中共梧州市委办公室 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中共梧州市委办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中共梧州市委办公室部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中共梧州市委办公室 2021 年部门预算报表

（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

中共梧州市委办公室本级是中共梧州市委员会的综合部

门，机构规格为正处级，负责为市党委做好参谋服务、统筹

协调、督促检查、运行保障等工作，努力推动全市经济高质

量发展。

二、机构设置情况

中共梧州市委办公室共有直属单位 1个。其中:行政单位

1个,是中共梧州市委办公室本级。

中共梧州市委办公室是全额拨款的行政机关单位，内设

16 个职能科室，另设 1个负责党群工作机构。分别是：秘书

科、会议科、文电科、政策法规科、综合一科、综合二科、

综合三科、人事科、财务科、信息综合科、值班科、档案事

业发展和管理科、节能管理科、外事科、机关党委等。

三、人员构成情况

中共梧州市委办公室（含梧州市人民对外友好协会）核

定编制数 58 名，其中：机关行政编制数为 55 名，参照公务

员法管理事业编制 3名。年末实有机关行政编制人员 48 人，

参照公务员法管理事业编制人员 2人。其他聘用人员 8人，

离退休人员 33 人。市委办公室的职能科室及内设机构统一核

算经费，不实行独立核算。

第二部分：中共梧州市委办公室 2021 年部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 11,594,152.5 元，同比增加

815,455.5 元，增长 7.57%。收入均为一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

2021 年按 50 人安排预算，比去年增加 2人的预算支出；二

是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，

列入部门预算安排；三是增加党政专用二级网建设经费；使

收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 11,594,152.5 元，同比增加

815,455.5 元, 增长 7.57%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

11,594,152.5 元，占收入总预算的 100%，同比增加

815,455.5 元，增长 7.57%。主要是本级财政当年拨付的预

算资金。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 11,594,152.5 元，其中，基本支出预

算8,626,726.5 元，占支出总预算的 74.41%，同比增加

648,029.5 元，增长 8.12%；项目支出预算 2,967,426 元，

占支出总预算的 25.59%，同比增加 167,426 元，增长 5.98%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 9,546,801.78 元，占支

出总预算 82.34%，同比增加 532,347.78 元，增长 5.91%。

（二）社会保障和就业支出类科目 909,139.04 元，占支

出总预算 7.84%，同比增加 126,056.04 元，增长 16.1%。

（三）卫生健康支出类科目 456,357.4 元，占支出总预

算3.94%，同比增加 62,510.4 元，增长 15.87%。

（四）住房保障支出类科目 681,854.28 元，占支出总预

算5.88%，同比增加 94,541.28 元，增长 16.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 11,594,152.5 元。收入包

括：一般公共预算拨款 11,594,152.5 元；支出包括：一般公

共服务支出 9,546,801.78 元、社会保障和就业支出

909,139.04 元、卫生健康支出 456,357.4 元、住房保障支出

681854.28 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 11,594,152.5 元，其中：

基本支出 8,626,726.5 元，项目支出 2,967,426 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分

1. 行政运行 8,778,575.78 元，其中：基本支出

6,579,375.78 元，项目支出 2,199,200 元。主要用于保障市

委办公室机关正常运行及完成党委办公室系统各项专项业务

工作而发生的支出。

2.一般行政事务管理 768,226 元，其中：项目支出

768,226 元。主要用于党政专用二级网建设支出及聘用编外

人员支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 909,139.04 元，

其中：基本支出 909,139.04 元。主要是按照国家统一规定，

为单位在编职工缴纳养老保险。

4.行政单位医疗 456,357.4 元，其中：基本支出 456,357.4

元。主要是按在职职工工资总额的一定比例缴纳医疗保险。

5.住房公积金 681,854.28 元，其中：基本支出 681,854.28

元。主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积

金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算

1.基本支出预算 8,626,726.5 元，占支出总预算的

74.41%，同比增加 648,029.5 元，增长 8.12%。其中：

工资福利支出预算 7,050,386.5 元，占基本支出预算

81.73%，同比增加 565,889.5 元，增长 8.73%。

商品和服务支出预算 1,502,660 元，占基本支出预算

17.42%，同比增加 8,640 元，增长 0.57%。

对个人和家庭补助支出预算 73,680 元，占基本支出预算

0.85%，同比增加 73,680 元，增长 100%。

2.项目支出 2,967,426 元，占支出总预算的 25.59%，同

比增加 167,426 元，增长 5.98%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变

化。

商品和服务支出预算 2,421,826 元，占项目支出预算

81.61%，同比减少 272,774 元，下降 10.12%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

资本性支出预算 545,600 元，占项目支出预算 18.39%，

同比增加 440,200 元，增长 417.65%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 8,626,726.5 元，其中：

人员经费 6,774,066.5 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1,852,660 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品

服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

47,500 元，同比减少 2,500 元，下降 5%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。主

要原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的

因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部

门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算 47,500 元，同比减少 2,500 元，

下降 5%，减少主要原因是根据财政要求严格执行中央八项

规定，较去年下降 5%安排预算。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。由于梧州市本级

公务用车已由平台统一管理，因此 2021 年单位预算没有安

排公务用车运行维护费预算和公务用车购置费预算。其中：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费预算 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

47,500 元，同比减少 2,500 元，下降 5%。其中：本级经费

拨款预算 47,500 元，同比减少 2,500 元，下降 5%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 47,500 元，同比减少 2,500 元，下降

5%。其中：本级经费拨款预算 47,500 元，同比减少 2,500

元，下降 5%。减少的主要原因是根据财政要求严格执行中

央八项规定，较去年下降 5%安排预算。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。主要原因是：由于梧州市本级

公务用车已由平台统一管理，因此 2021 年单位预算没有安

排公务用车运行维护费预算和公务用车购置费预算。

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

中共梧州市委办公室本级及下属单位共有 1个行政机关，

行政运行经费总预算安排 4,074,486 元，同比减少 219,714

元，下降 5.12%，其中：基本支出 1,502,660 元，项目支出

2,571,826 元。包括：商品服务支出 3,924,486 元，资本性

支出 150,000 元。下降主要原因是办公费预算减少。主要用

于机关为保证日常运转发生的支出，如按市级公用经费开支

标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培

训费、会议费、工会经费、其他交通费用、设备购置费等日

常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 150,000 元，同比增加 44,600 元，

增长 42.31%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

150,000 元。按采购项目类型划分，集中采购 150,000 元，

其中：货物类采购 150,000 元、工程类采购 0元、服务类采

购0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采

购0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计7,343,380.83元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物2,609,838元，（2）通用设

备2,966,877.02元，（3）专用设备1,312,125.91元，（4）

文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、

装具等454,539.9元。

（四）预算绩效说明

2021年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）9个，项目涉及金额11,594,152.5元，全部项目（含

基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级9个绩效项目，

分别是：在职在编人员经费项目6,697,416.5元、离退休人员

经费项目76,650元、定额公用经费（含党建、团建、公共机

构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目

1,051,261.32元、定额商品和服务支出中工会经费项目

75,138.68元、机关事业单位伙食补助项目200,000元、机关

单位公务交通费用项目526,260元、编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）项目372,626元、专项公用经费（其他）-日常

运转项目2,199,200元、其他专项经费-党政专用二级网建设

经费项目395,600元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构

事务（款）行政运行（项）：指办公室机关用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公室机关开展各

项未单独设置项级科目的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指办公室机关

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指办公室机关人员参加城镇职工基本医疗保

险的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指办公室机关按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

11．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

13．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表