中共梧州市委办公室 2022 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中共梧州市委办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中共梧州市委办公室部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中共梧州市委办公室 2022年部门预算报表

（详见附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07

表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）中共梧州市委办公室本级

正处级行政机关，是中共梧州市委员会的综合部门，负

责为市委做好参谋服务、统筹协调、督促检查、运行保障等

工作，努力推动全市经济社会高质量发展。

（二）梧州市专用通信服务中心

根据保密工作要求，该单位主要职能不予公开。

二、机构设置情况

中共梧州市委办公室共有直属单位 2个。其中:行政单位

1个和下属事业单位 1个。行政单位是中共梧州市委办公室

部门机关本级；下属事业单位是梧州市专用通信服务中心（公

益一类事业单位）。

（一）中共梧州市委办公室本级

内设 16 个职能科室，另设 1个负责党群工作机构。分

别是：秘书科、会议科、文电科、政策法规科、综合一科、

综合二科、综合三科、人事科、财务科、信息综合科、值班

科、档案事业发展和管理科、节能管理科、外事科、机关党

委等。

（二）梧州市专用通信服务中心

根据保密工作要求，该单位机构设置情况不予公开。

三、人员构成情况

中共梧州市委办公室（含梧州市人民对外友好协会）和

梧州市专用通信服务中心根据保密工作要求，人员构成情况

不公开。

第二部分：中共梧州市委办公室 2022年部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022年收支总预算 12,490,048.61 元，同比增加

895,896.11 元，增长 7.73%。收入均为一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2022年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

2022 年按 56 人安排预算，比去年增加 6人的预算支出；二

是增加了梧州市专用通信服务中心的部门预算安排；使收入

预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022年收入总预算 12,490,048.61元，同比增加

895,896.11 元, 增长 7.73%。其中：

（一）一般公共预算拨款 12,490,048.61 元，占收入总

预算的100%，同比增加 895,896.11 元，增长 7.73%。主

要是本级财政当年拨付的预算资金。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022年支出总预算 12,490,048.61 元，其中，基本支出

预算 9,890,048.61 元，占支出总预算的 79.18%，同比增加

1,263,322.11 元，增长 14.64%；项目支出预算 2,600,000

元，占支出总预算的 20.82%，同比减少 367,426 元，下降

12.38%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 10,222,231.83 元，占

支出总预算 81.84%，同比增加 675,430.05 元，增长 7.07%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1,008,399.68 元，占

支出总预算 8.07%，同比增加 99,260.64 元，增长 10.92%。

（三）卫生健康支出类科目 503,117.34 元，占支出总预

算4.03%，同比增加 46,759.94 元，增长 10.25%。

（四）住房保障支出类科目 756,299.76 元，占支出总预

算6.06%，同比增加 74,445.48元，增长 10.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算 12,490,048.61 元。收入包

括：一般公共预算拨款 12,490,048.61 元；支出包括：一般

公共服务支出 10,222,231.83 元、社会保障和就业支出

1,008,399.68 元、卫生健康支出 503,117.34 元、住房保障支

出756,299.76 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出 12,490,048.61 元，其中：

基本支出 9,890,048.61 元，项目支出 2,600,000 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分

1. 行政运行 7,464,360.24 元，其中：基本支出

7,464,360.24 元，项目支出 0元。主要用于保障市委办公室

机关人员和聘用人员经费支出及日常运行所需的支出。

2.一般行政事务管理 2,200,000 元，其中：基本支出 0

元，项目支出 2,200,000 元。主要用于完成党委办公室系统

各项专项业务工作而发生的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,008,399.68 元，

其中：基本支出 1,008,399.68 元，项目支出 0元。主要是按

照国家统一规定，为单位在编职工缴纳养老保险。

4.行政单位医疗 493,923.76 元，其中：基本支出

493,923.76 元，项目支出 0元。主要是按在职职工工资总额

的一定比例缴纳医疗保险。

5.事业单位医疗 9,193.58 元，其中：基本支出 9,193.58

元，项目支出 0元。主要是按在职职工工资总额的一定比例

缴纳医疗保险。

6.住房公积金 756,299.76 元，其中：基本支出 756,299.76

元，项目支出 0元。主要是按照国家统一规定，为单位职工

计缴的住房公积金。

7.事业运行 557,871.59 元，其中：基本支出 157,871.59

元，项目支出 400,000 元。主要用于梧州市专用通信服务中

心人员经费支出、日常运转及开展专项业务所需经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算

1.基本支出预算 9,890,048.61 元，占支出总预算的

79.18%，同比增加 1,263,322.11 元，增长 14.64%。其中：

工资福利支出预算 7,655,886.67 元，占基本支出预算

77.41%，同比增加 605,500.17 元，增长 8.59%。

商品和服务支出预算 2,160,001.94 元，占基本支出预算

21.84%，同比增加 657,341.94 元，增长 43.75%。

对个人和家庭补助支出预算 74,160 元，占基本支出预算

0.75%，同比增加 480 元，增长 0.65%。

2.项目支出 2,600,000 元，占支出总预算的 20.82%，同

比减少 367,426 元，下降 12.38%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变

化。

商品和服务支出预算 1,983,900 元，占项目支出预算

76.3%，同比减少 437,926 元，下降 18.08%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

资本性支出预算 616,100 元，占项目支出预算 23.7%，

同比增加 70,500 元，增长 12.92%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 9,890,048.61 元，其中：

人员经费 7,808,460.29 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城

镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

委托业务费、退休费。

公用经费 2,081,588.32 元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商

品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况

2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

47,500 元，同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 47,500 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费预算 0元，同比无变化。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

47,500 元，同比无变化。其中：

1．因公出国（境）经费支出预算

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。根据

财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）

费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算

公务接待费预算 47,500 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。由

于梧州市本级公务用车已由平台统一管理，因此 2022 年部

门预算没有安排公务用车运行维护费预算和公务用车购置费

预算。

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

中共梧州市委办公室本级及下属单位共有 1个行政机关，

行政运行经费总预算安排 4,340,001.94 元，同比增加

265,515.94 元，增长 6.52%，其中：基本支出 2,140,001.94

元，项目支出 1,983,900 元。包括：商品服务支出

4,123,901.94 元，资本性支出 216,100 元。增长主要原因是

办公费预算增加。主要用于机关为保障日常运转发生的支出，

如按市级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

邮电费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、其他交通费

用、设备购置费等日常公用经费支出。

另外，梧州市委办公室下属共有 1个事业单位，梧州市

专用通信服务中心。根据保密工作要求，该单位预算安排情

况不公开。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算 216,100 元，同比增加 66,100 元，

增长 44.07%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

216,100 元。按采购项目类型划分，集中采购 216,100 元，

其中：货物类采购 216,100 元、工程类采购 0元、服务类采

购0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采

购0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计7,032,832.37元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物2,609,838元，（2）通用设

备2,636,518.34元，（3）专用设备1,204,663.57元，（4）

文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、

装具等581,812.46元。

（四）预算绩效说明

2022年中共梧州市委办公室本级部门预算共有项目（含

基本支出）23个，23个项目涉及金额11,891,036.76元，全部

项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其

他运转类和特定目标类项目1个，分别是：专项公用经费-日

常运转（含信息工作经费）2,200,000元。

机关所属事业单位梧州市专用通信服务中心，根据工作

性质，预算编制内容涉及保密事项，不公开。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构

事务（款）行政运行（项）：指办公室机关用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公室机关开展各

项未单独设置项级科目的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指办公室机关

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指办公室机关人员参加城镇职工基本医疗保

险的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指办公室机关按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

11．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．机关事业运行经费：为保障行政事业单位（含参照

公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

13．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022年部门预算报表