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中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局

2022 年度部门决算

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第一部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局概

况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局

2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局

概况

一、部门职责

（一）承办自治区党委、自治区人民政府，自治区信访

局和梧州市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民

政府办公室交办的信访事项。

（二）接待到市委、市人民政府机关上访的群众，并负

责协调处理他们反映的问题。

（三）向市委、市人民政府领导及上级业务机关提供重

要的信访信息和社情民意。

（四）转办人民群众的来信来电来访及网上信访问题，

按照党中央的政策和国家的法律法规，认真处理人民群众的

信访问题。

（五）向各县（市、区）和市直部门交办有关信访事项；

对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查；对重要的

信访案件进行催办、督办。

（六）检查指导各县（市、区）和市直部门的信访工作，

组织全市信访工作经验交流和理论研究，对全市信访干部进

行业务培训。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门共有直

属单位 1 个，其中：全额拨款事业单位 1 个（梧州市群众信

访服务中心）。

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中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门机关内

设机构共设 5 个职能科室，分别是：综合科、接访科、办信

科、市长公开电话受理中心、督查调研科。

三、编制现状、人员构成

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门人员编

制总数 20 名，其中：行政编制 15 名，事业编制 5名。其中

在职在编人员 15 人，包括：行政在职在编人员 13 人、事业

在职在编人员 2人；其他聘用人员 5人、离退休人员 13 人。

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第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局

2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局

2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入454.91万元，其中本年收

入432.19万元,较2021年度决算数增加62.41万元，增长

16.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入413.25万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加43.53万元，增

长11.8%，主要原因是新增二层事业单位梧州市群众信访服

务中心，一般公共预算财政拨款收入随之增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，与2021年一致。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与 2021 年一致。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入18.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

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算数增加18.88万元，增长31466.7%，主要原因是增加了同

级行政单位横向的专项就业资金拨款收入。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金,与2021年一致。

10.上年结转和结余22.72万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数增加6.57万元，增长40.7%，

主要原因是人员调动，社保缴费基数有所调整，结转和结余

随之增加。

（二）本部门2022年度总支出454.91万元，其中本年支

出431.44万元, 较 2021年度决算数增加67.06万元，增长

18.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）372.52万元：主要用于本部

门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作

的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等

安排的人员经费支出及退休人员的退休费，按规定开支标准

安排的办公费、印刷费、水电费、维修护费、差旅费、会议

费、培训费等日常公用经费，以及用于办公楼维修、办公设

备购置及运行维护、信访信息维护、联合大接访、信访督查

等方面的项目支出。较2021年度决算数增加65.30万元，增

长21.3%，主要原因是新增二层事业单位梧州市群众信访服

务中心及年中追加经费，一般公共服务支出随之增加。

2.社会保障和就业支出（类）24.87 万元：主要用于按照

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国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。较2021 年度

决算数减少 0.16 万元，下降 0.6%，主要原因是根据规定调

整了职工的养老保险金缴费基数。

3.卫生健康支出（类）13.23万元：主要用于按照国家规

定缴纳职工医疗保险的支出。较2021年度决算数增加3.01万

元，增长29.5%，主要原因是新增二层事业单位梧州市群众

信访服务中心及缴费基数调整，卫生健康支出随之增加。

4.农林水支出（类）1.5 万元：主要用于扶贫工作开展。

较2021 年度决算数增加 0万元。

5.住房保障支出（类）19.32 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较

2021 年度决算数减少 0.8 万元，下降 4.0%，主要原因是根据

规定调整了职工的住房公积金缴费基数。

6.其他支出（类）0万元：主要用于信访服务保障支出。

较2021年度决算数减少0.29万元，下降100 %，主要原因是减

少了同级行政单位横向的信访服务保障拨款收入。

7.年末结转和结余23.47万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加1.92万元，增长8.9%，主要原因是人员经费结转增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局2022年度一

般公共预算财政拨款支出412.39万元，较2021年度决算数增

加48.31万元，增长13.2%。其中：基本支出304.62万元，项

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目支出107.77万元。

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局2022年度一

般公共预算财政拨款支出年初预算为315.23万元，支出决算

为412.39万元，完成年初预算的130.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为257.58万元，

支出决算为353.47万元，完成年初预算的137.2%。较年初预

算数增加95.89万元。原因主要是年中追加经费。主要用于

保障信访工作人员工资福利及信访业务开展。

1.行政运行支出235.23万元，主要用于信访工作人员工

资福利支出。较年初预算数增加40.03万元,主要是年中追加

经费。

2.信访事务支出100.04万元，主要用于信访业务工作经费

开支。较年初预算数增加57.68万元,主要是年中追加解决特

殊疑难信访问题补助资金经费。

3.事业运行支出18.20万元，主要用于新增二层事业单位

梧州市群众信访服务中心工作人员工资福利及保障机构正

常运转必要支出。较年初预算数减少1.82万元,主要是疫情

原因信访服务保障工作有所减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为 25.63

万元，支出决算数为 24.87 万元，完成年初预算的 97.0%，

较年初预算数减少 0.76 万元。主要原因是根据规定调整了

职工的养老保险金缴费基数。主要用于按照国家政策规定缴

纳职工的养老保险金支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出24.87万元，主要用

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于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金支出。较年初预

算数减少0.76万元,主要是根据规定调整了职工的养老保险

金缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为12.79万元，支

出决算数为13.22万元，完成年初预算的103.4%，较年初预算

数增加0.43万元。原因主要是2021年12月医保系统升级，12

月的医疗保险费用在2022年1月扣缴。主要用于按照国家政

策规定缴纳职工的医疗保险支出。

1.行政单位医疗支出12.19万元，主要用于行政机关单位

按照国家政策规定缴纳职工的医疗保险支出。较年初预算数

增加0.19万元,主要是2021年12月医保系统升级，12月的医

疗保险费用在2022年1月扣缴。

2.事业单位医疗支出1.03万元，主要用于二层事业单位按

照国家政策规定缴纳职工的医疗保险支出。较年初预算数增

加0.24万元,主要是2021年12月医保系统升级，12月的医疗

保险费用在2022年1月扣缴。

（四）农林水支出（类）年初预算数为0万元，支出决算

数为1.5万元，较年初预算数增加1.5万元。原因主要是年中

追加驻村第一书记工作经费。主要用于巩固脱贫衔接乡村振

兴工作开展。

一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于巩固脱贫衔接

乡村振兴工作开展。较年初预算数增加1.5万元,主要是年中

追加驻村第一书记工作经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数为 19.22 万元，

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支出决算数为 19.32 万元，完成年初预算的 100.5%，较年初

预算数增加 0.1 万元。主要原因是根据规定调整了职工的住

房公积金缴费基数。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的

住房公积金支出。

住房公积金支出19.32万元，主要用于按照国家政策规

定缴纳职工的住房公积金支出，较年初预算数增加0.1万元,

主要是根据规定调整了职工的住房公积金缴费基数。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出304.62万元，

比上年增加38.2万元，增长14.3%，主要原因是新增二层事

业单位梧州市群众信访服务中心，一般公共预算财政拨款基

本支出随之增加。

其中：人员经费260.05万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费44.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出246.81万元，完成年初预算的

116.7%。主要是年中追加调资经费。

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（二）商品和服务支出44.57万元，完成年初预算的

83.1%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助13.23万元，完成年初预算

490%。主要原因是用上年结转结余经费开支部分经费和年中

追加经费。

（四）债务利息及费用支出 0万元，我部门没有债务利

息及费用预算收入，故没有债务利息及费用支出。

（五）资本性支出 0万元，我部门没有资本性支出预算

收入，故没有资本性支出。

（六）其他支出 0万元，我部门没有其他支出预算收入，

故没有其他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局2022年度没

有政府性基金收入,也没有政府性基金支出，与去年决算相

比无变化,与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局2022年度没

有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，

与去年决算相比无变化,与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，完

成预算的100%，比上年增加0.41万元，主要原因是2022年度

公务接待的人次有所增加。其中：因公出国（境）费支出决

算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待

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费支出决算1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，我部门没有因公

出国（境）费支出预算，故没有因公出国（境）费支出，与

上年比较无变化。全年使用财政拨款安排中共梧州市委员会

梧州市人民政府信访局机关0个所属单位，出国团组0个，参

加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组

共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2022年，中共梧州市委员会梧州市人民政

府信访局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年

运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1万元，完成预算的100%，比上

年增加0.41万元，原因是2022年度公务接待的人次有所增

加。国内公务接待批次7次，人次78次，国（境）外公务接

待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出44.57万元，比年初

预算数增加2.3万元，增长5.4%，比上年决算数增加11.85万

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元，增长36.2%。主要原因是2021年劳务派遣聘用人员经费

在专项中列支，2022年调整在机关运行经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额4.81万元，其中：政

府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额4.81万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

4.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

110.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对

2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金0 万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

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组织对“专项公用经费--律师参与接访经费”、“2022

年第一书记驻村专项工作经费”、“中央解决特殊疑难信访

问题补助资金”、“信访服务保障补充工作经费”、“专项

公用经费--日常运转”、“专项公用经费--信访服务保障工

作经费”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支

出110.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营

预算支出0万元。从评价情况来看，我部门根据年初计划对

整体支出和预算项目支出开展自评，取得了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，6 个项目评为

一等，占项目总数比例 100%；。自评发现的主要问题及原因：

设置绩效指标值不够严谨,基本能按照年初设定的绩效目标

安排项目的执行，但是也存在执行偏差。原因在于：受疫情

影响，个别项目预算执行率未达标，如信访服务保障补充工

作经费项目存偏差。对于上述问题，今后将加强经费科学分

配，提高预算准确性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费-日常运转

项目自评得分为99.94分，评级为一等，项目全年预算数为

36.28万元，执行数为36.08万元，完成预算的99.4%。项目

绩效目标完成情况：信访事项及时受理率、信访事项按时办

结率、信访积案化解率均达标。自评发现的主要问题及原因：

个别项目金额预算金额预测不够准确，存在偏差。下一步改

进措施：将加强经费科学分配，提高预算准确性。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。