、住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。