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中共梧州市委党史研究室

2022 年度部门决算

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第一部分：中共梧州市委党史研究室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市委党史研究室 2022 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中共梧州市委党史研究室2022年度部门决算情

况说明

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一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中共梧州市委党史研究室概况

一、本部门职责

中共梧州市委党史研究室主要职能：一是负责中央、自治区

党委和梧州市委有关党史工作决策、指示在我市的传达贯彻落实；

二是负责全市党史工作指导、检查、协调工作，担负“存史、资

政、育人”工作职能；三是负责全市党史资料征集、整理、研究，

党史史稿编纂出版、存史及利用工作；四是负责党史宣传教育工

作；五是承担市委和上级党史部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委直属

正处级全额拨款事业单位。是梧州市本级一级预算单位，无下属

机构。内设三个科室，分别是秘书科、征编研究科和宣传教育科。

三、编制现状、人员构成

2022 年中共梧州市委党史研究室实有人数 10 人，其中在职

在编人员 8 人（处级干部 2 人、科级干部 5 人、工勤人员 1 人）；

聘用人员 1 人；退休干部 9 人。经费管理方式：全额财政拨款 8

人，经费自理 1 人。

第二部分：中共梧州市委党史研究室 2022 年度部门决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中共梧州市委党史研究室 2022 年度部门决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入203.95万元，其中本年收入

203.95万元, 较2021年度决算数增加16.34万元，增长8.7%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入186.57万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加21.38万元，增长12.9%，

主要原因是人员职务职级变动导致工资、社保费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数同比无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数同比无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2021年度决算数同比无增减变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。较2021年度决算数同比无增减变化。

6.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数

减少3.3万元，下降99.1%，主要原因是2021年市党史学习教育领

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导小组办公室转来的党史书籍出版书号款已使用。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数同比无增减变化。

8.上年结转和结余17.35万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数减少1.8万元，下降9.4%，主要原因是加强资

金管理，加快支出进度。

（二）本部门2022年度总支出203.95万元，其中本年支出

203.95万元, 较2021年度决算数16.34万元，增长8.7%。支出具

体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）157.64万元：主要用于保证我室

日常行政运行的基本支出，如人员经费，办公费、差旅费、会议

费、培训费、公务接待费等。较2021年度决算数增加17.68万元，

增长12.6%，主要原因是人员增加以及人员职务职级变动导致工

资补贴增加。

2.社会保障和就业支出（类）16.41 万元：主要用于我室按

国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面

的支出。较 2021 年度决算数增加 0.91 万元，增长 5.8%，主要原

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因是个人缴费基数调整提高。

3.卫生健康支出（类）6.85 万元：主要用于我室职工医疗保

险支出。较 2021 年度决算数增加 1.39 万元，增长 25.4%，主要

原因是人员增加、个人缴费基数调整提高。

4.住房保障支出（类）11.58 万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2021

年度决算数增加 2.24 万元，增长 23.9%，主要原因是主要原因

是人员增加、个人缴费基数调整提高。

5.年末结转和结余11.47万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少5.88万元，

下降33.8%，主要原因是加强资金管理，加快支出进度。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市委党史研究2022年度一般公共预算财政拨款支

出186.57万元，较2021年度决算数增加19.63万元，增长11.7%。

其中：基本支出168.37万元，项目支出24.11万元。

中共梧州市委党史研究2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为154.13万元，支出决算为157.63万元，完成年初预

算的102.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为123.81万元，支

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出决算为157.64万元，完成年初预算的127.3%.较年初预算数增

加的原因主要是人员增加、人员职务职级变动、在职聘用人员社

保基数调整等，增加了人员工资、补贴、绩效等费用。主要用于

保证我室日常运行的基本支出，如人员经费、办公费、差旅费、

会议费、公务接待费等。

1.行政运行133.53万元，主要用于我室日常行政运行的基本

支出。较年初预算数增加33.83万元,主要人员增加、人员职务职

级变动、人员社保基数调整等，增加了人员工资、补贴、绩效等

费用。

2.一般行政管理事务24.11万元，主要用于我室开展职能业

务工作开支。与年初预算数持平，主要是严格按照预算开支。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为 13.44 万元，支出

决算为 16.41 万元，完成年初预算的 122.1%，较年初预算数增

加 2.97 万元，主要一是人员增加；二是个人缴费基数调整提高。

主要用于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 13.44 万元，支

出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 122.1%，较年初预算数

增加 2.97 万元，主要一是人员增加；二是个人缴费基数调整提

高。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.79万元，支出决算

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为6.85万元，完成年初预算的100.8%，较年初预算数增加0.06

万元。主要是个人缴费基数调整提高。主要用于我室职工医疗保

险支出。

行政单位医疗年初预算为6.79万元，支出决算为6.85万元，

完成年初预算的100.8%，较年初预算数增加0.06万元。主要是个

人缴费基数调整提高。主要用于我室职工医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.08万元，支出决

算为11.58万元，完成年初预算的114.8%，较年初预算数增加0.7

万元。主要是个人缴费基数调整提高。主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

住房公积金年初预算为10.08万元，支出决算为11.58万元，

完成年初预算的114.8%，较年初预算数增加0.7万元。主要是个

人缴费基数调整提高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的

住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.37万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出140.15万元，完成年初预算的113.2%。

主要是人员增加、人员职务职级变动。

（二）商品和服务支出26.15万元，完成年初预算的96.9%。

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主要是厉行节约，严控日常开支。

（三）对个人和家庭的补助 2.06 万元，完成年初预算的 96%。

主要是厉行节约，严控日常开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委党史研究室 2022 年度没有政府性基金预算财

政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中共梧州市委党史研究室2022年度没有国有资本经营预算

财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.38万元，完成

预算的126.6%，比上年减少0.67万元，主要是落实中央八项规定

要求，严格控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费

支出决算0.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）支出决算与预算均为 0 万元，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。主要是未安排出国（境）计

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划。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。其

中：

公务用车购置支出0万元，与去年相比无变化，与预算相比

无变化。购置了0辆公务用车。主要是2016年实行车改，我室不

再持有车辆。

公务用车运行支出0万元，与去年相比无变化，与预算相比

无变化。主要是2016年实行车改，我室不再持有车辆。主要用于

机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等。2022年，我室0个所属单位开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均

每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.38万元，完成预算的126.6%，比上

年减少0.67万元，主要是落实中央八项规定要求，严格控制公务

接待费支出。国内公务接待批次5次，人次21次，国（境）外公

务接待批次0次，人次0次。主要用于主要用于接待上级领导以及

区内外兄弟单位来梧调研指导交流工作。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出26.15万元，比年初预算

数减少0.83万元，降低3.1%，比上年决算数增加10.86万元，增

长71%。主要原因是2022年将聘用人员工资社保等费用调整至委

托业务费科目调整。比2021年增加10.86万元，增长71%。主要原

因是2022年将聘用人员工资社保等费用调整至委托业务费科目

列支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采

购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小

企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万

元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台

（套）。资产原值合计38.42万元，其中：（1）土地、房屋及构

筑物0万元，（2）通用设备24.97万元，（3）专用设备7.22万元，

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（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0.8万元，（6）家具、

用具、装具及动植物5.43万元。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度3个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24.11万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。我室2022年度支出预算不涉

及政府性基金、不涉及国有资本经营。

组织对“专项公用经费-党史征编工作经费、专项公用经费-

宣传教育工作经费、专项公用经费-日常运转工作经费”等3个项

目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出24.11万元，政府性

基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况

来看，按要求完成预定的绩效目标，达到财政支出绩效目标确定

的数量指标。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，

项目资金使用的预定目标明确，项目资金使用的预定目标设置客

观、科学，能体现财政支出的经济性和有效性，项目资金已细化。

年度目标完成率100%，项目资金使用的预定年度目标如期完成，

项目资金使用产生的成果达到预定的年度目标要求。年内资金全

部落实，及时到位，成本控制在批复预算范围内。未影响项目进

度。资金年内支出使用率100%。

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（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我室对照设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为一等，占项

目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项

目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总

数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是经费有限，人员较

少，项目进度需进一步加快；二是考评指标设置科学性有待提高。

下一步改进措施：一是加强队伍建设，提高业务水平；二是科学

设置指标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），专项公用经费-党史资料征编经费项

目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为11.11万元，

执行数为11.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

完成《中国共产党梧州历史大事记（1921-2021）》书稿修改及

送审工作，完善、丰富梧州党史资料。自评发现的主要问题及原

因：经费额度有限，无法更多地到区内区外搜集相关党史资料。

下一步改进措施：合理安排经费开支，多到外地搜集更丰富的相

关党史资料。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指参公事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建

设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、 “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为参公事业单

位职工养老保险金缴费经费。

十、行政事业单位医疗：该科目为参公事业单位职工基本医

疗保险缴费经费。

十一、住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。