中国共产党梧州市委员会党史研究室

2021 年部门预算及“三公”经费预算

情况说明

第一部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室部门预

算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室 2021

年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

中共梧州市委党史研究室主要职责：一是负责中央、自

治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示在我市的传达

贯彻落实；二是负责全市党史工作指导、检查、协调工作，

担负“存史、资政、育人”工作职能；三是负责全市党史资

料征集、整理、研究，党史史稿编纂出版、存史及利用工作；

四是负责党史宣传教育工作；五是承担市委和上级党史部门

交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委直

属正处级全额拨款事业单位。梧州市本级一级预算单位，无

下属机构。内设三个科室，分别是秘书科、征编研究科和宣

传教育科。

三、人员构成情况

中共梧州市委党史研究室现有编制总数 9 名，均为参公

事业编制。实有人数 9 人，其中在职在编人员 8 人（处级干

部 2 人、科级干部 4 人、科员 1 人、工勤人员 1 人），聘用人

员 1 人；退休干部 9 人。经费管理方式：全额财政拨款 8 人，

经费自理 1 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会党史研究室 2021

年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1430649.46 元，同比增加

75962.46 元，增长 5.6%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

职务职级晋升导致工资性支出及社保缴费基数提高；二是原

从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入

部门预算安排；三是人员增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 1430649.46 元，同比增加

75962.46 元，增长 5.6%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

1430649.46 元，占收入总预算的 100%，同比增加 75962.46

元，增长 5.6%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 1430649.46 元，其中，基本支出预

算1144749.46 元，占支出总预算的 80%，同比增加 63062.46

元，增长 5.5%；项目支出预算 285900 元，占支出总预算的

20%，同比增加 12900 元，增长 4.73%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1149707.18 元，占支

出总预算 80.36%，同比增加 53244.18 元，增长 4.86%。

（二）社会保障和就业支出类科目 124569.28 元，占支

出总预算 8.71%，同比增加 10125.28 元，增长 8.85%。

（三）卫生健康支出类科目 62946 元，占支出总预算

4.4%，同比增加 4999 元，增长 8.62%。

（四）住房保障支出类科目 93427 元，占支出总预算

6.53%，同比增加 7594 元，增长 8.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1430649.46 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1430649.46 元；支出包括：一般公共服

务支出 1149707.18 元、社会保障和就业支出 124569.28 元、

卫生健康支出 62946 元、住房保障支出 93427 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1430649.46 元，其中：

基本支出 1144749.46 元，项目支出 285900 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 908607.18 元，其中：基本支出 863807.18 元，

项目支出 44800 元。主要用于机关单位为保证日常运转发生

的支出，如基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、邮电费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

一般行政管理事务 241100 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 241100 元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、

劳务费、公务接待费、会议费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 124569.28 元，其

中：基本支出 124569.28 元，项目支出 0元。主要用于单位

基本养老保险缴费。

行政单位医疗支出 62946 元，其中：基本支出 62946 元，

项目支出 0元。主要用于单位医疗保险缴费。

住房公积金 93427 元，其中：基本支出 93427 元，项目

支出 0元。主要用于单位住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 1144749.46 元，占一般公共预算支出的

80%，同比增加 63062.46 元，增长 5.5%。其中：

工资福利支出预算 957069.46 元，占基本支出预算

83.61%，同比增加 36782.46 元，增长 4%。

商品和服务支出预算 167040 元，占基本支出预算

14.59%，同比增加 5640 元，增长 3.49%。

对个人和家庭补助支出预算 20640 元，占基本支出预算

1.8%，同比增加 20640 元，增长 100%。

2.项目支出 285900 元，占一般公共预算支出的 20%，

同比增加 12900 元，增长 4.73%。其中：

商品和服务支出预算 285900 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 12900 元，增长 4.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1144749.46 元，其中：

人员经费 977709.46 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 167040 元，主要包括：办公费、邮电费、工

会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 3815

元，同比减少 201 元，下降 5 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。根

据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国

（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的

年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算 3815 元，同比减少 201 元，下

降5 %，减少主要原因是我室严格执行“八项规定”，厉行

节约，减少来访人员接待费用，故此项费用同比减少。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3815

元，同比减少 201 元，下降 5 %。其中：本级经费拨款预算

3815 元，同比减少 201 元，下降 5 %。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国

（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的

年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算 3815 元，同比减少 201 元，下降 5 %。

其中：本级经费拨款预算 3815 元，同比减少 201 元，下降

5 %。减少主要原因是我室严格执行“八项规定”，厉行节

约，减少来访人员接待费用，故此项费用同比减少。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其

中：本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本

级经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2021 年中共梧州市委党史研究室本级（无下属单位）

共有 1 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预

算安排 452940 元，同比增加 18540 元，增长 4.27%，其中：

基本支出 167040 元；项目支出 285900 元。包括：商品和

服务支出 452940 元。增长的主要原因是人员增加。主要用

于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。按市本

级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、工会经费等日

常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 70000 元，与去年持平，同比无

变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 70000 元，

财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集

中采购 70000 元，其中：货物类采购 70000 元、工程类采

购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类

采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法

执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计384190元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物 0 元，（2）通用设备249738元，

（3）专用设备72152元，（4）文物和陈列品 0 元，（5）图

书档案8000元，（6）家具、用具、装具等54300元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）11 个，项目涉及金额 1430649.46 元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 11 个

绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目 956259.46 元、

离退休人员经费项目 21450 元、定额公用经费（含党建、团

建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作

经费）项目 45162.84 元、离退休公用支出项目 7200 元、定

额商品和服务支出中工会经费项目 10837.16 元、公务交通

补贴项目 75840 元、机关事业单位伙食补助项目 28000 元、

编外人员经费项目 44800 元、专项公用经费-日常运转经费

项目 60000 元、专项公用经费-党史资料征编经费项目

111100 元、专项公用经费-宣传教育经费项目 70000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。

6.“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基

金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表