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目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2021 年度
部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2021 年度
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
3
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 中国共产党梧州市委员会办公室概况
一、部门职责
中共梧州市委办公室本级是中共梧州市委员会的综合部
门，机构规格为正处级，负责为市委做好参谋服务、统筹协
调、督促检查、运行保障等工作，努力推动全市经济高质量
发展。
二、机构设置
中共梧州市委办公室共有直属单位 1个。其中:行政单位
1个,是中共梧州市委办公室本级。
中共梧州市委办公室是全额拨款的行政机关单位，内设
16 个职能科室，另设 1个负责党群工作机构。分别是：秘书
科、会议科、文电科、政策法规科、综合一科、综合二科、
综合三科、人事科、财务科、信息综合科、值班科、档案事
业发展和管理科、节能管理科、外事科、机关党委等。
三、编制现状、人员构成
中共梧州市委办公室（含梧州市人民对外友好协会）核
定编制数 58 名，其中：机关行政编制数为 55 名，参照公务
员法管理事业编制 3名。年末实有机关行政编制人员 53 人，
参照公务员法管理事业编制人员 2人。其他聘用人员 5人，
离退休人员 32 人。市委办公室的职能科室及内设机构统一核
算经费，不实行独立核算。
第二部分：中国共产党梧州市委员会办公室 2021 年度
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部门决算报表（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见
附件）
第三部分：2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021 年度总收入1574.43万元，其中本年
收入1558.4万元，较2020年度决算数增加228.85万元，增长
17.2%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入1530.86万元，为市本级
财政当年拨付的资金，较2020年度决算数增加226.17万元，
增长17.3%，主要原因是换届年追加了会议经费、移动办公
设备购置经费、死亡抚恤金等。
2．其他收入27.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年度
决算数增加2.68万元，增长10.8%，主要原因是增加了自治
区外办下拨外事工作经费。
3．年初结转和结余16.03万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加11.61万元，增长262.7%
主要原因是人员经费结余增加。
（二）本单位2021年度总支出1574.43万元，其中本年
支出1526.32万元，较2020年度决算数增加226.7万元，增长
17.4%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）1319.31万元：主要用于保
6
证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而
发生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的
基本工资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单
位日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而
发生的项目支出。较2020年决算数增加204.27万元，增长
18.3%，主要原因是根据当年实际情况追加换届会议经费、
移动办公设备购置经费、死亡抚恤金等。
2．社会保障和就业支出（类）90.74万元：主要用于按
国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2020年决
算数增加10.15万元，增长12.6%，主要原因是人员调动，缴
费基数调整变动。
3．卫生健康支出（类）44.58万元：主要用于按照国家
政策规定为职工计缴的医疗保障费，计划生育保险等方面的
支出。较2020年决算数增加4.23万元，增长10.5%，主要原
因是人员调动，缴费基数调整变动。
4．农林水支出2.7万元：主要用于第一书记驻村工作和
选调生到村任职补助支出。较2020年度决算数增加1.2万元，
增长80%，主要原因是增加了2020年度选调生到村任职中央
补助经费。
5．住房保障支出（类）68.99万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加6.86万元，增
长11%，主要原因是人员调动，缴费基数调整变动。
7
6．年末结转和结余48.11万元，为本年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度
按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，
也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020
年度决算数增加13.75万元，增长40%，主要原因是增加外
事工作经费。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会办公室2021年度一般公共预
算财政拨款支出1519.94万元，较2020年度决算数增加
234.28万元，增长18.2%。主要是换届年追加了会议经费。
按支出性质看，基本支出1029.1万元，项目支出490.85万元。
中国共产党梧州市委员会办公室2021年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为1159.42万元，支出决算为
1519.94万元，完成年初预算131.1%。
（一）一般公共服务支出年初预算为954.68万元，支出
决算为1312.93万元，完成年初预算的137.5%。主要是因部
分人员变动，财政年中追加人员经费和按会议费标准核拨换
届会议经费。本年度一般公共服务支出主要用于党委办公室
及相关机构事务的支出，包括保障单位正常运转发生的基本
支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。
1．行政运行1044.63万元，主要用于保证单位正常运转
发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。
较年初预算增加166.77万元。主要是年中追加了人员经费。
8
2．一般行政管理事务268.3万元，主要用于完成特定的
行政工作任务而发生的项目支出。较年初预算增加191.48万
元。主要原因是追加了换届会议经费、移动办公设备购置经
费、死亡抚恤金等。
（二）社会保障和就业支出年初预算为90.91万元，支
出决算为90.74万元，完成年初预算的99.8%。主要用于按国
家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出90.74万元，主要
用于当年按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。
较年初预算减少0.17万元，主要原因是人员调动，缴费基数
调整变动。
（三）医疗健康支出年初预算为45.64万元，支出决算
为44.58万元，完成年初预算的97.7%。主要用于按照国家政
策规定为职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方面的支
出。
行政单位医疗44.58万元，主要用于按照国家政策规定
当年为职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方面的支出。
较年初预算减少1.06万元，主要原因是人员调动，缴费基数
调整变动。
（四）农林水支出2.7万元。主要用于开展第一书记驻村
工作和选调生到村任职补助支出。对高校毕业生到基层任职
补助支出1.2万元，主要用于选调生到村任职购置生活必需用
品支出。扶贫一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于支持
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第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。该项目支出没列
入本单位年初预算，由财政统筹追加安排支出。
（五）住房保障支出年初预算为68.19万元，支出决算
为68.99万元，完成年初预算的101.2%。主要用于按照国家
政策规定为职工计缴的住房公积金、向职工发放提租补贴、
购房补贴等住房改革方面的支出。
住房公积金68.99万元，主要用于按照国家政策规定为
职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较年初预算
增加0.8万元，主要原因是人员变动，由财政统筹追加安排。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.1万元，
比上年增加83.51万元，增长8.8%，主要是人员工资、社保
缴费基数调整变动。
其中：人员经费871.24万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老
保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等；公
用经费157.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其
他商品和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出864.11万元，完成年初预算的
10
122.6%，主要是年中追加人员经费。
（二）商品和服务支出 157.85 万元，完成年初预算的
105%，主要是年中追加公务交通补贴和离退休公用经费。
（三）对个人和家庭的补助 7.13 万元，完成年初预算的
96.7%，主要是年中减少退休人员，物业补贴有结余。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况
中共梧州市委办公室2021年度没有政府性基金预算财
政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支
出，与去年同比增减无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共梧州市委办公室2021年度没有国有资本经营预算
财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支
出，与去年同比增减无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车
购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算2.68
万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出总额2.68万元，比预算减少2.07万元，比去年增加0.3
万元，增长12.6%，较年初预算减少的主要原因是受新冠疫
情影响，减少接待任务。与去年同期比增长的主要原因是增
11
加了外领事馆调研企业等外事接待费。其中，因公出国（境）
费支出为0万元，决算与年初预算对比持平，与去年支出持
平，主要原因是当年受新冠疫情影响，减少公务考察出行；
公务用车购置支出为0万元，决算与年初预算对比持平，与
去年支出对比持平，公务用车运行维护费支出为0万元，决
算与年初预算对比持平，与去年支出对比持平，原因是公务
用车制度改革后，应急和机要通信等公务用车由服务平台统
一管理；公务接待费支出决算比预算减少2.07万元，主要原
因是受新冠疫情影响，减少接待任务，比去年支出增加0.3
万元，增长12.6%，主要原因是了外领事馆调研企业等外事
接待费，支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排中国共产党梧州市委员会办公室机关出国团组0个，
参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团
组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元，同比无变化。
2．公务用车运行支出0万元。2021年，中国共产党梧州
市委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全
年运行费支出0 万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出2.68万元,国内公务接待批次18
次（含外事接待2批次），国内公务接待150人次（含外事接
待18人次），国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要
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用于接待上级、外省市对口单位或外宾来我市考察、调研、
交流等活动发生的接待费用。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出157.85万元，比年初
预算数增加7.58万元，增长5%，主要原因是增加了在职在编
人员数量，为保障运转和开展业务工作需要，追加了公用经
费。比 2020年决算数增加4.09万元，增长2.7%。主要原因是
增加了在职在编人员数量。
（二）政府采购支出情况说明
2021年本单位政府采购支出总额111.31万元，其中：政
府采购货物支出71.66万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出39.65万元。授予中小企业合同金额110.72万
元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合
同金额105.52万元，占政府采购支出总额的94.8%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部
级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万
元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2021年12月31日，资产原值合计703.28万元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物260.98万元，（2）通用设备
263.65万元，（3）专用设备120.47万元，（ 6）家具、用具、
13
装具及动植物58.18万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般
公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项
目2个,共涉及资金 257.18 万元，占一般公共预算项目支出
总额的 86.7%。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
本单位今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果及
部门整体支出绩效自评结果。
专项公用经费-日常运转经费（含信息工作经费）项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分
为100分。发现的主要问题及原因：对业务经费需求研判不
足，导致年内预算调整，科学编制预算水平有待提高。下一
步改进措施：一是加强政策文件学习；二是广泛征集业务科
室意见，合理编制预算。编外人员经费项目自评得分为100
分。发现的主要问题及原因：由于编外人员流动性强，编制
年初预算时难以精准预测当年所需经费，导致预算执行率与
指标值有偏差。下一步改进措施：一是做好岗位设计，稳定
职业队伍，及时补充人员空缺；二是为编外人员定制科学的
职业规划，提供同等的发展平台。
项目名称
专项公用经费-日常运转经
费(含信息工作经费）
项目编码
14
项目实施单位
中国共产党梧州市委员会
办公室
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
219.92
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据梧州市委办《中共梧州市委办公室关于印发 2021 年工作要点的通知》（办字
〔2021〕7号）文件精神，确保我单位完成 2021 年全部工作任务
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
项目实施进度
安排
按月进行，履行部门“三定”职责，完成全部工作任务。
年度绩效目标
完成部门年度工作目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成各类
综合性文
稿数量
根据实
际撰写篇
数
300
5
获自治区
采用信息
数量
≥100
222
5
推进精文
减会工
作，发文
完成计划
程度
≤100%
91.52%
5
推进精文
减会工
作，会议
完成计划
程度
≤100%
86.82%
5
产出质量
全年工作
按年度工
作计划完
成
≥100%
100%
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月31 日
2021 年
12 月31 日
10
产出成本
资金使用
量
219.92
万元
219.85
万元
经费预
算无法
精准百
位
5
资金使用
率
≥90%
99.97%
5
效果指标
经济效益
本项目无直接经济效益
15
（30 分）
社会效益
以服务经济社会高质量发展、服务人民群众高品质生
活为主题主线，贯彻落实上级决策部署，做好办事、
办文、办会及“三服务”等工作。
生态效益
本项目无直接生态效益
可持续影响
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
认真践行“五个坚持”，立足“四最一中枢”职能定
位，不折不扣贯彻落实好党中央、自治区党委和市委
各项决策部署，不断提升“三服务”能力水平。
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
市本级党
政群机
关、事业
单位满意
度
≥90%
100%
10
分
项目名称
编外人员经费
项目编码
项目实施单位
中共梧州市委办公室
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
37.26
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据梧州市人民政府办公室关于印发《梧州市市直机关事业单位编外人员用工集中
劳务派遣实施方案》的通知（梧政办发﹝2019﹞139 号、梧州市财政局编委办人社
局联合印发关于《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财
行﹝2019﹞29 号文件精神，对全市机关事业单位编外人员实行统一派遣和管理，节
约行政成本，提高财政资金使用效能，保障用人单位工作正常运行。
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
项目实施进度
安排
资金按月投入
年度绩效目标
落实编外人员工资社保待遇，进一步提升队伍整体建设水平，激发工作热情，推
进“三服务”工作
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
产出数量
编外人员
数量
≤8人
5人
20 分
16
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，
自评得分为100分。发现的主要问题及原因：对业务经费需
求研判不足，科学编制预算水平有待提高。下一步改进措施：
一是加强政策文件学习；二是广泛征集业务科室意见，合理
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出质量
落实编外
人员工资
社保待
遇，进一
步提升队
伍整体建
设水平，
推进“三
服务”工
作
人员覆盖
率达 100%
100%
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月31 日
2021 年
12 月31 日
10 分
产出成本
资金使用
量
37.26
万元
31.43 万元
编外人
员减少
5分
资金使用
率
≥50%
84%
5分
效果指标
（30 分）
经济效益
本项目无直接经济效益
社会效益
通过落实
全年编外
人员工资
社保待
遇，强化
绩效考
核，进一
步激发工
作热情，
完成年度
工作目
标。
完成年度
工作任务
完成
15 分
生态效益
本项目无直接生态效益
可持续影响
充实工作
队伍，提
升市委办
整体服务
水平
确保市委
办公室
“三服
务”水平
能满足市
委工作要
求，适应
地方经济
高质量发
展
确保市委
办公室“三
服务”水平
能满足市
委工作要
求，适应地
方经济高
质量发展
15 分
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
市本级党
政群机
关、事业
单位满意
度
≥90%
100%
10 分
17
编制预算。
部门名称
中共梧州市委办公室
部门编码
003003
部门预算安排
资金（万元）
合计
1159.42
其中：一般公共预算拨款
1159.42
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能
负责为市党委做好参谋服务、统筹协调、督促落实、运行保障等工作，
努力推动全市经济高质量发展。（三定方案涉密，仅作简要表述）
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
突出政治引领，创建模范机关，以党史学习教育推动“三服务”工作
高质量发展
目标 2
推动中央、自治区重大决策部署和市委重大决策重要工作部署，重要
会议精神的贯彻落
目标 3
围绕中心大局，提升以文辅政能力、用好党委信息渠道、推进精文减
会工作，不断提高参谋服务质量
目标 4
突出超前谋划，强化统筹协调，提高办文办事办会效率
目标 5
强化服务意识，提高社会服务水平
目标 6
完成市委交办的其他任务
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
强化党建
品牌，公
众号发布
宣传文章
数量
根 据 实 际
撰写篇数
294
2.5 分
完成各类
综合性文
稿数量
根 据 实 际
撰写篇数
300
2.5 分
获自治区
采用信息
数量
≥100 条
222 条
2.5 分
推进精文
减会工
作，发文
累计完成
计划程度
≤100%
91.52%
2.5 分
18
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
推进精文
减会工
作，会议
累计完成
计划程度
≤100%
86.82%
2.5 分
统筹保障
各类大型
活动完成
率
根 据 实 际
承办数量
100%
2.5 分
办理公车
定编审批
业务数量
根 据 实 际
审批数量
91 项
2.5 分
档案整理
数量
根 据 实 际
整理数量
1772 件
2.5 分
产出质量
按年度工
作计划要
求完成
≥100%
100%
10 分
产出时效
完成时间
2021 年12
月31 日
2021 年
12 月31
日
5分
完成率
≥90%
100%
5分
产出成本
资金使用
量
1159.42 万
元
1530.86
万元
5分
资金使用
率
≥90%
132.04%
5分
效果指标
（30 分）
经济效益
本项目无直接经济效益
社会效益
以服务经济社会高质量发展、服务人民群众
高品质生活为主题主线，贯彻落实上级决策
部署，做好办事、办文、办会及“三服务”
等工作。
15 分
生态效益
本项目无直接生态效益
可持续影响
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导，认真践行“五个坚持”，立足“四
最一中枢”职能定位，不折不扣贯彻落实好
党中央、自治区党委和市委各项决策部署，
不断提升“三服务”能力水平。
15 分
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
满意度
市本级党
政群机
关、事业
单位满意
度
≥90%
100%
10 分
19
“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
20
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。