1
中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室
2023 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公
室概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公
室2023 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公
室2023 年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
2
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
3
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）接待到我市开展公务活动的党和国家领导同志及
其团组成员。
（二）接待到我市开展公务活动的省部级领导同志及其
团组成员。
（三）接待国家有关部门来梧开展检查、指导、考察、
巡视、督查等工作的领导同志及团组成员。
（四）接待由自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办
公厅、政协办公厅派出来梧检查、指导、考察工作的团组。
（五）协助有关部门做好副厅级以上领导接待工作。
（六）会同有关部门共同做好接待区内外地级市市委、
人大、政府、政协等厅级以上领导同志及其随员到我市开展
公务活动接待工作。
（七）协助市委、市人大、市政府、市政协召开的市大
型会议和重大公务活动有关接待工作。
（八）接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的港、
澳、台知名人士。
（九）指导市辖各县（市、区）及市直部门的接待业务
工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
4
二、机构设置情况
中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室共有直
属单位 1 个。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。
中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室内设机
构共设 3 个职能科室，分别是：综合科、接待一科、接待二
科。
三、人员构成情况
中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室人员编
制总数 9 名，其中：参公事业编制 9 名。截止 2022 年 10 月
底，其中，在职在编人员 9 人，包括：参公事业在职在编人
员 9 人。其他聘用人员 7 人、离退休人员 2 人。
第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公
室2023 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 2144011.15 元，同比增加
317540.67 元，增长 17.39% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
2144011.15 元，同比增加 317540.67 元，增长 17.39%；上
年结转结余 0元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：由于在
编在职人数较去年增加，增加了行政运行、机关事业单位基
5
本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金支出，使
收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 2144011.15 元，同比增加
317540.67 元,增长 17.39%。本年收入预算 2144011.15 元，
同比增加 317540.67 元,增长 17.39%；上年结转结余 0元。
其中：
（一）一般公共预算拨款 2144011.15 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 317540.67 元,增长 17.39%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 2144011.15 元，其中，基本支出预
算1526911.15 元，占支出总预算的 71.22% ，同比增加
408640.67 元，增长 36.54%；项目支出预算 617100 元，占
支出总预算的 28.78%，同比减少 91100 元，下降 12.86%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1761823.82 元，占支
出总预算 82.17%，同比增加 243926.14 元，增长 16.07%。
主要是在编在职人数较去年增加，使人员经费及公用经费支
出有所增加。
6
（二）社会保障和就业支出类科目 169892.96 元，占支
出总预算 7.92%，同比增加 32728.48 元，增长 23.86%。主
要是在编在职人数较去年增加，使社会保障和就业支出有所
增加。
（三）卫生健康支出类科目 84874.65 元，占支出总预
算3.96%，同比增加 16339.69 元，增长 23.84%。主要是在
编在职人数较去年增加，使卫生健康支出有所增加。
（四）住房保障支出类科目 127419.72 元，占支出总预
算5.94%，同比增加 24546.36 元，增长 23.86%。主要是在
编在职人数较去年增加，使住房保障支出有所增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 2144011.15 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2144011.15 元、政府性基金预算拨款 0
元、上年结转结余 0元。支出包括：一般公共服务支出
1761823.82 元、社会保障和就业支出 169892.96 元、卫生
健康支出 84874.65 元、住房保障支出 127419.72 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 2144011.15 元，其
中：基本支出 1526911.15 元，项目支出 617100 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1144723.82 元，其中：基本支出 1144723.82
元，项目支出 0元。主要用于办公室在编人员经费。
7
一般行政事务管理 617100 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 617100 元。主要用于办公室编外人员经费及日常
运转工作业务开展。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 169892.96 元，其
中：基本支出 169892.96 元，项目支出 0元。主要用于缴纳
机关事业单位基本养老保险。
行政单位医疗支出 84874.65 元，其中：基本支出
84874.65 元，项目支出 0元。主要用于缴纳事业单位医疗保
险。
住 房 公 积 金 支 出 127419.72 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
127419.72 元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职住房
公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1526911.15 元，占一般公共预算支出的
71.22%，同比增加 408640.67 元，增长 36.54%。其中：
工资福利支出预算 1308531.15 元，占基本支出预算
85.70%，同比增加 272914.83 元，增长 26.35%。主要是在
编在职人数较去年增加，使工资福利支出增加。
商品和服务支出预算 213400 元，占基本支出预算
13.98%，同比增加 135725.84 元，增长 174.74%。主要是
2023 年按要求把其他交通费用编入了部门预算，2022 年漏
编入，年中才追加，使商品和服务支出增加。
对个人和家庭补助支出预算 4980 元，占基本支出预算
0.33%，同比无变化。
8
2.项目支出 617100 元，占一般公共预算支出的 28.78%，
同比减少 91100 元，下降 12.86%。其中：
工资福利支出预算 387244 元，占项目支出预算 62.75%，
同比增加 12700 元，增长 3.39%。主要是在编在职人数较去
年增加，使工资福利支出增加。
商品和服务支出预算 229856 元，占项目支出预算
37.25%，同比减少 97800 元，下降 29.85%。主要是 2022
年经费开支进度未达要求，按比例扣减 2022 年经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1526911.15 元，其
中：
人员经费 1313511.15 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社
会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 213400 元，主要包括：其他工资福利支出、
办公费、邮电费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
与去年持平。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年持平。
2.公务接待费支出预算 0元，与去年持平。
3.公务用车费预算 0元，与去年持平。其中：
9
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与去年持平。
（2）公务用车购置费 0元，与去年持平。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
与去年持平。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年持平。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，与去年持平。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，与去年持平。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，与去年持平。
（2）公务用车购置预算 0元，与去年持平。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
中共梧州市委员会梧州人民政府接待办公室为参照公务
员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 443256 元，
其中：基本支出预算 213400 元，项目支出预算 229856 元，
同比增加 31925.84 元，增长 7.76%，主要原因是在编在职
10
人数较去年增加，公用经费总额增加。主要用于办公费、水
电费、差旅费、会议费、维修（护）费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 6000 元，与去年持平。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 6000 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 6000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 2辆。其中 2辆车
正在办理报废手续，无费用产生，正在办理核销手续。
截至 2022 年12 月31 日，资产原值合计 845164 元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物 0元，（2）通用设备 691625
元，（3）专用设备 22982 元，（4）文物和陈列品 0元，（5）
图书档案 0元，（6）家具、用具、装具等 130557 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已
编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类
项目）2个，涉及一般公共预算拨款 617100 元，财政专户
管理资金收入 0元，单位资金 0元，上年结余收入 0元。相
关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
11
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
12
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
