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中共梧州市委员会梧州市人民政府

接待办公室

2021 年部门决算

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第一部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公

室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公

室2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公

室2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

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二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公

室概况

一、部门职责

（一）接待到我市开展公务活动的党和国家领导同志及其

团组成员。

（二）接待到我市开展公务活动的省部级领导同志及其团

组成员。

（三）接待国家有关部门来梧开展检查、指导、考察、巡

视、督查等工作的领导同志及团组成员。

（四）接待由自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办公

厅、政协办公厅派出来梧检查、指导、考察工作的团组。

（五）协助有关部门做好副厅级以上领导接待工作。

（六）会同有关部门共同做好接待区内外地级市市委、人

大、政府、政协等厅级以上领导同志及其随员到我市开展公务

活动接待工作。

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（七）协助市委、市人大、市政府、市政协召开的市大型

会议和重大公务活动有关接待工作。

（八）接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的港、澳、

台知名人士。

（九）指导市辖各县（市、区）及市直部门的接待业务工

作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室单位是参

照公务员法管理事业单位，内设机构共设 3 个职能科室，分别

是：综合科、接待一科、接待二科。

三、编制现状、人员构成

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室人员编制

总数 9 名，其中：全额事业编制 9 名，机关后勤服务聘用人员

控制数 1 名。其中，在职在编人员 7 人，包括：参公事业在职

在编人员 7 人。其他聘用人员 6 人、离退休人员 2 人。

第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办

公室 2021 年度部门决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室

2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入402.68万元，其中本年收

入370.42万元,较2020年度决算数减少52.49万元，下降

12.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入370.42万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数减少52.49万元，下降

12.41%，主要原因是在职在编人员退休，人员经费开支相应

减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2020年度持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数

持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2020年度决算数持平。

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8.上年结转和结余32.25万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少50.04万元，下降60.81%，主

要原因是合理安排了经费开支。

（二）本部门2021年度总支出402.68万元，其中本年支

出368.91万元,较2020年度决算数减少98.22万元，下降

21.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）339.39万元：主要用于工资福

利支出、商品和服务支出，较2020年度决算数减少94.97万元，

下降21.86%，主要原因是：（1）压减了公务接待费（2）在

职在编人员退休，人员经费开支相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）13.53万元：主要用于按国

家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方

面的支出。较2020年度决算数减少0.22元，下降1.6%，主要

原因是在职在编人员退休，人员经费开支相应减少。

3.卫生健康支出（类）5.94万元：主要用于按国家规定

发放的单位职工治疗保障的行政单位医疗的支出。较2020年

度决算数减少0.51万元，下降7.9%，主要原因是在职在编人

员退休，人员经费开支相应减少。

4.农林水支出（类）0万元：主要用于开支第一书记专项

驻村工作经费。较2020年度决算数减少1.96元，减少100%，

主要原因是现我单位无派驻第一书记，无此项经费。

5.住房保障支出（类）10.05万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

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房改革方面的支出。较2020年度决算数减少0.57万元，下降

5.37%，主要原因是在职在编人员退休，人员经费开支相应

减少。

6.年末结转和结余33.77万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减

少4.31万元，下降11.32%，主要原因是合理安排费用结算。

二、2021年度支出决算情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室2021年

度一般公共预算财政拨款支出368.91万元，较2020年度决算

数减少98.22万元，下降21.03%。其中：基本支出134.88万元，

项目支出234.03万元。

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室2021年

度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.69万元，支出

决算为368.91万元，完成年初预算的177.63%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为176.31万元，

支出决算为339.39万元，完成年初预算的192.50%。较年初预

算数增加的原因主要是年中从预留总预算中追加了公务接

待费，主要用于人员经费支出、公务接待支出等。

1．行政运行181.09万元，主要用于工资福利支出、商

品和服务支出，较年初预算数增加7.5万元,主要是干部职工

工资标准提高，人员经费开支增加。

2．一般行政管理事务1.37万元，主要用于工资福利支

出、商品和服务支出，较年初预算数增加1.37万元，支出增

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加主要原因是开支了残疾人就业保障金；

3.其他政府办公厅（室）及机关事务支出156.93万，主

要用于公务接待支出等，较年初预算数增加154.21万元，主

要是年中从预留总预算中追加了公务接待费。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为13.95万元，

支出决算为13.53万元，完成年初预算的96.99%。主要原因

是在职在编人员调动，人员经费相应开支减少。主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出。具体为：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.53万元，

主要用于工资福利支出，较年初预算减少0.42万元，主要原

因是在职在编人员调动，人员经费相应开支减少。主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为6.97

万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的85.52%。主要

原因是在职在编人员调动，人员经费相应开支减少。主要用

于行政单位医疗支出。具体为：

行政单位医疗（项）5.94万元，主要用于工资福利支出，

较年初预算减少1.03万元，主要原因是在职在编人员调动，

人员经费相应开支减少。主要用于机关事业单位基本养老保

险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.46万元，支

出决算为10.05万元，完成年初预算的96.08%。主要原因是

在职在编人员调动，人员经费相应开支减少。主要用于机关

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事业单位基本养老保险缴费支出。具体为：

住房公积金（项）10.05万元，主要用于工资福利支出，

较年初预算减少0.41万元，主要原因是在职在编人员调动，

人员经费相应开支减少。主要用于机关事业单位基本养老保

险缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出134.88万元，

比上年减少6.96万元，下降4.90%，主要是在职在编人员退休，

人员经费开支相应减少。

其中：人员经费121.02万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费13.86万元，主

要包括：邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出120.54万元，完成年初预算的

115.98%。主要原因是在职在编人员调动，人员经费相应开

支增加。

（二）商品和服务支出13.86万元，完成年初预算的

77.51%。主要原因是年初预算压减了部分经费。

（三）对个人和家庭的补助0.48万元。完成年初预算的

100%%。，主要用于发放退休干部慰问金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

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本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

上年持平，与预算相同，故本表无数据。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支

出，与上年持平，与预算相同，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算146.23万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为200万元，比预算减少53.77万元，低于预算原因

是2021年度落实过紧日子要求，压减了机关运行支出，比去

年减少96.32万元，下降39.71%，减少原因主要是2021年度压

减了部分经费以及2020年度开支了自治区六十周年大庆专

项费用，其中，因公出国支出决算与预算持平，与去年持平；

公务用车购置支出决算与预算持平，与去年持平；公务用车

运行维护费支出决算与预算持平，与去年持平；公务接待费

支出决算比预算减少53.77万元，低于预算原因是2021年度落

实过紧日子要求，压减了机关运行支出，比去年减少万96.32

元，下降39.71%，减少原因主要是2021年度压减了部分经费

以及2020年度开支了自治区六十周年大庆专项费用，具体情

况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元同比无增减变化。

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全年使用财政拨款安排梧州市委市政府接待办公室机关出

国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减

变化。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，无车辆

购置。

2021年，梧州市委市政府接待办公室开支财政拨款的公

务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出146.23万元,国内公务接待批次

次，人次次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出13.86万元，比年初预

算数减少4.05万元，降低22.46%。主要原因是落实过紧日子

要求，压减了机关运行支出，比2020年减少2.29万元，降低

14.18%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行支

出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府

采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购

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支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门所属2辆一般公务用车已

经办理报废手续，无费用产生，正在办理核销手续；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对2021年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门（单位）其他

运转类项目2个,特定目标类项目0个，共涉及资金67.82万元，

占一般公共预算项目支出总额的28.98%。我部门2021年度项

目支出预算不涉及政府性基金。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公

共预算支出67.82万元。从评价情况来看整体支出绩效情况

理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效

自评结果。

我部门今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果及

部门整体支出绩效自评结果。

“编外人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，“编外人员经费”项目自评得分为100 分。发现

的主要问题及原因：编外人员队伍人员不稳定、流动性大。

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下一步改进措施：加强人员经费保障，促进聘用人员队伍稳

定。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：上半年

支出进度较慢，由于部分项目在下半年落实，因此项目经费

在下半年支出较多。下一步改进措施：进一步优化支出计划，

合理均衡安排支出；进一步加强预算绩效执行监控，不断提

高财政资金使用效益。

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-业务工作经费

项目编码

项目实施单位

市接待办

主管部门

市委

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

32.82

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

根据《梧州市本级全过程预算绩效管理暂行办法》（梧财绩效〔2020〕9 号）

文中的有关精神，参考《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》和

具体情况而设立。该项目由年初财政局统一拨款,共 32.82 万元，在物业管理费、

租赁费、办公费等费中使用，用于承担我办进行的各项接待相关工作、业务、

会议所必要的场所，配置设备的场地，提高接待队伍整体水平及完善接待工作

的配套设施。

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

2021 年度完成

年度绩效目标

保障机关经费支出，维持机构运营稳定

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

100%

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量