中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室

2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公

室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公

室2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公

室2024 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）接待到我市开展公务活动的党和国家领导同志及

其团组成员。

（二）接待到我市开展公务活动的省部级领导同志及其

团组成员。

（三）接待国家有关部门来梧开展检查、指导、考察、

巡视、督查等工作的领导同志及团组成员。

（四）接待由自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办

公厅、政协办公厅派出来梧检查、指导、考察工作的团组。

（五）协助有关部门做好副厅级以上领导接待工作。

（六）会同有关部门共同做好接待区内外地级市市委、

人大、政府、政协等厅级以上领导同志及其随员到我市开展

公务活动接待工作。

（七）协助市委、市人大、市政府、市政协召开的市大

型会议和重大公务活动有关接待工作。

（八）接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的港、

澳、台知名人士。

（九）指导市辖各县（市、区）及市直部门的接待业务

工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室共有直

属单位 1 个。其中：属参照公务员法管理事业单位 1 个。属

参照公务员法管理全额拨款事业单位公益一类。

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室内设机

构共设 3 个职能科室，分别是：综合科、接待一科、接待二

科。负责党建、财务、人事、档案、绩效、保密、

办文等工作。负责办内部的综合协调、督促检查、内务工作。

督促检查会议决定的执行情况。协助办领导抓好干部队伍

建设，负责干部日常管理。负责协助办领导做好对外各种重

要活动的协调工作。负责建立健全本办的规章制度和工作规

程。负责接待党中央、全国人大，自治区党委、

人大及所属部门，高级人民法院、高级人民检察院，解放军

和武警部队，外省（市、区）党委、人大副厅级以上领导

同志及其团组成员。负责接待活动的档案材料收集、总结和

日常接待资料的整理汇总工作。负责接待国

务院、全国政协，自治区政府、政协及所属部门，外省（市、

区）政府、政协副厅级以上领导同志及其团组成员。负责接

待活动的档案材料收集、总结和日常接待资料的整理汇总工

作。

三、人员构成情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室人员参

公事业编制总数 9 名，其中：参公事业在职在编人员 8 人、

其他聘用人员 8 人。离退休人员 2 人。

第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公

室2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 2273494.39 元，同比增加

129483.24 元，增长 6.04%。其中：本年收入预算 2273494.39

元，同比增加 129483.24 元，增长 6.04%。收入包括：一般

公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是增加机关日常运转办

公用房租赁费、差旅费等支出，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 2273494.39 元，同比增加

129483.24 元,增长 6.04%。本年收入预算 2273494.39 元，

同比增加 129483.24 元,增长 6.04%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2273494.39 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 129483.24 元，增长 6.04%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 2273494.39 元，较上年增长 6.04%。

其中，基本支出预算 1545494.39 元，占支出总预算的 67.98%，

同比增加 18583.24 元，增长 1.22%；项目支出预算 728000

元，占支出总预算的 32.02%，同比增加 110900 元，增长

17.97%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1906711.56 元，占支

出总预算 83.87%，同比增加 144887.74 元，增长 8.22%。

（二）社会保障和就业支出类科目 152494.88 元，占支

出总预算 6.70%，同比减少 17398.08 元，下降 10.24%。

（三）卫生健康支出类科目 76284.35 元，占支出总预

算3.36%，同比减少 8590.30 元，下降 10.12%。

（四）住房保障支出类科目 138003.60 元，占支出总预

算6.07%，同比增加 10583.88 元，增长 8.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2273494.39 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2273494.39 元；支出包括：一般公共服

务支出 1906711.56 元、社会保障和就业支出 152494.88 元、

卫生健康支出 76284.35 元、住房保障支出 138003.60 元。

财政拨款总收支较上年增长 6.04%，主要原因是增加机关日

常运转办公用房租赁费、差旅费等支出，使收入预算总体有

所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 2273494.39 元，较上

年增长 6.04%。其中：基本支出 1545494.39 元，项目支出

728000 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1178711.56 元，其中：基本支出 1178711.56

元，项目支出 0元。主要用于为保障日常运行，包括人员经

费、工会经费、办公费、邮电费以及其他费用。

一般行政事务管理 728000 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 728000 元。主要用于办公室编外人员经费及日常

运转工作业务开展。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 152494.88 元，其

中：基本支出 152494.88 元，项目支出 0元。主要用于缴纳

机关事业单位基本养老保险。

行政单位医疗支出 76284.35 元，其中：基本支出

76284.35 元，项目支出 0元。主要用于缴纳事业单位医疗保

险。

住房公积金支出 138003.60 元，其中：基本支出

138003.60 元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职住房

公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 1545494.39 元，占一般公共预算支出的

67.98%，同比增加 18583.24 元，增长 1.22%。其中：

工资福利支出预算 1342604.39 元，占基本支出预算

86.87%，同比增加 34073.24 元，增长 2.60%。主要是根据

相关规定规范了在职在编人员基础绩效奖标准、住房公积金

基数缴费调整等，使工资福利支出有所增加。

商品和服务支出预算 195900 元，占基本支出预算

12.68%，同比减少 17500 元，下降 8.20%。主要是办公费、

邮电费、工会经费、其他交通费用等减少，使商品和服务支

出有所减少。

对个人和家庭补助支出预算 6990 元，占基本支出预算

0.45%，同比增加 2010 元，增长 40.36%。主要是退休费增

加，使对个人和家庭补助支出有所增加。

2.项目支出 728000 元，占一般公共预算支出的 32.02%，

同比增加 110900 元，增长 17.97%。其中：

工资福利支出预算 376800 元，占项目支出预算 51.76%，

同比减少 10444 元，下降 2.70%。主要是编外人员其他工资

福利减少，使工资福利支出有所减少。

商品和服务支出预算 351200 元，占项目支出预算 48.24%，

同比增加 121344 元，增长 52.79%。主要是办公用房租赁费、

差旅费增加，使商品和服务支出有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 1545494.39 元，较

上年增长 1.22%。其中：

人员经费 1349594.39 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费支出。

较上年增长 2.75%，主要原因是住房公积金基数缴费调整等，

使人员经费有所增加。

公用经费 195900 元，主要包括：办公费、邮电费、工

会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。较上年减

少8.20%，主要原因是办公费、邮电费、工会经费等支出减

少，使公用经费有所减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

与去年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年持平。

2. 公务接待费支出预算 0元，与去年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，与去年持平。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与去年持平。

（2）公务用车购置费 0元，与去年持平。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

与去年持平。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年持平。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，与去年持平。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，与去年持平。

（2）公务用车购置预算 0元，与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

中共梧州市委员会梧州人民政府接待办公室为参照公务

员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 547100 元，

其中：基本支出预算 195900 元，项目支出预算 351200 元，

同比增加 103844 元，增长 23.43%，主要原因是增加机关日

常运转 2023 年办公场地部分租赁费、差旅费等支出，使项

目支出预算总体有所增加。主要用于办公费、差旅费、办公

用房租赁费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 20000 元，同比增加 14000 元，

增长 233.33%。其中：政府集中采购预算 20000 元，占政

府采购预算的 100%。主要原因是进一步规范政府采购合理

安排，使政府采购预算有所增加。分散采购 0元，占政府采

购预算的 0%。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 20000 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 20000 元，占政府

采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是采购办公复印纸，预算金额

20000 元，按实际的工作需求进行采购。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，正在办理报废

手续，无费用产生，正在办理核销手续。

截至2023年12月31日，资产原值合计845164元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备691625元。3. 专用

设备22982元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家

具、用具、装具等130557元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目2个，预算资金728000元。绩效目标情况详

见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称 2024 年编外人员经费，预算资

金380000 元，完成本年度编外人员工资、社会保险、住房

公积金等费用支付工作，起到保障正常工作秩序的作用，达

到确保顺利实现单位工作目标的长远效果。设 1条数量指标：

数量指标 1.保障编外人员数量 8人；设 1条质量指标：质量

指标 1.编外人员在岗到位率≥90%；设 2条时效指标：时效

指标 1.编外人员及时到位率≥90%、2.编外人员工资发放及

时率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率

≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.编外员工稳定

性≥90%；设 1条满意度指标：满意度指标 1.编外人员满意

度≥90%。

重点项目二：项目名称专用公用经费-2024年机关日常运

转，预算资金348000元，本项目经费主要用于部门日常办公

费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。

设1条数量指标：数量指标1.保障职工数量≥16人；设1条质

量指标：质量指标1.日常经费专款专用率＝100%；设1条时

效指标：时效指标1.日常工作按计划完成率≥90%；设1条成

本指标：成本指标1.项目成本超支率≤0%；设2条社会效益指

标：社会效益指标1.有效保障单位正常运转、2.有效满足办

公需求；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。