2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位： 元
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 12,508,771.25 一、一般公共服务支出 10,146,283.80
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 12,508,771.25 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,046,021.36
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 484,022.61
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 832,443.48
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 12,508,771.25 本 年 支 出 合 计 12,508,771.25
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 12,508,771.25 支 出 总 计 12,508,771.25
部门收支总体情况表
收 入
支 出
预算公开02表
单位： 元
小计 一般公共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资金 小计 一般公共预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金
单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 12,508,771.25 12,508,771.25 12,508,771.25
003 中国共产党梧州市委员会办公室 12,508,771.25 12,508,771.25 12,508,771.25
003001
中国共产党梧州市委员会办公室 11,557,819.89 11,557,819.89 11,557,819.89
003004
梧州市专用通信服务中心 950,951.36 950,951.36 950,951.36
部门收入总体情况表
本年收入
上年结转结余
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
合计
预算公开03表
单位： 元
事业单位经营支出 上缴上级支出
对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
003 中国共产党梧州市委员会办公室 12,508,771.25 11,065,871.25 1,442,900.00
003001 中国共产党梧州市委员会办公室 11,557,819.89 10,152,919.89 1,404,900.00
201 31 01 行政运行 7,983,159.52 7,983,159.52
201 31 02 一般行政管理事务 1,404,900.00 1,404,900.00
208 05 01 行政单位离退休 75,930.00 75,930.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 888,587.36 888,587.36
210 11 01 行政单位医疗 443,240.01 443,240.01
221 02 01 住房公积金 762,003.00 762,003.00
003004 梧州市专用通信服务中心 950,951.36 912,951.36 38,000.00
201 31 50 事业运行 758,224.28 720,224.28 38,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81,504.00 81,504.00
210 11 02 事业单位医疗 40,782.60 40,782.60
221 02 01 住房公积金 70,440.48 70,440.48
部门支出总体情况表
本年支出
项目支出
其中：
部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
小计
科目编码
预算公开04表
单位： 元
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 12,508,771.25 一、本年支出 12,508,771.25
（一）一般公共预算 12,508,771.25 （一）一般公共服务支出 10,146,283.80
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 12,508,771.25 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,046,021.36
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 484,022.61
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 832,443.48
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 12,508,771.25 支 出 总 计 12,508,771.25
财政拨款收支总体情况表
收 入
支 出
预算公开05表
单位： 元
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
003 中国共产党梧州市委员会办公室 12,508,771.25 11,065,871.25 9,112,409.33 1,953,461.92 1,442,900.00
003001 中国共产党梧州市委员会办公室 11,557,819.89 10,152,919.89 8,260,222.13 1,892,697.76 1,404,900.00
201 31 01 行政运行 7,983,159.52 7,983,159.52 6,090,461.76 1,892,697.76
201 31 02 一般行政管理事务 1,404,900.00 1,404,900.00
208 05 01 行政单位离退休 75,930.00 75,930.00 75,930.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 888,587.36 888,587.36 888,587.36
210 11 01 行政单位医疗 443,240.01 443,240.01 443,240.01
221 02 01 住房公积金 762,003.00 762,003.00 762,003.00
003004 梧州市专用通信服务中心 950,951.36 912,951.36 852,187.20 60,764.16 38,000.00
201 31 50 事业运行 758,224.28 720,224.28 659,460.12 60,764.16 38,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81,504.00 81,504.00 81,504.00
210 11 02 事业单位医疗 40,782.60 40,782.60 40,782.60
221 02 01 住房公积金 70,440.48 70,440.48 70,440.48
一般公共预算支出情况表
本年一般公共预算支出
基本支出
部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
项目支出
科目编码
预算公开06表
单位： 元
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 11,065,871.25 9,112,409.33 1,953,461.92
301 工资福利支出 9,036,479.33 9,036,479.33
301 01 基本工资 2,415,780.00 2,415,780.00
301 02 津贴补贴 1,625,892.00 1,625,892.00
301 03 奖金 1,840,079.00 1,840,079.00
301 07 绩效工资 377,592.00 377,592.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 970,091.36 970,091.36
301 10 职工基本医疗保险缴费 478,982.61 478,982.61
301 12 其他社会保障缴费 14,639.44 14,639.44
301 13 住房公积金 832,443.48 832,443.48
301 99 其他工资福利支出 480,979.44 480,979.44
302 商品和服务支出 1,953,461.92 1,953,461.92
302 01 办公费 161,556.18 161,556.18
302 05 水费 4,000.00 4,000.00
302 06 电费 66,000.00 66,000.00
302 07 邮电费 175,000.00 175,000.00
302 11 差旅费 100,000.00 100,000.00
302 28 工会经费 92,054.38 92,054.38
302 39 其他交通费用 504,000.00 504,000.00
302 99 其他商品和服务支出 850,851.36 850,851.36
303 对个人和家庭的补助 75,930.00 75,930.00
303 02 退休费 75,930.00 75,930.00
一般公共预算基本支出情况表
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
预算公开07表
单位： 元
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 173,300.00 33,300.00 33,300.00 30,000.00 110,000.00 110,000.00
003 中国共产党梧州市委员会办公室 173,300.00 33,300.00 33,300.00 30,000.00 110,000.00 110,000.00
003001 中国共产党梧州市委员会办公室 一般公共预算资金 173,300.00 33,300.00 33,300.00 30,000.00 110,000.00 110,000.00
小计
本级资金安排
上级补助
资金安排
公务用车购置及运行维护费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
“三公”经费
培训费
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
资金性质
总计
合计
因公出国
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费
会议费
预算公开08表
单位： 元
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。
政府性基金预算支出情况表
本年政府性基金预算支出
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
科目编码
预算公开09表
单位： 元
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
本年国有资本经营预算支出
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
科目编码
预算公开10表
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
003001 中国共产党梧州市委员会办公室
专项公用经费-日常运转（含信息
工作经费）
1,404,900.00
保障年度工
作正常开展
数量指标：培训
场次(≥2场次)
数量指标：采购
办公用品、办公
设备完成率(≥
90%)
数量指标：主题
活动开展次数
(≥3次)
数量指标：经费
保障职工人数
(≥50人)
质量指标：培训
、活动参与率
(≥90%)
质量指标：维修
维护工作质量验
收合格率(＝
100%)
质量指标：采购
验收合格率(＝
100%)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：培训
、活动开展及时
率(≥90%)
时效指标：日常
维护维修验收及
时率(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障日常工作的
正常运转(有效
保障)
满意度指标：单位
工作人员满意度
(≥90%)
本级项目绩效目标公开表
序号
单位代码
单位名称
项目名称
预算资金总额
年度绩效
目标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
预算公开11表
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。
对下转移支付项目绩效目标公开表
序号
单位代码
单位名称
项目名称
预算资金总额
年度绩效目标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续效益
指标
服务对象满
意度指标
