中国共产党梧州市委员会党史研究
室 2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室 2023 年度
部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室 2023 年度
部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室概况
一、本部门职责
中共梧州市委党史研究室主要职能：一是贯彻落实中共
中央、自治区党委和梧州市委关于党史工作的方针、政策和
部署，制定全市党史工作规划、实施意见，并组织实施。二
是负责中共梧州历史的征集、整理、核实、研究、编纂出版
工作。三是推动党史成果的转化，向广大党员、干部、群众
和青少年进行党史、革命史的宣传教育。四是指导、检查、
协调全市党史工作，负责县（市）区党史文稿的审查工作，
组织全市党史工作的经验交流，培训党史部门的业务骨干。
五是审核反映或涉及梧州党史题材的出版物、文章文稿、影
视作品和梧州党史纪念场馆展陈内容。六是完成市委和上级
党史部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委
直属正处级全额拨款事业单位。是梧州市本级一级预算单位，
无下属机构。内设三个科室，分别是秘书科、征编研究科和
宣传教育科。
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第二部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室 2023 年度
部门决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国共产党梧州市委员会党史研究室 2023 年度部门决算公开
表》)
第三部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室 2023 年度
部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 224.42 万元，其中本年
收入 212.95 万元，较 2022 年度决算数 203.95 万元，增加 20.47
万元，增长 10.04%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 212.94 万元，为财政当年
拨付的资金。较 2022 年度决算数 186.57 万元，增加 26.37
万元，增长 14.13%，主要原因：人员职务职级变动导致工资、
社保费用增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年
拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：我室 2023 年度没有政府性基金预算财
政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
与去年相比无变化，与预算相比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当
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年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万
元，增长 0%，主要原因：我室 2023 年度没有国有资本经营
预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排
的支出。与去年相比无变化，与预算相比无变化。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资
金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，
主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万
元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经
营收入。
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数
0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位
无附属单位上缴收入。
8.其他收入 0.01 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.03
万元，减少 0.02 万元，下降 66.67%，主要原因是：银行利
息上缴国库。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
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所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，
主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余 11.47 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数 17.35 万元，减少 5.88 万元，
下降 33.89%，主要原因是：加强资金管理，加快支出进度。
（二）本部门 2023 年度总支出 224.42 万元，其中本年
支出 211.26 万元，较 2022 年度决算数 203.95 万元，增加 20.47
万元，增长 10.04%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）176.31 万元：主要用于：
保证我室日常行政运行的基本支出，如人员经费，办公费、
差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。较 2022 年度决
算数 157.64 万元，增加 18.67 万元，增长 11.84%，主要原因
是：人员职务职级变动导致工资补贴增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）15.54 万元：主要用于：
按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。较 2022
年度决算数 16.41 万元，减少 0.87 万元，下降 5.3%，主要原
因是：缴费基数调整。
3.卫生健康支出（210 类）7.63 万元：主要用于：按照
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国家政策规定缴纳职工医疗保险支出。较 2022 年度决算数
6.85 万元，增加 0.78 万元，增长 11.39%，主要原因是：个
人缴费基数调整。
4.住房保障支出（221 类）11.77 万元：主要用于：按照
国家政策规定缴纳的在职人员住房保障支出。较 2022 年度
决算数 11.58 万元，增加 0.19 万元，增长 1.64%，主要原因
是：个人缴费基数调整。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位
没有结余分配。
6.年末结转和结余 13.16 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数 11.47 万元，增加 1.69 万元，增长 14.73%，主要原因是加
强资金管理，加快支出进度。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会党史研究室 2023 年度一般公
共预算财政拨款支出 211.26 万元，较 2022 年度决算数 192.48
万元，增加 18.78 万元，增长 9.76%。其中：基本支出 190.63
万元，项目支出 20.62 万元。
中国共产党梧州市委员会党史研究室 2023 年度一般公
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共预算财政拨款支出年初预算为 174.60 万元，支出决算为
211.26 万元，完成年初预算的 121.00%。
(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政
运行(项)年初预算为 139.30 万元，支出决算为 176.3 万元，
完成年初预算的 126.56%。预决算存有差异原因是：人员职
务职级变动、在职聘用人员社保基数调整等，增加了人员工
资、补贴、绩效等费用。主要用于保证我室日常运行的基本
支出，如人员经费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费
等。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 15.70
万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 98.98%。预
决算存有差异原因是：个人缴费基数调整。主要用于按照国
家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 7.83 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年
初预算的 97.45%。预决算存有差异原因是：个人缴费基数调
整。主要用于我室缴纳职工医疗保险支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预
算的 100.0%。预决算存有差异原因是：严格按照预算安排支
出。主要用于按照国家政策规定缴纳的在职人员住房保障支
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出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
中国共产党梧州市委员会党史研究室 2023 年度一般公
共预算财政拨款基本支出 190.63 万元，其中：人员经费支出
166.92 万元，主要包括：基本工资 43.15 万元，津贴补贴 28.28
万元，奖金 43.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.54
万元，职工基本医疗保险缴费 7.63 万元，其他社会保障缴费
0.63 万元，住房公积金 13.89 万元，退休费 1.95 万元，抚恤
金 12.56 万元，公用经费支出 23.72 万元，办公费 0.64 万元，
邮电费 1.52 万元，委托业务费 5.05 万元，工会经费 1.5 万元，
其他交通费用 9.6 万元，其他商品和服务支出 5.4 万元，支
出具体情况如下：
(1)工资福利支出 152.41 万元，完成年初预算的 123.14%。
预决算存有差异原因是：人员职务职级变动、人员社保基数
调整等，增加了人员工资、补贴、绩效等费用。
(2)商品和服务支出 23.72 万元，完成年初预算的 87.88%。
预决算存有差异原因是：厉行节约，严控日常开支。
(3)对个人和家庭的补助 14.51 万元，完成年初预算的
678.04%。预决算存有差异原因是：有退休人员减员，发放
抚恤金
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
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中国共产党梧州市委员会党史研究室 2023 年度政府性
基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加
0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出
0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会党史研究室 2023 年度政府性
基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完
成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会党史研究室 2023 年度国有资
本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，
增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目
支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会党史研究室 2023 年度国有资
本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万
元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.30
万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 97.00%，比
上年决算数 0.26 万元，增加 0.03 万元，增长 11.54%，主要
原因是：区内各地市兄弟单位人员来往增加。其中：因公出
国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支
出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.29 万元。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决
算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00
万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本室未安排出国
（境）计划。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支
出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万
元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预
算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万
元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。
原因是：是 2016 年实行车改，我室不再持有车辆。2023 年，
本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，
全年运行费支出 0.00 万元。
（三）公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算为
0.29 万元，完成年初预算的 97.00%，比上年决算数 0.26 万
元，增加 0.03 万元，增长 11.54%，主要原因是：区内各地
市兄弟单位人员来往增加。国内公务接待批次 4.00 次，人次
23.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
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七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 23.72 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 1.45 万元，比上年决算数 26.15 万元，减少 2.43 万元，
下降 9.29%。主要原因是：落实过紧日子要求严控支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.28 万元，其中：
政府采购货物支出 4.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.28
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 4.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
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台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
本部门 2023 年度部门预算数 210.61 万元，执行数 209.41
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项
目完成有一是完成《中国共产党梧州历史大事（1921-2021）》
正式出版工作；完成《改革开放时期资料汇编》（第一辑）
编纂出版工作；完成《中国共产党广西梧州历史・第三卷》
第二、第三编大纲一稿的编纂工作；完成《中共广西区委执
政纪事》工作纪事栏目梧州部分的组稿工作；二是做好党史
宣传教育，开展党史宣讲、运营“梧州党史”微信公众号、做
好涉及党史题材作品审核工作；三是做好单位日常运行及聘
用人员工资福利、缴纳“五险一金”等工作；四是完成自治区
党史研究室和梧州市委、市政府交办的其他工作任务。
按要求完成预定的绩效目标，达到支出绩效目标确定的
数量指标。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，
项目资金使用的预定目标明确，项目资金使用的预定目标设
置客观、科学，能体现财政支出的经济性和有效性。项目资
金使用的预定年度目标如期完成，项目资金使用产生的成果
达到预定的年度目标要求。年内资金全部落实，及时到位，
成本控制在批复预算范围内。
2.项目支出绩效自评结果
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（1）项目绩效自评总体情况
本部门2023年度项目6个，项目支出总额42.02万元。其
中，本级项目6个，本级项目支出42.02万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金42.02万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例20.06%；0个项目评
为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出
总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总
数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉
及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：一是经费有限，人员较少，项
目进度需进一步加快；二是考评指标设置科学性有待提高。
下一步改进措施：一是加强队伍建设，提高业务水平；二是
科学设置指标。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-党史征编和宣
教自评得分为99.91分，一等，项目全年预算数为12.7万元，
执行数为12.51万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成
情况：一是完成《中国共产党梧州历史大事记（1921-2021）》
正式出版工作；完成《改革开放时期资料汇编》（第一辑）
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编纂出版工作；完成《中国共产党广西梧州历史・第三卷》
第二、第三编大纲一稿的编纂工作；完成《中共广西区委执
政纪事》工作纪事栏目梧州部分的组稿工作；二是做好党史
宣传教育，开展党史宣讲、运营“梧州党史”微信公众号、做
好涉及党史题材作品审核工作。自评发现的主要问题及原因：
一是因经费有限，无法更多地到区内区外搜集相关党史资料；
二是支付效率有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强
队伍建设，提高业务水平，科学设置指标；二是年初制定切
实可行的项目实施计划，加快推进项目实施，确保项目按计
划完成，提升资金的使用效益。
3.部门绩效评价结果。
组织对“专项公用经费-党史征编和宣教”1个重点项目进
行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金12.51万元。从评
价情况来看，按要求完成预定的绩效目标，达到财政支出绩
效目标确定的数量指标。项目符合经济社会发展规划和部门
年度工作计划，项目资金使用的预定目标明确，项目资金使
用的预定目标设置客观、科学，能体现财政支出的经济性和
有效性，项目资金已细化。项目资金使用的预定年度目标如
期完成，项目资金使用产生的成果达到预定的年度目标要求。
年内资金全部落实，及时到位，成本控制在批复预算范围内。
4.财政绩效评价结果（如有）
无
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额
的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。