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中共梧州市委党史研究室

2020 年部门决算

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第一部分：中共梧州市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市委党史研究室 2020 度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共梧州市委党史研究室 2020 年度部门决

算情况说明

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一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中共梧州市委党史研究室概况

一、部门职责

中共梧州市委党史研究室主要职能：一是负责中央、自

治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示在我市的传达

贯彻落实；二是负责全市党史工作指导、检查、协调工作，

担负“存史、资政、育人”工作职能；三是负责全市党史资

料征集、整理、研究，党史史稿编纂出版、存史及利用工作；

四是负责党史宣传教育工作；五是承担市委和上级党史部门

交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委

直属正处级全额拨款事业单位。是梧州市本级一级预算单

位，无下属机构。内设三个科室，分别是秘书科、征编研究

科和宣传教育科。

三、编制现状、人员构成

2020 年中共梧州市委党史研究室实有人数 10 人，其中

在职在编人员 8 人（处级干部 2 人、科级干部 4 人、科员 1

人、工勤人员 1 人）；聘用人员 1 人；退休干部 9 人。经费管

理方式：全额财政拨款 8 人，经费自理 1 人。

第二部分：中共梧州市委党史研究室 2020 年度部门决

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算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：中共梧州市委党史研究室 2020 年度部门决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2020年度总收入173.73万元，其中本年收

入155.73万元, 较2019年度决算数减少14.8万元，下降

8.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入155.68万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少14.82万元，下

降8.69%，主要原因是厉行节约，严控日常开支，压减经费

支出。

2.其他收入 0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年

度决算数增加0.02万元，增长40%，主要原因是增加银行利

息收入。

3.上年结转和结余19.47万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加1.47万元，增长7.55%，主

要是养老保险、住房公积金等人员经费结转结余。

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（二）本部门2020年度总支出173.73万元，其中本年支

出154.26万元, 较2019年度决算数减少5.29万元，下降

3.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）130.99万元：主要用保证我

室日常行政运行的基本支出，如人员经费，办公费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费等。较2019年度决算数减少4.2

万元，下降3.11%，主要原因是厉行节约，严控开支，压减

经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）10.26万元：主要用于我室

按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管

理方面的支出。较2019年度决算数减少0.79万元，下降

7.15%，主要原因是聘用人员社保费用不在单位列支。

3.卫生健康支出（类）4.4万元：主要用于我室职工医疗

保险支出。较2019年度决算数增加0.83万元，增长23.25%，

主要原因是个人缴费基数调整提高。

4.住房保障支出（类）8.6万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较

2019年度决算数减少1.15万元，下降11.79%，主要原因是聘

用人员社保费用不在单位列支。

5.年末结转和结余19.47万元，为本年度或以前年度预算

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安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减

少1.1万元，下降5.35%，主要是养老保险、住房公积金等人

员经费结转结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明

中共梧州市委党史研究2020年度一般公共预算财政拨

款支出154.26万元，较2019年度决算数减少5.29万元，下降

3.32%。其中：基本支出121.6万元，项目支出32.66万元。

中共梧州市委党史研究2020年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为135.46万元，支出决算为154.26万元，完

成年初预算的113.88%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为109.64万元，

支出决算为130.99万元，完成年初预算的119.37%。主要是

因征编工作需要追加了经费。主要用于保证我室日常运行的

基本支出，如人员经费、办公费、差旅费、会议费、公务接

待费等。

1.行政运行98.33万元，主要用于我室日常行政运行的

基本支出。较年初预算数减少15.98万元, 主要一是聘用人

员社保费用不在单位列支。二是厉行节约，严控日常运转开

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支，压减经费支出。

2.一般行政管理事务32.66万元，主要用于我室开展职

能业务工作开支。较年初预算数增加5.36万元。主要是因征

编工作需要追加了经费。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为11.44万元，

支出决算为10.26万元，完成年初预算的89.69%，较年初预

算数减少1.18万元，主要是聘用人员社保费用不在单位列

支。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支

出。

机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为11.44万

元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的89.69%，较年

初预算数减少1.18万元，主要是聘用人员社保费用不在单位

列支。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的

支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.79万元，支出

决算为4.4万元，完成年初预算的75.99%，较年初预算数减

少1.39万元。主要是聘用人员社保费用不在单位列支。主要

用于我室职工医疗保险支出。

行政单位医疗年初预算为5.79万元，支出决算为4.4万

元，完成年初预算的75.99%，较年初预算数减少1.39万元。

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主要是聘用人员社保费用不在单位列支。主要用于我室职工

医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为8.58万元，支出

决算为8.6万元，完成年初预算的100.23%，较年初预算数增

加0.02万元。主要是缴费基数调整提高。主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

住房公积金年初预算为8.58万元，支出决算为8.6万元，

完成年初预算的100.23%，较年初预算数增加0.02万元。主

要是缴费基数调整提高。主要用于按照国家政策规定向职工

发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出121.6万元，

比上年减少1.21万元，下降0.01%，主要是严控开支，厉行

节约。

其中：人员经费107.75万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老

保险缴费、住房公积金；公用经费13.85万元，主要包括：

办公费、邮电费、劳务费、其它交通费、工会经费。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出105.09万元，完成年初预算的

114.2%。主要是人员职务职级变动，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出13.85万元，完成年初预算的

31.88%。主要厉行节约，严控日常开支，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助2.66万元，完成年初预算的

100%。主要是职工补充医疗保险支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

中共梧州市委党史研究室 2020 年度没有政府性基金预

算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支

出。与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共梧州市委党史研究室 2020 年度没有国有资本经营

预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排

的支出。与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算总额为0.14万元，比预算减少0.26万元，低于预算原

因是落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出。比

去年减少0.04万元，下降22.22%%，减少原因主要是落实中

央八项规定要求，严格控制公务接待费支出。其中，因公出

国（境）支出决算与预算均为 0 万元，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。主要是未安排出国（境）计划；公务用

车购置支出决算与预算均为0万元，与去年相比无变化，与

预算相比无变化。主要是2016年实行车改，我室不再持有车

辆；公务接待费支出决算比预算减少0.26万元，低于预算原

因是落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出。比

去年减少0.04万元，下降22.22%，减少原因主要是落实中央

八项规定要求，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。全

年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。

其中：

1．公务用车购置支出 0 万元，同比无变化。

2．公务用车运行支出 0 万元，同比无变化。

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（三）公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次3

次，人次12次，国（境）外公务接待批次国（境）外公务接

待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

主要用于接待上级领导以及兄弟单位来梧调研指导交流工

作。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出13.85万元，比年初

预算数减少2.29万元，降低14.19%。主要原因是：落实过紧

日子要求压减支出。比2019年减少4.06万元，降低22.67%。

主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1.58万元，其中：政府

采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆；单位价

值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上

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专用设备 0 台（套）。资产原值合计38.42万元，其中：（1）

土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备24.97万元，（3）

专用设备7.22万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书

档案0.8万元，（6）家具、用具、装具及动植物5.43万元。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我室组织对2020年度部门整体

支出绩效目标进行了申报，共涉及资金135.47万元，占一般

公共预算支出总额的100%。我室2020年度支出预算不涉及政

府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2020年我室无其他专项支出项目,不需要进行项目绩效

自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指参公事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交

回的基本建设竣工项目结余资金。

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四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

九、机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为参公事

业单位职工养老保险金缴费经费。

十、行政事业单位医疗：该科目为参公事业单位职工基

本医疗保险缴费经费。

十一、住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。