第一部分：中共梧州市委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市委办公室 2019年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共梧州市委办公室 2019 年度部门决算情

况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共梧州市委办公室概况

一、主要职能

贯彻落实上级决策部署，做好办事、办文、办会及“三

服务”等工作。

二、部门决算单位构成

中共梧州市委办公室共有直属单位 2个。其中:行政

单位 1个，是中共梧州市委办公室本级; 下属参照公务员

法管理的全额拨款事业单位 1个，是梧州市人民对外友好

协会。中共梧州市委办公室下设 16 个内设机构，另设负责

党群工作机构。中共梧州市委办公室（含梧州市人民对外友

好协会）核定编制数 58 名，其中：机关行政编制数为 55 名，

参照公务员法管理事业编制 3名。

三、编制现状、人员构成

中共梧州市委办公室（含梧州市人民对外友好协会）年

末实有机关行政编制人员 48 人，参照公务员法管理事业编制

人员 2人。市委办公室的内设机构统一核算经费，不实行独

立核算。

第二部分：中共梧州市委办公室 2019年度部门决算报

表（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1224.06万元，其中本年

收入1202.46万元，较2018年度决算数减少49.76万元，下降

3.91%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1199.16万元，为市本级

财政当年拨付的资金，较2018年度决算数减少36.02万元，

下降2.92%，主要原因是2019年受机构改革影响，按照人员

随职能划转原则，市委督查室、乡村办等部门对应的人员经

费、公用经费和项目经费，由财政统一调整并相应划转入督

考办、农业农村局。

2．其他收入3.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年度

决算数减少17.05万元，下降83.78%，主要原因是市委督查

室机构改革后，相应的其他收入划转入督考办。

3．上年结转和结余21.6万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的

结转和结余。主要原因是2018年督查室的 “三年一工程”

工作经费收入较上年有所增加，新增督查管理平台开发经费。

（二）本部门2019年度总支出1224.06万元，其中本年

支出1176.17万元，较2018年度决算数减少49.76万元，下降

3.91%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）985.46万元：主要用于保

证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而

发生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的

基本工资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单

位日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而

发生的项目支出。较2018年决算数增加5.48万元，增长

0.56%，主要原因是2019年开展乡村建设活动的支出，在

一般公共服务（类）支出反映，2018年开展乡村建设活动

的支出不在一般公共服务（类）支出反映，而是在农林水

支出反映。

2．社会保障和就业支出（类）81.69万元：主要用于按

国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2018年决

算数减少11.18万元，下降12.04%，主要原因是机构改革人

员变动，基数调整变动。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）42.61万元：主要用

于按照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费，计划生育保

险等方面的支出。较2018年决算数增加7.16万元，增长

20.2%，主要原因是职工工资变动，缴费基数调整。

4．农林水支出1.5万元：主要用于第一书记驻村工作支

出。较2018年度决算数减少81.94万元，下降98.2%，主要

原因是2019年开展乡村建设活动的支出，在一般公共服务

（类）支出反映，2018年开展乡村建设活动的支出在农林

水支出反映。

5．住房保障支出（类）64.91万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加9.19万元，增

长16.49%，主要原因是职工工资变动，缴费基数调整。

6．年末结转和结余47.89万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结

转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。较2018年度决算数增加21.54万元，增长81.75%，主

要原因是财政拨款结转较上年有增长。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市委办公室2019年度一般公共预算财政拨款

支出1158.9万元，较2018年度决算数减少77.83万元，下降

6.29%。主要是人员工资、社保缴费基数调整变动。按支出

性质看，基本支出912.34万元，项目支出246.55万元。

中共梧州市委办公室2019年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为1113.9万元，支出决算为1158.9万元，完成

年初预算104.04%。

（一）一般公共服务支出年初预算为900.5万元，支出

决算为968.18万元，完成年初预算的107.52%。主要是部分

人员经费和项目经费为当年追加预算，没有列入年初预算。

主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出，包括保

障单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而

发生的项目支出。

1．行政运行749.62万元，主要用于保证单位正常运转

发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

较2019年年初预算增加108.72万元。主要是部分人员经费为

当年追加预算，没有列入年初预算。

2．一般行政管理事务218.56万元，主要用于完成特定

的行政工作任务而发生的项目支出。较2019年年初预算减少

41.04万元。主要原因是2019年受机构改革影响，市委督查

室、乡村办等部门的项目经费，由财政统一调整并相应划转

入督考办、农业农村局。

（二）社会保障和就业支出年初预算为107.74万元，支

出决算为81.69万元，完成年初预算的75.82%。主要用于按

国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出81.69万元，主要

用于当年按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

较2019年年初预算减少26.05万元，主要原因是缴费基数计

算口径与财政预算口径不一致。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为41.02万元，

支出决算为42.61万元，完成年初预算的103.88%。主要用于

按照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹

等方面的支出。

行政单位医疗42.61万元，主要用于按照国家政策规定

当年为职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方面的支出。

较2019年年初预算增加1.59万元，主要原因是追加了年初预

算没安排的人员经费。

（四）农林水支出1.5万元。主要用于开展第一书记驻村

工作支出。

扶贫一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于支持第一

书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。该项目支出没列入本

单位2019年年初预算，从财政项目库追加安排支出。

（五）住房保障支出年初预算为64.64万元，支出决算

为64.91万元，完成年初预算的100.42%。主要用于按照国家

政策规定为职工计缴的住房公积金、向职工发放提租补贴、

购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金64.91万元，主要用于按照国家政策规定为

职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年年

初预算增加0.27万元，主要原因是追加了年初预算没安排的

人员经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出912.34万元，

比上年减少5.15万元，下降0.56%，主要是人员工资、社保

缴费基数调整变动。

其中：人员经费728.04万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老

保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费

184.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 728.04万元，完成年初预算的

116.74%，主要是年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出 184.3 万元，完成年初预算的

100.45%，主要是年中追加公务交通补贴和物业费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委办公室2019年度没有政府性基金预算财

政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支

出，与去年同比增减无变化，与预算相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算5.45万元；公务用车

购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算4.28

万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出总额9.73万元，比预算增加4.73万元，比去年减少

3.35万元，下降25.61%，较年初预算增加的主要原因是根据

财政局统一要求，各单位的因公出国（境）费未编入2019年

部门预算，在当年实际执行过程中，根据外事管理部门批准

的年度出国计划申请调整支出。与去年同期比下降的主要原

因是因公出国（境）费减少。其中，因公出国（境）费支出

决算比预算增加5.45万元，比去年减少5.29万元，下降

49.26%，较年初预算增长的原因是根据财政局统一要求，各

单位的因公出国（境）费未编入2019年部门预算，在当年实

际执行过程中，根据外事管理部门批准的年度出国计划申请

调整支出。与去年同期比下降的主要原因是当年减少公务考

察出行。公务用车购置支出为0万元，决算与年初预算对比

持平，与去年支出对比持平，公务用车运行维护费支出为0

万元，决算与年初预算对比持平，与去年支出对比持平，原

因是公务用车制度改革后，应急和机要通信等公务用车由服

务平台统一管理；公务接待费支出决算比预算减少0.72万元，

主要原因是严格按照中央八项规定和我市公务接待管理办

法的要求，对公务接待实行厉行节约杜绝浪费等举措，使公

务接待费用比年初预算减少。比去年支出增加1.94万元，增

长82.91%，主要原因是今年4月机构改革，市外事侨务办的

外事管理职能划入市委办，增加了外事接待费，使公务接待

费比去年增长。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出5.45万元。全年使用财政

拨款参加其他单位组织的出国团组4个，全年因公出国（境）

团组共计4个，累计4人次。开支内容包括：国际旅费、住宿

费、伙食费等。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元，同比无变化。

2．公务用车运行支出0万元。2019年，中共市委办公室

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出4.28万元,国内公务接待批次15

次，人次143次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

主要用于接待上级或外省市对口单位来我市考察、调研、交

流等活动发生的接待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出184.3万元，比年初预

算数增加0.83万元，增长0.45%，主要原因是2019年受机构

改革影响，市委督查室、乡村办、外事办等部门的公用经费，

由财政统一调整并划转入相应的部门，由于各部门的定额公

用经费基数不一致，导致决算数比年初预算数增加。比 2018

年决算数增加36.42万元，增长24.63%。主要原因是差旅费

增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额9.13万元，其中：政府

采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.13万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

9.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部

级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万

元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2019年12月31日，资产原值合计626.47万元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物260.98万元，（2）通用设备

285.57万元，（3）专用设备34.68万元，（ 6）家具、用具、

装具及动植物45.24万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。