中国共产党梧州市委员会办公室
2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会办公室概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2023 年度部门
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2023 年度部门
决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：中国共产党梧州市委员会办公室概况
一、本部门职责
（一）中国共产党梧州市委员会办公室本级
1.负责推动中央、自治区重大决策部署和市委重大决策、
重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。
2.负责市委文件和日常文书处理。
3.负责市委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，
围绕市委的总体部署和中心工作开展调研。
4.负责为市委提供政策法规服务。
5.承担市委党务公开的具体工作，负责统筹协调全市党
务公开工作。
6.负责市委会议、活动的服务和领导同志公务活动的组
织安排工作。
7.负责为中央办公厅、自治区党委和市委收集、报送信
息工作和市委日常值班工作。
8.负责全市公务用车定编管理工作。
9.承担市委外事工作委员会日常事务工作，统筹协调全
市外事工作。负责国外联络和协调工作；承担涉外事务工作。
10.依法履行全市档案行政管理职能。
11.对全市党委系统办公室实行业务指导。
12.完成市委交办的其他任务。
（二）梧州市专用通信服务中心
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根据保密工作要求，该单位主要职能不予公开。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会办公室共有直属单位 2 个。其
中:行政单位 1 个和下属事业单位 1 个。行政单位是中国共产
党梧州市委员会办公室（部门机关本级）；下属事业单位是
梧州市专用通信服务中心（公益一类事业单位）。
（一）中国共产党梧州市委员会办公室本级
内设 16 个职能科室，另设 1 个负责党群工作机构。分别
是：秘书科、会议科、文电科、政策法规科、综合一科、综
合二科、综合三科、人事科、财务科、信息综合科、值班科、
档案事业发展和管理科、节能管理科、外事科、机关党委等。
（二）梧州市专用通信服务中心
根据保密工作要求，该单位机构设置情况不予公开。
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第二部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2023 年度
部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款
支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》细化公开
到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支
出决算表》细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国共产党梧州市委员会办公室 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2023 年度
部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 1640.36 万元，其中本年
收入 1590.39 万元，较 2022 年度决算数减少 102.07 万元，
下降 5.86%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1589.14 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 103.38 万元，
下降 6.11%，主要原因：严格落实过紧日子要求，压减一般
性支出预算，使收入预算总体减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：无该项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：无该项收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：无该项收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：无该项收入。
6.其他收入 1.25 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业
收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少
0.55 万元，下降 30.56%，主要原因是：市直机关工委返还经
费减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
无使用非财政拨款结余（含专用结余）的情况。
8.上年结转和结余 49.97 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 1.86 万元，增长 3.87%，
主要原因是：人员经费结余增加。
（二）本部门 2023 年度总支出 1640.36 万元，其中本年
支出 1585.59 万元，较 2022 年度决算数减少 102.07 万元，
下降 5.86%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）1364.94 万元：主要用于：
保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作
而发生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的
基本工资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单
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位日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而
发生的项目支出。较 2022 年度决算数减少 84.02 万元，下降
5.8%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支
出预算，努力降低行政运行成本。
2.社会保障和就业支出（208 类）96.81 万元：主要用于：
按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较 2022
年度决算数增加 0.17 万元，增长 0.18%，主要原因是：人员
调动，缴费基数调整变动。
3.卫生健康支出（210 类）48.45 万元：主要用于：按照
国家政策规定为职工计缴的医疗保障费，计划生育保险等方
面的支出。较 2022 年度决算数增加 0.16 万元，增长 0.33%，
主要原因是：人员调动，缴费基数调整变动。
4.农林水支出（213 类）1.5 万元：主要用于：第一书记
驻村工作。较 2022 年度决算数减少 22.07 万元，下降 93.64%，
主要原因是：减少了外事部门组织的梧州六堡茶涉外交流活
动经费。
5.住房保障支出（221 类）73.4 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补
贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 0.49 万
元，增长 0.67%，主要原因是：人员调动，缴费基数调整变
动。
6.灾害防治及应急管理支出（224 类）0.48 万元：主要
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用于：应急处置的支出。较 2022 年度决算数减少 1.6 万元，
下降 76.92%，主要原因是：突发事故应急支出减少。
7.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无结余分配情况。
8.年末结转和结余 54.77 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 4.80 万元，增长 9.61%，主要原因是人员经费结余
增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会办公室 2023 年度一般公共预
算财政拨款支出 1580.02 万元，较 2022 年度决算数减少
100.29 万元，下降 5.97%。其中：基本支出 1082.87 万元，
项目支出 497.15 万元。
中国共产党梧州市委员会办公室 2023 年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为 1230.75 万元，支出决算为
1580.02 万元，完成年初预算的 128.38%。
（一）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关
机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 742.21 万元，主要用
于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工
作而发生的项目支出。支出决算为 953.72 万元，完成年初预
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算的 128.5%。预决算存有差异原因是：年中追加人员经费和
一类会议经费。
（二）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关
机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 195.13 万元，
主要用于完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。支出
决算为 338.26 万元，完成年初预算的 173.35%。预决算存有
差异原因是：年中追加办公场所和会议室设备经费等。
（三）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关
机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 65.45 万元，主要用于
梧州市专用通信服务中心人员经费支出、日常运转及开展专
项业务支出。支出决算为 67.4 万元，完成年初预算的 102.98%。
预决算存有差异原因是：追加了人员经费。
（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
101.22 万元，主要用于当年按国家规定为职工计缴的基本养
老保险缴费支出。支出决算为 96.81 万元，完成年初预算的
95.64%。预决算存有差异原因是：人员调动，缴费基数调整
变动。
（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 49.22 万元，主要用于按照国家政策规定
当年为行政单位职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方
面的支出。支出决算为 46.85 万元，完成年初预算的 95.18%。
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预决算存有差异原因是：人员调动，缴费基数调整变动。
（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 1.56 万元，主要用于按照国家政策规定
当年为事业单位职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方
面的支出。支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 102.56%。
预决算存有差异原因是：人员缴费基数调整变动。
（七）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，主要用于第
一书记驻村工作支出。支出决算为1.5万元，完成年初预算的
0.0%。预决算存有差异原因是：该项目没列入年初预算，由
财政在年中统筹追加。
（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 75.91 万元，主要用于按照国家政策规定为职
工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。支出决算为
73.4 万元，完成年初预算的 96.69%。预决算存有差异原因是：
人员缴费基数调整变动。
（九）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
应急救援(项)年初预算为 0.00 万元，用于突发事故应急支出。
支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有
差异原因是：执行上年预算安排、因客观条件发生变化无法
按原计划实施，需要延迟到今年继续使用。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
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况说明
中国共产党梧州市委员会办公室 2023 年度一般公共预
算财政拨款基本支出 1082.87 万元，其中：人员经费支出
851.04 万元，主要包括：基本工资 244.34 万元，津贴补贴
166.62 万元，奖金 203.27 万元，绩效工资 9.96 万元，机关
事业单位基本养老保险缴费 96.81 万元，职工基本医疗保险
缴费 47.64 万元，其他社会保障缴费 1.65 万元，住房公积金
73.4 万元，退休费 7.34 万元，公用经费支出 231.84 万元，
办公费 23.12 万元，水费 0.4 万元，电费 6.53 万元，邮电费
16.4 万元，差旅费 7.54 万元，委托业务费 31.97 万元，工会
经费 8.98 万元，其他交通费用 52.66 万元，其他商品和服务
支出 78.14 万元，办公设备购置 6.09 万元，支出具体情况如
下：
（一）工资福利支出 843.69 万元，完成年初预算的
110.31%。预决算存有差异原因是：年中追加人员经费。
（二）商品和服务支出 225.74 万元，完成年初预算的
101.04%。预决算存有差异原因是：年中追加编外人员经费。
（三）对个人和家庭的补助 7.34 万元，完成年初预算的
99.86%。预决算存有差异原因是：退休人员变动。
（四）资本性支出 6.09 万元，完成年初预算的 0%。预
决算存有差异原因是：年中根据业务工作需要，调整预算支
出。
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四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会办公室 2023 年度政府性基金
支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会办公室 2023 年度政府性基金
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会办公室 2023 年度国有资本经
营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支
出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会办公室 2023 年度国有资本经
营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 15.09 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 14.50 万元，
增长 2457.63%，主要原因是：2023 年受新冠肺炎疫情影响
程度减轻，因公出国团组和公务接待次数较 2022 年有所增
加。其中：因公出国（境）费支出决算 12.09 万元，公务用
车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算
3.00 万元。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 12.09 万元， 完成年初预
算的 100.00%，比上年决算数增加 12.09 万元，增长 100%。
较年初预算差异原因是：根据财政局统一要求，年初预算不
编制因公出国（境）费，2023 年根据外事管理部门批准的年
度出国计划申请调整因公出国（境）费预算 12.09 万元。较
上年决算增长原因是：2023 年新增推介和经贸交流活动。全
年使用财政拨款安排 1 个机关、0 个所属单位出国团组 2 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：国际旅费、国外
城市间交通费、住宿费、伙食费、其他费用等支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有公务用车购置支出。
购置了 0 辆公务用车，本单位没有公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。主要用于机要文件交换、市内
因公出行以及开展日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等。2023 年中国共产党梧州市委员会办
公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，
全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成年初预算的
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100.00%，比上年增加 2.41 万元，增长 408.47%，主要原因
是：2023 年受新冠肺炎疫情影响程度减轻，公务接待次数较
2022 年有所增加。国内公务接待批次 15.00 次，人次 162.00
次，外事接待 8 人次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人
次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 228.84 万元，比年
初预算数增加 24.29 万元，比上年决算数 220.49 万元，增加
8.35 万元，增长 3.79%。主要原因是：为保障运转和开展业
务工作，增加网络租费及水电费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 28.54 万元，其中：
政府采购货物支出 11.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 16.56 万元。授予中小企业合同金额 28.54
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 28.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
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中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）整体支出绩效自评结果
我部门2023年度部门预算数1603.16万元，执行数
1569.84万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情
况来看，我部门从预算执行、预算管理、履职效能、社会
效应等方面制定一级指标3项、二级指标6项，共8个指标
内容对2023年部门整体支出绩效开展了评价，客观、真实
的反映部门目标工作任务的完成情况。
（二）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目16个，均为本级项目，项目支出总
额509.78万元。其中：敏感涉密项目2个，涉及资金37.82万
元。
所有项目均开展绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自
评结果为：14个项目评为一等，涉及资金471.96万元，占项
目总数比例87.5%，占项目支出总额比例92.58%。自评发现
的主要问题及原因：对业务经费需求研判不足，导致年内预
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算调整，科学编制预算水平有待提高，预算的绩效评价体系
有待健全。下一步改进措施：一是完善制度体系，建立健全
预算绩效制度建设，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、
结果应用等各项管理流程；二是广泛征集业务科室意见，合
理编制预算。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转经费
（含信息工作经费）项目自评得分为98.41分，评级为一等，
项目全年预算为189.11万元，执行数为164.86万元，完成预算
的87.18%。项目目标完成情况：一是产出指标完成情况，全
面完成了年度目标任务；二是效益指标完成情况，经济效益、
社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。三是满
意度指标完成情况，服务对象的满意度达90%以上。自评发
现的主要问题及原因：部分指标目标设定过低，需进一步优
化目标设定。下一步将完善绩效目标管理，对绩效目标进行
细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，
结合实际工作情况，优化财务和业务绩效的协同管理模式，
不断提高财政资金使用管理水平和效率。
（三）部门绩效评价结果
组织对专项公用经费-日常运转经费（含信息工作经费）
1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金
189.11万元。从评价情况来看，项目严格按照规定使用项目
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资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用、转
移资金等违规行为，完成了预期目标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。