第一部分：中国共产党梧州市委员会办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2022 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2022 年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党梧州市委员会办公室概况

一、本部门职责

（一）中国共产党梧州市委员会办公室本级

正处级行政机关，是中国共产党梧州市委员会的综合部

门，负责为市委做好参谋服务、统筹协调、督促检查、运行

保障等工作，努力推动全市经济社会高质量发展。

（二）梧州市专用通信服务中心

根据保密工作要求，该单位主要职能不予公开。

二、机构设置情况

中国共产党梧州市委员会办公室共有直属单位 2个。其

中:行政单位 1个和下属事业单位 1个。行政单位是中国共产

党梧州市委员会办公室（部门机关本级）；下属事业单位是

梧州市专用通信服务中心（公益一类事业单位）。

（一）中国共产党梧州市委员会办公室本级

内设 16 个职能科室，另设 1个负责党群工作机构。分

别是：秘书科、会议科、文电科、政策法规科、综合一科、

综合二科、综合三科、人事科、财务科、信息综合科、值班

科、档案事业发展和管理科、节能管理科、外事科、机关党

委等。

（二）梧州市专用通信服务中心

根据保密工作要求，该单位机构设置情况不予公开。

三、编制现状、人员构成

中国共产党梧州市委员会办公室（含梧州市人民对外友

好协会）和梧州市专用通信服务中心根据保密工作要求，人

员构成情况不公开。

第二部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2022 年度

部门决算报表（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见

附件）

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1742.42万元，其中本年

收入1694.31万元，较2021年度决算数增加135.91万元，增

长8.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1692.52 万元，为市本级

财政当年拨付的资金，较 2021 年度决算数增加 161.66 万元，

增长 10.6%，主要原因一是新增下属事业单位梧州市专用通

信服务中心的部门预算安排; 二是追加了梧州六堡茶涉外交

流活动经费等，使收入预算总体增加。

2.其他收入1.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2021年度

决算数减少25.75万元，下降93.5%，主要原因是无新增外事

工作经费。

3.年初结转和结余48.11万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加32.08万元，增长200.1%主

要原因是外事工作经费及人员经费结余增加。

（二）本部门2022年度总支出1742.42万元，其中本年

支出1692.45万元，较2021年度决算数增加166.13万元，增

长10.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1448.96万元：主要用于保证

单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发

生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的基

本工资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单位

日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而发

生的项目支出。较2021年度决算数增加129.65万元，增长

9.8%，主要原因一是新增下属事业单位梧州市专用通信服务

中心的部门预算支出；二是追加了人员经费等。

2.社会保障和就业支出（类）96.64万元：主要用于按国

家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2021年度决

算数增加5.9万元，增长6.5%，主要原因是人员调动，缴费

基数调整变动。

3.卫生健康支出（类）48.29万元：主要用于按照国家政

策规定为职工计缴的医疗保障费，计划生育保险等方面的支

出。较2021年度决算数增加3.71万元，增长8.3%，主要原因

是人员调动，缴费基数调整变动。

4.农林水支出（类）23.57万元：主要用于第一书记驻村

工作和梧州六堡茶推介活动支出。较2021年度决算数增加

20.87万元，增长773%，主要原因是增加了外事部门组织的

梧州六堡茶涉外交流活动经费。

5.住房保障支出（类）72.91万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2021年度决算数增加3.92万元，增长

5.7%，主要原因是人员调动，缴费基数调整变动。

6.灾害防治及应急管理支出（类）2.08万元，主要用于

应急处置的支出。较2021年度决算数增加2.08万元，增长

100%，主要原因是新增突发事故，应急支出增加。

7.年末结转和结余49.97万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加1.86万元，增长3.9%，主要原因是人员经费结余增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会办公室2022年度一般公共预

算财政拨款支出1680.31万元，较2021年度决算数增加

160.37万元，增长10.6%。主要原因一是追加了人员经费、

梧州六堡茶涉外交流活动经费等；二是新增下属事业单位梧

州市专用通信服务中心的部门预算支出。其中：基本支出

1120.32万元，项目支出559.99万元。

中国共产党梧州市委员会办公室2022年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为1249万元，支出决算为1680.31

万元，完成年初预算134.5%。

（一）一般公共服务支出年初预算为1022.22万元，主

要用于党委办公室及相关机构事务的支出，包括保障单位正

常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项

目支出。支出决算为1436.82万元，完成年初预算的140.6%。

主要原因是因人员变动，追加了人员经费和项目经费。

1.行政运行1166.78万元，主要用于保证单位正常运转发

生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

较年初预算增加420.34万元。主要是因部分人员变动，财政

年中追加人员经费以及办公场所和会议室维修经费等。

2.一般行政管理事务219.84万元，主要用于完成特定的

行政工作任务而发生的项目支出。较年初预算减少0.16万元。

主要原因是减少培训费支出。

3.事业运行42.2万元，主要用于梧州市专用通信服务中

心人员经费支出、日常运转及开展专项业务支出。较年初预

算减少13.59万元，主要是减少项目经费支出。

4.其他组织事务支出8万元，主要用于引进紧缺人才发放

购房补贴。较年初预算增加8万元，主要是年内根据实际情

况向财政申请追加经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为100.84万元，主

要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。支

出决算为96.64万元，完成年初预算的95.8%，主要原因是人

员调动，缴费基数调整变动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出96.64万元，主要

用于当年按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

较年初预算减少4.2万元，主要原因是人员调动，缴费基数调

整变动。

（三）卫生健康支出年初预算为50.31万元，主要用于

按照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹

等方面的支出。支出决算为48.29万元，完成年初预算的96%。

主要原因是人员缴费基数调整变动。

1.行政单位医疗46.98万元，主要用于按照国家政策规定

当年为行政单位职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方

面的支出。较年初预算减少2.41万元，主要原因是人员调动，

缴费基数调整变动。

2.事业单位医疗1.31万元，主要用于按照国家政策规定

当年为事业单位职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方

面的支出。较年初预算增加0.39万元，主要原因是人员缴费

基数调整变动。

（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算数为

23.57万元，较年初预算数增加23.57万元。该项目支出没列

入本部门年初预算，由财政统筹追加安排支出。主要用于第

一书记驻村工作和梧州六堡茶推介活动支出。

1.其他林业和草原支出22.07万元，主要用于东盟博览会

期间外事部门开展梧州六堡茶涉外交流系列活动，对外推广

梧州六堡茶等广西名特优产品。

2.扶贫一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于支持第

一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。

（五）住房保障支出年初预算为75.63万元，主要用于

按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金、向职工发放提

租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。支出决算为72.91

万元，完成年初预算的96.4%。主要原因是人员缴费基数调

整变动。

住房公积金72.91万元，主要用于按照国家政策规定为

职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较年初预算

减少2.72万元，主要原因是人员缴费基数调整变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.32万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出890.41万元，完成年初预算的

116.3%，主要是年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出 222.65 万元，完成年初预算的

103.1%，主要是年中追加编外人员经费。

（三）对个人和家庭的补助 7.26 万元，完成年初预算的

97.8%，主要是年内退休人员变动，物业补贴有结余。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

中国共产党梧州市委员会办公室2022年度没有政府性

基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收

入安排的支出，与去年同比增减无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党梧州市委员会办公室2022年度没有国有资

本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨

款安排的支出，与去年同比增减无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.59万元，

完成预算的12.4%，比上年减少2.09万元，主要原因是受新

冠疫情影响，减少接待任务。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接

待费支出决算0.59万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

同比无变化。全年使用财政拨款安排中国共产党梧州市委员

会办公室机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，同比无变化。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，同比无变化。

2022年中国共产党梧州市委员会办公室机关及所属单位开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.59万元,完成预算的12.4%，比

上年减少2.09万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少接待

任务。国内公务接待批次8次（含外事接待1批次），人次43

次（含外事接待5人次），国（境）外公务接待批次0次，人

次0次。主要用于接待上级、外省市对口单位或外宾来我市

考察、调研、交流等活动发生的接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出228.15万元（为部门

决算的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费加残疾

人保障金之和），比年初预算数增加6.65万元，增长3%，比

上年决算数增加14.87万元，增长7%。主要原因是增加了在

职在编人员数量，为保障运转和开展业务工作需要，增加了

公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额250.78万元，其中：

政府采购货物支出233.9万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出16.87万元。授予中小企业合同金额250.78

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额232.74万元，占授予中小企业合同金额的92.8%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

截至2022年12月31日，资产原值合计763.69万元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物260.98万元，（2）通用设备

320.65万元，（3）专用设备120.47万元，（ 6）家具、用具、

装具及动植物61.59万元。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度

16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 468

万元（不含涉密项目）。因涉及涉密项目资金，对一般公共

预算项目支出的占比不作表述。

组织对专项公用经费-日常运转经费（含信息工作经费）

等16 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 468

万元（不含涉密项目），从评价情况来看，所报送的自评材

料真实，表格填写内容齐全，自评报告内容全面详实，自评

评分表自评得分客观、真实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，16 个项目评为

一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：

对业务经费需求研判不足，导致年内预算调整，科学编制预

算水平有待提高。下一步改进措施：一是加强政策文件学习；

二是广泛征集业务科室意见，合理编制预算。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费-日常运转经

费（含信息工作经费）项目自评得分为 99.99 分，评级为一

等，项目全年预算为 220 万元，执行数为 219.84 万元，完

成预算的 99.9%。项目目标完成情况：一是产出指标完成情

况，全面完成了年度目标任务；二是效益指标完成情况，经

济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。

三是满意度指标完成情况，服务对象的满意度达 90%以上。

自评发现的主要问题及原因：部分指标目标设定过低，需进

一步优化目标设定。下一步将完善绩效目标管理，对绩效目

标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管

理机制，结合实际工作情况，优化财务和业务绩效的协同管

理模式，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。