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中共梧州市委员会梧州市人民政府

接待办公室

2022 年度部门决算

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第一部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公

室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公

室 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公

室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公

室概况

一、本部门职责

（一）接待到我市开展公务活动的党和国家领导同志及

其团组成员。

（二）接待到我市开展公务活动的省部级领导同志及其

团组成员。

（三）接待国家有关部门来梧开展检查、指导、考察、

巡视、督查等工作的领导同志及团组成员。

（四）接待由自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办

公厅、政协办公厅派出来梧检查、指导、考察工作的团组。

（五）协助有关部门做好副厅级以上领导接待工作。

（六）会同有关部门共同做好接待区内外地级市市委、

人大、政府、政协等厅级以上领导同志及其随员到我市开展

公务活动接待工作。

（七）协助市委、市人大、市政府、市政协召开的市大

型会议和重大公务活动有关接待工作。

（八）接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的港、

澳、台知名人士。

（九）指导市辖各县（市、区）及市直部门的接待业务

工作。

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（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室单位是

参照公务员法管理事业单位，内设机构共设 3 个职能科室，

分别是：综合科、接待一科、接待二科。

三、编制现状、人员构成

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室人员编

制总数 9 名，其中：全额事业编制 9 名，机关后勤服务聘用

人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 8 人，包括：参公事

业在职在编人员 8 人。其他聘用人员 7 人、离退休人员 3 人。

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第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室

2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

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第三部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室

2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1334.71万元，其中本年收入

1300.94万元, 较2021年度决算数增加932.03万元，增长231.5%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入418.01万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加47.59万元，增长12.8%，

主要原因是按市接待办业务开展需求，增加了公务接待支出。

2.其他收入灾害防治及应急管理882.93万元，为预算单位在

“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2021年度决算数增加882.93万元，增长100%，主要原因是收到

上级拨付的应急事故处置资金。

3.上年结转和结余33.77万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数持平。

（二）本部门2022年度总支出1334.71万元，其中本年支出

1300.94万元, 较2021年度决算数增加932.03万元，增长231.5%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）381.85万元：主要用于工资福利

支出、商品和服务支出、公务接待费等支出，较2021年度决算数

增加42.46万元，增长12.5%，主要原因是按市接待办业务开展需

求，增加了公务接待支出。

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2.社会保障和就业支出（类）16.08万元：主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费的支出。较2021年度决算数增加2.55

万元，增长18.8%，主要原因是在职在编人员调动，基本养老保

险缴费相应支出增加。

3.卫生健康支出（类）8.02万元：主要用于按国家规定发放

的单位职工治疗保障的行政单位医疗的支出。较2021年度决算数

增加2.08万元，增长35%，主要原因是在职在编人员调动，行政

单位医疗相应支出增加。

4.住房保障支出（类）12.06万元：主要用于按照国家政策

规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数增加2.01

万元，增长20%，主要原因是在职在编人员调动，住房公积金缴

费等相应支出增加。

5.灾害防治及应急管理支出(类）882.93万元：主要用于上

级拨付的应急事故处置事件。较2021年度决算数增加882.93万

元，增长100%，主要原因是收到上级拨付的应急事故处置资金。

6.年末结转和结余33.77万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室2022 年度一

般公共预算财政拨款支出418.01万元，较2021年度决算数增加

49.1万元，增长13.3%。其中：基本支出140.19万元，项目支出

277.82万元。

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室2022 年度一

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般公共预算财政拨款支出年初预算为182.65万元，支出决算为

418.01万元，完成年初预算的228.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为151.79万元，支

出决算为381.85万元，完成年初预算的251.6%。较年初预算数增

加的原因是按市接待办业务开展需求，增加了公务接待支出、在

职在编人员调动，增加了人员经费支出。主要用于人员经费支出、

公务接待费支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.72万元，

支出决算为16.08万元，完成年初预算的117.2%。较年初预算数

增加的原因是在职在编人员调动，导致基本养老保险缴费支出相

应增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.85万元，支出决算

为8.02万元，完成年初预算的117.1%。较年初预算数增加的原因

是在职在编人员调动，导致行政单位医疗支出相应增加。主要用

于按国家规定发放的单位职工治疗保障的行政单位医疗的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.29万元，支出决

算为12.06万元，完成年初预算的117.2%。较年初预算数增加的

原因是在职在编人员调动，住房公积金等支出相应增加。主要用

于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.19万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出121.46万元，完成年初预算的117.3%。

主要原因是在职在编人员调动，人员经费相应支出增加。

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（二）商品和服务支出18.24万元，完成年初预算的234.7%。

主要原因是人员增加相应增加了公用经费。

（三）对个人和家庭的补助0.5万元。完成年初预算的100%。

主要用于发放退休干部慰问金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出186.91万元，完

成预算的100%，比上年增加40.68万元，主要原因是增加了公务

接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购

置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算186.91万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算持平，较2021

年度决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算持平，较2021年度决算数

持平。

公务用车运行支出0万元，与预算持平，较2021年度决算数

持平。

（三）公务接待费支出 186.91 万元，完成预算的 100%，比

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上年增加 40.68 万元，原因是按市接待办业务开展需求，增加了

公务接待支出。国内公务接待批次 865 次，人次 15676 次，国（境）

外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：外事接待批次 0 次，人

次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出18.24万元，比年初预算

数增加10.47万元，增长134.7%，比2021年增加4.38万元，增长

31.6%。主要原因是：人员增加相应增加了公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采

购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同

金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，正在办理报废

手续，无费用产生。其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机

要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

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（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度8个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金277.82万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性

基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的0%。

组织对“2022年公务接待费”等8个项目进行了部门评价，

涉及一般公共预算支出277.82万元，政府性基金预算支出0万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效

情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标进

行自评，8个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为

二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例

0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问

题及原因：绩效指标设置不够具体详细。下一步改进措施：针对

具体产出数量和时效性、产出质量和效益性等方面对指标进行量

化。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），2022年公务接待费项目自评得分为100

分，评级为一等，项目全年预算数为186.91万元，执行数为186.91

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度审计

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计划开展，并完成任务。自评发现的主要问题及原因：上半年支

出进度较慢，由于部分项目在下半年落实，因此项目经费在下半

年支出较多。下一步改进措施：一是进一步优化支出计划，合理

均衡安排支出；二是进一步加强预算绩效执行监控，不断提高财

政资金使用效益。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。