第一部分：中共梧州市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市委办公室 2020 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共梧州市委办公室 2020 年度部门决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共梧州市委办公室概况

一、部门职责

中共梧州市委办公室本级是中共梧州市委员会的综合部

门，机构规格为正处级，负责为市委做好参谋服务、统筹协

调、督促检查、运行保障等工作，努力推动全市经济高质量

发展。

二、机构设置

中共梧州市委办公室共有直属单位 1个。其中:行政单位

1个,是中共梧州市委办公室本级。

中共梧州市委办公室是全额拨款的行政机关单位，内设

16 个职能科室，另设 1个负责党群工作机构。分别是：秘书

科、会议科、文电科、政策法规科、综合一科、综合二科、

综合三科、人事科、财务科、信息综合科、值班科、档案事

业发展和管理科、节能管理科、外事科、机关党委等。

三、编制现状、人员构成

中共梧州市委办公室（含梧州市人民对外友好协会）核

定编制数 58 名，其中：机关行政编制数为 55 名，参照公务

员法管理事业编制 3名。年末实有机关行政编制人员 48 人，

参照公务员法管理事业编制人员 2人。其他聘用人员 8人，

离退休人员 33 人。市委办公室的职能科室及内设机构统一核

算经费，不实行独立核算。

第二部分：中共梧州市委办公室 2020 年度部门决算报

表（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1333.97万元，其中本年

收入1329.55万元，较2019年度决算数增加127.09万元，增

长10.6%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1304.69万元，为市本级

财政当年拨付的资金，较2019年度决算数增加105.53万元，

增长8.8%，主要原因是按照自治区的要求当年完成涉密网络

建设项目，年中追加了项目经费。

2．其他收入24.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度

决算数增加21.56万元，增长653.33%，主要原因是当年从其

他应付款中确认其他收入。

3．上年结转和结余4.42万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数减少17.18万元，下降79.5%

主要原因是原市委督察室2019年的其他收入结余较上年减

少。

（二）本部门2020年度总支出1333.97万元，其中本年

支出1299.62万元，较2019年度决算数增加123.45万元，增

长10.5%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）1115.04万元：主要用于保

证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而

发生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的

基本工资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单

位日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而

发生的项目支出。较2019年决算数增加129.58万元，增长

13.2%，主要原因是根据当年实际情况追加基本经费及项

目经费。

2．社会保障和就业支出（类）80.59万元：主要用于按

国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2019年决

算数减少1.1万元，下降1.4%，主要原因是人员调动，缴费

基数调整变动。

3．医疗健康支出（类）40.35万元：主要用于按照国家

政策规定为职工计缴的医疗保障费，计划生育保险等方面的

支出。较2019年决算数减少2.26万元，下降5.3%，主要原因

是人员调动，缴费基数调整变动。

4．农林水支出1.5万元：主要用于第一书记驻村工作支

出。与2019年度决算数持平。

5．住房保障支出（类）62.13万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少2.78万元，下

降4.3%，主要原因是人员调动，缴费基数调整变动。

6．年末结转和结余34.36万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结

转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。较2019年度决算数减少13.53万元，下降28.3%，主

要原因是财政拨款结转较上年减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市委办公室2020年度一般公共预算财政拨款

支出1285.66万元，较2019年度决算数增加126.76万元，增

长10.9%。主要是按照自治区的要求当年完成涉密网络建设

项目，年中追加了项目经费。按支出性质看，基本支出945.59

万元，项目支出340.07万元。

中共梧州市委办公室2020年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为1077.87万元，支出决算为1285.66万元，完

成年初预算119.3%。

（一）一般公共服务支出年初预算为901.45万元，支出

决算为1101.08万元，完成年初预算的122.1%。主要是部分

人员经费和项目经费为当年追加预算，没有列入年初预算。

主要用于党委办公室及相关机构事务的支出，包括保障单位

正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的

项目支出。

1．行政运行947.77万元，主要用于保证单位正常运转

发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

较年初预算增加46.32万元。主要是部分人员经费为当年追

加预算，没有列入年初预算。

2．一般行政管理事务153.31万元，主要用于完成特定

的行政工作任务而发生的项目支出。较年初预算增加153.31

万元。主要原因是按照自治区的要求当年完成涉密网络建设

项目，年中追加了项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为78.31万元，支

出决算为80.59万元，完成年初预算的102.9%。主要用于按

国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出80.59万元，主要

用于当年按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

较年初预算增加2.28万元，主要原因是追加了年初预算没安

排的人员经费。

（三）医疗健康支出年初预算为39.38万元，支出决算

为40.35万元，完成年初预算的102.5%。主要用于按照国家

政策规定为职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方面的

支出。

行政单位医疗40.35万元，主要用于按照国家政策规定

当年为职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方面的支出。

较年初预算增加0.97万元，主要原因是追加了年初预算没安

排的人员经费。

（四）农林水支出1.5万元。主要用于开展第一书记驻村

工作支出。

扶贫一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于支持第一

书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。该项目支出没列入本

单位年初预算，从财政项目库追加安排支出。

（五）住房保障支出年初预算为58.73万元，支出决算

为62.13万元，完成年初预算的105.8%。主要用于按照国家

政策规定为职工计缴的住房公积金、向职工发放提租补贴、

购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金58.73万元，主要用于按照国家政策规定为

职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较年初预算

增加3.4万元，主要原因是追加了年初预算没安排的人员经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出945.59万元，

比上年增加33.25万元，增长3.6%，主要是人员工资、社保

缴费基数调整变动。

其中：人员经费791.83万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老

保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费

153.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 791.83万元，完成年初预算的

122.1%，主要是年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出 153.76 万元，完成年初预算的

102.9%，主要是年中追加公务交通补贴和物业费。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委办公室2020年度没有政府性基金预算财

政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支

出，与去年同比增减无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共梧州市委办公室2020年度没有国有资本经营预算

财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支

出，与去年同比增减无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车

购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算2.38

万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出总额2.38万元，比预算减少2.62万元，比去年减少

7.35万元，下降75.5%，较年初预算减少的主要原因是受新

冠疫情影响，减少对外交流联络。与去年同期比下降的主要

原因是因公出国（境）费和公务接待费减少。其中，因公出

国（境）费支出决算与年初预算对比持平，比去年减少5.46

万元，下降100%，与去年同期比下降的主要原因是当年受

新冠疫情影响，减少公务考察出行。公务用车购置支出为0

万元，决算与年初预算对比持平，与去年支出对比持平，公

务用车运行维护费支出为0万元，决算与年初预算对比持平，

与去年支出对比持平，原因是公务用车制度改革后，应急和

机要通信等公务用车由服务平台统一管理。公务接待费支出

决算比预算减少2.62万元，主要原因是受新冠疫情影响，减

少对外交流联络。比去年支出减少1.9万元，下降44.4%，主

要原因是受新冠疫情影响，减少对外交流联络，支出具体情

况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元，同比无变化。

2．公务用车运行支出0万元。2020年，中共梧州市委办

公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0 万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出2.38万元,国内公务接待批次16

次（含外事接待1批次），国内公务接待159人次（含外事接

待9人次），国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要

用于接待上级或外省市对口单位来我市考察、调研、交流等

活动发生的接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出153.76万元，比年初

预算数增加4.34万元，增长2.9%，主要原因是追加了年初预

算没安排的定额公用经费。比2019年决算数减少30.54万元，

下降16.6%。主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额63.68万元，其中：政

府采购货物支出50.54万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出13.14万元。授予中小企业合同金额63.68万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额 62.48万元，占政府采购支出总额的98.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部

级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万

元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2020年12月31日，资产原值合计734.34万元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物260.98万元，（2）通用设备

296.69万元，（3）专用设备131.21万元，（ 6）家具、用具、

装具及动植物45.46万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。