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梧州市信访局

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市信访局 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市信访局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市信访局概况

一、部门职责

（一）承办自治区党委、自治区人民政府，自治区信访

局和梧州市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民

政府办公室交办的信访事项。

（二）接待到市委、市人民政府机关上访的群众，并负

责协调处理他们反映的问题。

（三）向市委、市人民政府领导及上级业务机关提供重

要的信访信息和社情民意。

（四）转办人民群众的来信来电来访及网上信访问题，

按照党中央的政策和国家的法律法规，认真处理人民群众的

信访问题。

（五）向各县（市、区）和市直部门交办有关信访事项；

对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查；对重要的

信访案件进行催办、督办。

（六）检查指导各县（市、区）和市直部门的信访工作，

组织全市信访工作经验交流和理论研究，对全市信访干部进

行业务培训。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市信访局为机关本级，无下属单位，内设 4 个职能

科室，为综合科、接访科、办信科、督查调研科。

三、编制现状、人员构成

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梧州市信访局行政编制 15 人，现有在职人员 14 人，后

勤控制数 2 人，公益性岗位人员 5 人，聘用人员 3 人，退休

干部 11 人，经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。

第二部分：梧州市信访局 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

三部分：梧州市信访局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入394.4万元，其中本年收

入377.13万元, 较2019年度决算数增加16.58万元，增长

4.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入371.93万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加21.43万元，增

长6.1%，主要原因是增加了办公楼整治项目预算收入。

2.其他收入5.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数减少 4.85万元，下降 48.3%，主要原因是减少了同级

行政单位横向拨款收入。

3.上年结转和结余17.27万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加0.4万元，增长2.4%，主要

原因是人员调出导致支出相应减少,结转有所增加。

（二）本部门2020年度总支出394.4万元，其中本年支出

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373.8 万元, 较2019年度决算数增加14.1万元，增长

3.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）299.88万元：主要用于梧州

市信访局及市信访联席办为保证日常运转发生的基本支出

和为完成各项信访工作的项目支出。如根据国家规定的基本

工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出及退休人员的

退休费，按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

维修护费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费，以及

用于办公楼维修、电脑办公设备购置及运行维护、信访维稳、

信访信息维护、联合大接访、信访督查等方面的项目支出。

较2019年度决算数增加19.23万元，增长6.9%，主要原因是

增加了办公楼整治项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）24.95万元：主要用于按照

国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。较2019年度决

算数减少3.4万元，下降12%，主要原因是人员调出导致支出

相应减少。

3.卫生健康支出（类）12万元：主要用于按照国家规定

缴纳职工医疗保险的支出。较2019年度决算数增减少0.9万

元，下降7%，主要原因是人员调出导致支出相应减少。

4.农林水支出（类）1.5万元：主要用于扶贫工作开展。

较2019年度决算数增加0.16万元，增长12%，主要原因是年

中追加驻村第一书记专项经费。

5.住房保障支出（类）20.75万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较

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2019年度决算数减少0.2万元，下降0.1%，主要原因是人员

调出导致支出相应减少。

6.其他支出（类）14.72万元：主要用于日常办公维修（护）

及办公设备购置。较2019年度决算数减少 0.79万元，下降

5.1%，主要原因是往年结余资金用于日常办公维修（护）及

办公设备购置等相关支出减少。

7.年末结转和结余（类）20.59万元：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数增加2.87万元，增长16.2%，主要原因是人员经费结转

增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出

359.08 万元，较2019年度决算数增加14.89万元，增长4.3%。

其中：基本支出279.06万元，项目支出80.02万元。

梧州市信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为336.46万元，支出决算为359.08万元，完成年初预

算的106.7%。

（一）一般公共服务支出（类），年初预算为274.15万

元，支出决算为299.88万元，完成年初预算的109.4%。主要

用于保障信访工作人员工资福利及信访业务开展。较年初预

算数增加25.73万元，主要原因是用上年结转结余经费开支

部分经费和年中追加经费。

1．行政运行，年初预算为209.15万元，支出决算数为

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228.47万元，主要用于信访工作人员工资福利支出。较年初

预算数增加19.32万元, 主要是年中追加经费。

2．一般行政管理事务，年初预算为0万元，支出决算数

为0.32万元，主要用于增人增资支出。较年初预算数增加

0.32万元，主要是年中追加经费。

3.信访事务，年初预算为65万元，支出决算数为71.09

万元，主要用于信访业务工作、进京赴邕工作及聘用人员经

费开支。较年初预算数增加6.09万元，主要原因是年中追加

经费。

（二）社会保障和就业支出，年初预算为27.67万元，支

出决算为24.95万元，完成年初预算的90.2%。主要用于按照

国家政策规定缴纳职工的养老保险金。较年初预算数减少

2.72万元，主要原因是人员调出导致支出相应减少。

机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为27.67，支

出决算数为24.95万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职

工的养老保险金。较年初预算数减少2.72万元，主要原因是

人员调出导致支出相应减少。

（三）卫生健康支出，年初预算为13.9万元，支出决算

为12万元，完成年初预算的86.3%。主要用于按照国家政策

规定缴纳职工的医疗保险的支出。较年初预算数减少1.9万

元，主要原因是人员调出导致支出相应减少。

行政单位医疗，年初预算为13.9万元，支出决算为12万

元，完成年初预算的86.3%。主要用于按照国家政策规定缴

纳职工的医疗保险的支出。较年初预算数减少1.9万元，主

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要原因是人员调出导致支出相应减少。

（四）农林水支出，年初预算为0万元，支出决算为1.5

万元，主要是用于扶贫工作开展。较年初预算数增加1.5万

元，主要原因是年中追加经费。

扶贫支出，年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，主

要是用于扶贫工作开展。较年初预算数增加1.5万元，主要

原因是年中追加经费。

（五）住房保障支出，年初预算为20.75万元，支出决

算为20.75万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家

政策规定缴纳职工的住房公积金的支出，较年初预算数无增

减变化。

住房公积金，年初预算为20.75万元，支出决算为20.75

万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴

纳职工的住房公积金的支出，较年初预算数无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出279.06万元，

比上年减少14.25万元，下降4.9%，主要原因是厉行节约，

压减经费支出。

其中：人员经费236.59万元，主要包括：基本工资65.53

万元、津贴补贴53.93万元、奖金56.94万元、机关事业单位

基本养老保险缴费24.16万元、职工基本医疗保险缴费12万

元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金21.68万元、

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其他工资福利支出1.99万元、其他对个人和家庭的补助0.21

万元；公用经费42.47万元，主要包括：办公费1.99万元、邮

电费2.46万元、差旅费1.55万元、维修（护）费0.24万元、

公务接待费0.52万元、劳务费0.14万元、工会经费2.6万元、

其他交通费用15.87万元、其他商品和服务支出17.1万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出236.38万元，年初预算支出225.86

万元，完成年初预算的104.7%。主要原因是年中追加经费。

（二）商品和服务支出42.47万元，年初预算支出45.6

万元，完成年初预算的93.1%。主要原因厉行节约，压减经

费支出。

（三）对个人和家庭的补助0.21万元，年初预算支出0

万元，主要原因是用上年结转结余经费开支部分经费和年中

追加经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市信访局2020年度无政府性基金收入,也没有政府

性基金支出，与去年决算相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市信访局2020年度无国有资本经营预算财政拨款

收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算

相比无变化,与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

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2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.52万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.52万元，年初预算数为0.58万元，比预算减

少0.06万元，低于预算原因是严格贯彻落实中央八项规定精

神，严格控制“三公”支出。支出决算比去年增加0.16万元，

增长44.44%，增加原因主要是2020年公务接待的人次有所增

加。其中，因公出国支出决算与预算相同，均为0万元，与

上年相比无变化；公务用车购置支出决算与预算相同，均为

0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算

与预算相同，均为0万元，与上年相比无变化；公务接待费

支出决算比预算减少0.06万元，低于预算原因是严格贯彻落

实中央八项规定精神，严格控制“三公”支出。支出决算比

去年增加0.16万元，增长44.44%，增加原因主要是2020年公

务接待的人次有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.52万元,国内公务接待批次7

次，人次43次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主

要用于单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出42.47万元，年初预

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算支出45.6万元，完成年初预算的93.1%。主要原因是根据

市财政预算安排，2020年我局部分经费被压减相应支出有所

下降。比2019年增加1.93万元，增长4.8%。主要原因是其他

交通费用和邮电费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额10.43万元，其中：政

府采购货物支出10.13万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0.3万元，（授予中小企业合同金额10.43万元，

占政府采购支出总额的100%。）

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。