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中国共产党梧州市委员会办公室
2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2024 年部
门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2024年部
门预算报表（详见附件）
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一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）中国共产党梧州市委员会办公室本级
正处级行政机关，是中国共产党梧州市委员会的综合部
门，负责为市委做好参谋服务、统筹协调、督促检查、运行
保障等工作，努力推动全市经济社会高质量发展。
1.负责推动中央、自治区重大决策部署和市委重大决策、
重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。
2.负责市委文件和日常文书处理。
3.负责市委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，
围绕市委的总体部署和中心工作开展调研。
4.负责为市委提供政策法规服务。
5.承担市委党务公开的具体工作，负责统筹协调全市党
务公开工作。
6.负责市委会议、活动的服务和领导同志公务活动的组
织安排工作。
7.负责为中央办公厅、自治区党委和市委收集、报送信
息工作和市委日常值班工作。
8.负责全市公务用车定编管理工作。
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9.承担市委外事工作委员会日常事务工作，统筹协调全
市外事工作。负责国外联络和协调工作；承担涉外事务工作。
10.依法履行全市档案行政管理职能。
11.对全市党委系统办公室实行业务指导。
12.完成市委交办的其他任务。
（二）梧州市专用通信服务中心
根据保密工作要求，该单位主要职能不予公开。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会办公室部门共有直属单位 2个。
其中:行政单位 1个和下属事业单位 1个。行政单位是中国共
产党梧州市委员会办公室机关本级；下属非参照公务员法管
理全额拨款事业单位是梧州市专用通信服务中心（公益一类
事业单位）。
（一）中国共产党梧州市委员会办公室本级
内设 16 个职能科室，另设 1个负责党群工作机构。分
别是：秘书科、会议科、文电科、政策法规科、综合一科、
综合二科、综合三科、人事科、财务科、信息综合科、值班
科、档案事业发展和管理科、节能管理科、外事科、机关党
委等。
（二）梧州市专用通信服务中心
根据保密工作要求，该单位机构设置情况不予公开。
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三、人员构成情况
中国共产党梧州市委员会办公室和梧州市专用通信服务
中心根据“三定”规定和保密工作要求，人员构成情况不公
开。
第二部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2024年部
门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年 收 支 总 预 算 14,186,373.86 元，同比增加
1,879,329.18 元，增长 15.27%。其中：本年收入预算收入
14,186,373.86 元，同比增加 1,879,329.18 元。收入均为一
般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障
和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024年收支预算总体增加主要是以下原因：一是根据
相关规定提高了人员经费标准；二是根据国家和自治区文件
规定需建设的项目，增加预算资金；使收入预算总体增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024年收入总预算 14,186,373.86 元 ， 同 比 增加
1,879,329.18 元, 增长 15.27%。其中：
（一）一般公共预算拨款 14,186,373.86 元，占收入总
预算的100%，同比增加 1,879,329.18 元, 增长 15.27%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
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（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024年支出总预算 14,186,373.86 元，其中：基本支出
预算 11,087,373.86 元，占支出总预算的 78.16%，同比增加
1,131,629.18 元，增长 11.37%；项目支出预算 3,099,000
元，占支出总预算的 21.84%，同比增加 747,700 元，增长
31.8%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 11,888,865.87 元，占
支出总预算 83.81%，同比增加 1,860,953.87元，增长 18.56%。
（二）社会保障和就业支出类科目 962,489.12 元，占支
出总预算 6.78%，同比减少 49,710.4 元，下降 4.91%。
（三）卫生健康支出类科目 483,149 元，占支出总预算
3.41%，同比减少 24,634.52 元，下降 4.85%。
（四）住房保障支出类科目 851,869.87 元，占支出总预
算6%，同比增加 92,720.23 元，增长 12.21%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算 14,186,373.86 元。收入
14,186,373.86 元，均为一般公共预算拨款；支出包括：一
般公共服务支出 11,888,865.87 元、社会保障和就业支出
962,489.12 元、卫生健康支出 483,149 元、住房保障支出
851,869.87 元。财政拨款总收支较上年增长 15.27%，主要
原因一是根据相关规定提高了人员经费标准；二是根据国家
和自治区明确文件规定需建设的项目，增加预算资金；使财
政拨款总收支增加。
五、一般公共预算支出情况说明
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2024年本年一般公共预算拨款支出 14,186,373.86 元，
较上年增长 15.27%。其中：基本支出 11,087,373.86 元，项
目支出 3,099,000 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1. 行政运行8,452,072.42 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
8,452,072.42 元，项目支出 0元。主要用于保障市委办公室
人员经费支出及日常运行所需的支出。
2.一般行政事务管理 1,561,000 元，其中：基本支出 0
元，项目支出 1,561,000 元。主要用于完成市委办公室各项
专项业务工作而发生的支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 962,489.12 元，
其中：基本支出 962,489.12 元，项目支出 0元。根据梧州市
统一规定，按在职职工工资总额的一定比例缴纳养老保险。
4.行 政 单 位 医 疗 464,745.58 元，其中：基本支出
464,745.58 元，项目支出 0元。根据梧州市统一规定，按在
职职工工资总额的一定比例缴纳医疗保险。
5.事业单位医疗 18,403.42 元，其中：基本支出 18,403.42
元，项目支出 0元。根据梧州市统一规定，按在职职工工资
总额的一定比例缴纳医疗保险。
6.住房公积金 851,869.87 元，其中：基本支出 851,869.87
元，项目支出 0元。根据梧州市统一规定，为单位职工缴纳
的住房公积金。
7.事业运行 1,875,793.45 元，其中：基本支出 337,793.45
元，项目支出 1,538,000 元。主要用于梧州市专用通信服务
中心人员经费支出、日常运转及开展专项业务所需经费。
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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
1.基本支出预算 11,087,373.86 元，占支出总预算的
78.16%，同比增加 1,131,629.18 元，增长 11.37%。其中：
工资福利支出预算 8,437,101.3 元，占基本支出预算
76.1%，同比增加 788,899.63 元，增长 10.31%。主要是根
据相关规定提高了人员经费标准
商品和服务支出预算 2,574,822.56 元，占基本支出预算
23.22%，同比增加 340,719.55 元，增长 15.25%。主要是根
据部门预算编制的有关要求，人员编制信息变动调整导致预
算金额增加。
对个人和家庭补助支出预算 75,450元，占基本支出预算
0.68%，同比增加 2,010 元，增长 2.74%。主要是预算编报
基准节点实有退休人数较上年增加。
2.项目支出 3,099,000 元，占支出总预算的 21.84%，同
比增加 747,700 元，增长 31.8%。其中：
工资福利支出预算 87,000 元，占项目支出预算 2.81%，
同比减少 17,200 元，下降 16.51%。
商品和服务支出预算 1,432,000元，占项目支出预算
46.21%，同比减少 395,140元，下降 21.63%。主要是落实
过紧日子要求，压减了部分一般性支出预算。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
资本性支出预算 1,580,000元，占项目支出预算 50.98%，
同比增加 1,160,040 元，增长 276.23%。主要是根据国家和
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自治区文件规定需建设的项目，增加项目预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本年一般公共预算基本支出 11,087,373.86 元，
较上年增长 11.37%。其中：
人员经费 9,087,935.09 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城
镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
委托业务费、退休费。较上年增长 14.89%，主要原因是根
据相关规定提高了人员经费标准。
公用经费 1,999,438.77 元，主要包括：办公费、水费、
电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商
品服务和支出。较上年下降 2.25%，主要原因是继续落实过
紧日子要求，压减了部分一般性支出预算。
七、一般公共预算 “三公”经费情况说明
（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况
2024年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
33,300 元，同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 33,300 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费预算 0元，同比无变化。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况
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2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
33,300 元，同比无变化。其中：
1．因公出国（境）经费支出预算
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算
公务接待费支出预算 33,300 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。由
于梧州市本级公务用车已由平台统一管理，因此 2024 年部
门预算没有安排公务用车运行维护费预算和公务用车购置费
预算。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
中国共产党梧州市委员会办公室本级及下属单位共有 1
个行政机关，行政运行经费总预算安排 4,017,850.5 元，其
中：基本支出 2,543,850.5 元，项目支出 1,474,000 元，同
比减少 33,352.51 元，下降 0.82%。下降主要原因是继续落
实过紧日子要求，努力降低行政运行成本。主要用于机关为
保障日常运转发生的支出，如按市级公用经费开支标准安排
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的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会
议费、工会经费、其他交通费用、设备购置费等日常公用经
费支出。
另外，梧州市委办公室下属共有 1个事业单位，梧州市
专用通信服务中心。根据保密工作要求，该单位预算安排情
况不公开。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算 256,000 元，同比减少 16,960 元，
下降 6.21%。其中：政府集中采购预算 220,700 元，占政府
采购预算的 86.21%，同比减少 52,260 元，下降 19.15%；
主要原因是继续落实过紧日子要求，努力降低采购成本。分
散采购 35,300 元，占政府采购预算的 13.79%，上年无该预
算，增长率无可比性。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 256,000 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按采购项目类型划分，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 120,000元，占政
府采购预算 46.88%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 136,000 元，占政府采购预算 53.12%。
货物类采购主要内容是:1.设备预算金额 80,000 元，用
于采购多功能一体机 1台、彩色打印机 1台、空调机 3台、
饮水器 1台、录音笔 1台、不间断电源 1组、传真机 1台、
台式电脑 1台、执法记录仪 1台；2.家具用具预算金额 40,000
元，用于采购复印纸 100 箱、办公用具等 20 个；服务类采
购主要内容是：1.印刷服务，预算金额 120,000 元，用于采
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购印刷服务 50 批次；2.档案管理服务，预算金额 16,000 元，
用于采购档案整理服务 4,000 份。
（三）国有资产的总体情况说明
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计10,012,693.37元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物2,609,838元，（2）设备
6,763,987.91元，（3）文物和陈列品0元，（4）图书档案0
元，（5）家具、用具、装具等638,867.46元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.本部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目3个，其中：1个项目预算资金1,561,000元，
绩效目标情况详见报表；2个项目预算内容涉及保密事项，不
公开。
2.重点项目预算绩效目标说明
重点项目：专项公用经费—日常运转（含信息工作经费），
预算资金 1,561,000 元，2024 年度绩效目标为坚持以习近平
新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委中心工
作，全力做好参谋辅政、统筹协调、督促检查、运行保障等
工作，以优质高效的“三服务”服务保障打造“一极三城”
建设“四个梧州”。设 5条数量指标：数量指标 1.培训场次
≥2场次，数量指标 2.维修维护日常设备次数≥20 次，数量
指标 3. 主题活动开展次数≥3次，数量指标 4.经费保障职工
人数≥50 人，数量指标 5.采购办公用品设备完成率≥90%；
设4条质量指标：质量指标 1.培训活动参与率≥90%，质量
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指标 2.维修维护工作质量验收合格率 100%，质量指标 3.采
购验收合格率 100%，质量指标 4.经费专款专用率 100%；
设3条时效指标：时效指标 1.培训活动开展及时率≥90%，
时效指标 2.日常维修维护验收及时率≥90%，时效指标 3.采
购设备到位及时率≥90%；设 1条成本指标：项目成本超支
率≤0%；设 1条社会效益指标：保障行政机构的正常运行；
设1条满意度指标：单位工作人员满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构
事务（款）行政运行（项）：指办公室机关用于保障机构正
常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构
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事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公室机关开展各
项未单独设置项级科目的项目支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指办公室机关
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）：指办公室机关人员参加城镇职工基本医疗保
险的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：指办公室机关按人力资源和社会保障部、财政部规
定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公
积金。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
11．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12．机关事业运行经费：为保障行政事业单位（含参照
公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项
资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
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行维护费以及其他费用。
13．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
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