—1—

梧州市委市政府接待办公室

2024 年度部门决算

—2—

第一部分：梧州市委市政府接待办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市委市政府接待办公室 2024 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市委市政府接待办公室 2024 年度部门决算

情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

—3—

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市委市政府接待办公室概况

一、本部门职责

（一）接待到我市开展公务活动的党和国家领导同志及其团

组成员;

（二）接待到我市开展公务活动的省部级领导同志及其团组

成员;

（三）接待国家有关部门来梧开展检查、指导、考察、巡视、

督查等工作的领导同志及团组成员;

（四）接待由自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办公厅、

政协办公厅派出来梧检查、指导、考察工作的团组;

（五）协助有关部门做好副厅级以上领导接待工作;

（六）会同有关部门共同做好接待区内外地级市市委、人大、

政府、政协等厅级以上领导同志及其随员到我市开展公务活动接

待工作;

（七）协助市委、市人大、市政府、市政协召开的市大型会

议和重大公务活动有关接待工作;

（八）接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的港、澳、

台知名人士;

（九）指导市辖各县（市、区）及市直部门的接待业务工作;

（十）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室单位是参照

公务员法管理事业单位，内设机构设 3 个职能科室，分别是：综

合科、接待一科、接待二科。

—5—

第二部分：梧州市委市政府接待办公室 2024 年度部门

决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市委市政府接待办公室

2024 年度部门决算公开附表)

—6—

第三部分：梧州市委市政府接待办公室 2024 年度部门决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入405.08万元，其中本年收入

389.24万元，较2023年度决算数减少207.13万元，下降33.83%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入389.24万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少207.13万元，下降34.73%，

主要原因是减少2023年中追加2022年度疫情防控应急支出-后勤

保障费用及减少2024年度公务接待费等收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比

无变化。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是

本部门无事业收入，也没有事业收入支出，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

—7—

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0.00%，主要原因是本部门无经营收入，也没有经营收入支

出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无其他收入，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无使

用非财政拨款结余（含专用结余），也没有使用非财政拨款结余

（含专用结余）支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

8.上年结转和结余15.84万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）本部门2024年度总支出389.24万元，其中本年支出

389.24万元,较2023年度决算数减少207.13万元，下降34.73%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）354.61万元：主要用于工资

福利支出、商品和服务支出、公务接待费等支出。较2023年度决

算数减少207.45万元，下降36.91%，主要原因是减少2023年中追

—8—

加2022年度疫情防控应急支出-后勤保障费用及减少2024年度公

务接待费等支出。

2.社会保障和就业支出（208类）15.37万元：主要用于：机

关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2023年度决算数增加

0.1万元，增长0.65%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险

缴费基数调整。

3.卫生健康支出（210类）7.69万元：主要用于：按国家规

定发放的单位职工治疗保障的行政单位医疗的支出。较2023年度

决算数增加0.11万元，增长1.45%，主要原因是：行政单位医疗

缴费基数调整。

4.住房保障支出（221类）11.57万元：主要用于：按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加

0.11万元，增长0.96%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无结余分配，也没有

结余分配支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

5.年末结转和结余15.84万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万

元，增长0.00%，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市委市政府接待办公室2024年度一般公共预算财政拨

款支出389.24万元，较2023年度决算数减少207.13万元，下降

—9—

34.73%。其中：基本支出155.95万元，项目支出233.29万元。

梧州市委市政府接待办公室2024年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为227.35万元，支出决算为389.24万元，完成年

初预算的171.21%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）年初预算为117.87万元，支出决算

为134.25万元，完成年初预算的113.90%。预决算存有差异原因

是：年底追加2024年在编人员经费,主要用于人员经费等支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为72.8万元，支

出决算为80.68万元，完成年初预算的110.82%。预决算存有差异

原因是：年中追加2024年梧州市“梧之心意赤城有礼”公务接待

业务培训会经费，主要用于公务接待业务培训会等支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为139.68万元。预决算存有差异

原因是：年中追加了年度公务接待业务专项经费，主要用于公务

接待费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.25万

元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100.79%。预决算存

有差异原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，主要

用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

—10—

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为7.63万元，支出决算为7.69万元，完成

年初预算的100.79%。预决算存有差异原因是：行政单位医疗缴

费基数调整，主要用于按国家规定发放的单位职工治疗保障的行

政单位医疗的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）年初预算为13.80万元，支出决算为11.57万元，完成年初

预算的83.84%。预决算存有差异原因是：住房公积金缴费基数调

整，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支

出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.95万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 135.50 万元，完成年初预算的 100.92%。

预决算存有差异原因是：年底追加 2024 年在编人员经费。

（二）商品和服务支出 19.75 万元，完成年初预算的

100.82%。预决算存有差异原因是：公务交通补贴年初预算下达

少 0.16 万元。

（三）对个人和家庭的补助0.70万元，完成年初预算的100%。

预决算相比无变化。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市委市政府接待办公室2024年度政府性基金支出0.00

万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基

本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

—11—

梧州市委市政府接待办公室2024年度政府性基金支出年初

预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市委市政府接待办公室2024年度国有资本经营预算支

出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市委市政府接待办公室2024年度国有资本经营预算支

出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的

0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出139.68万元，完

成年初预算的80.93%，比上年减少217.59万元，主要原因是减少

2023年中追加2022年度疫情防控应急支出-后勤保障费用及减少

2024年度公务接待费等支出。其中：因公出国（境）费支出决算

0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待

费支出决算139.68万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的

0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%。原因是：与预算持平，

较2023年度决算数持平。全年使用财政拨款安排0（局、办）机

关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包

括：因公出国（境）费支出0.00万元，与预算持平，较2023年度

决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

—12—

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上

年增加0.00万元，与预算持平，较2023年度决算数持平。购置了

0辆公务用车，与预算持平，较2023年度决算数持平。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上

年增加0.00万元，与预算持平，较2023年度决算数持平。2024

年，梧州市委市政府接待办公室开支财政拨款的公务用车保有量

为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出139.68万元，完成年初预算的80.93%，

比上年减少217.59万元，主要原因是减少2023年中追加2022年度

疫情防控应急支出-后勤保障费用及减少2024年度公务接待费等

支出。国内公务接待批次985次，10912人次，国（境）外公务接

待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出19.75万元，比年初预算

数增加0.16万元，增长0.82%，比上年决算数减少0.38万元，降

低1.89%。主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，

落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购

工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业

合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采

—13—

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用

车主要是公务接待用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数282.09万元，执行数233.29万

元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，1.产出指

标：数量指标开展公务接待业务培训次数≥1次；保障职工人数

=17人；公务接待宾客人次≥6000人次；开展联学共建和业务交

流学习活动次数≥8次；2.质量指标接待宾客按标准规范率≥

90%；公务接待业务培训完成率≥90%；日常经费专款专用率≥

90%；3.时效指标接待宾客及时率≥90%；公务接待经费开支及时

性≥90%；日常工作按计划完成率≥90%；4.成本指标项目成本超

支率≤0%；基本支出超支率≤0%；5.社会效益指标有效保障各级

各类公务接待任务顺利完成；不断提高全市接待队伍能力和水

平；营造良好的梧州特色公务接待氛围；有效保障单位正常运转；

6.满意度指标宾客满意度≥90%；职工满意度≥90%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目8个，项目支

—14—

出总额233.29万元。其中，本级项目8个，本级项目支出233.29

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：8个项目评为一等，涉及资金233.29万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及

资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例

0.00%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例

0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资

金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。

自评发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够具体详细。下一

步改进措施：针对具体产出数量和时效性、产出质量和效益性等

方面对指标进行量化。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

2024年公务接待费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算

数为152万元，执行数为119.08万元，完成预算的78.34%。项目

绩效目标完成情况：按照年度审计计划开展，并完成任务。自评

发现的主要问题及原因：上半年支出进度较慢，由于部分项目在

下半年落实，因此项目经费在下半年支出较多。下一步改进措施：

一是进一步优化支出计划，合理均衡安排支出；二是进一步加强

预算绩效执行监控，不断提高财政资金使用效益。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“2024年公务接待费”一个重点项目进行了部门评价，

评价结果为一等，涉及资金119.08万元。从评价情况来看，2024

—15—

年公务接待费专项资金预算绩效整体较好。

—16—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

—17—

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。