中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室

2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待

办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待

办公室部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待

办公室 2021 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）接待到我市开展公务活动的党和国家领导同志及其

团组成员。

（二）接待到我市开展公务活动的省部级领导同志及其团

组成员。

（三）接待国家有关部门来梧开展检查、指导、考察、巡

视、督查等工作的领导同志及团组成员。

（四）接待由自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办公

厅、政协办公厅派出来梧检查、指导、考察工作的团组。

（五）协助有关部门做好副厅级以上领导接待工作。

（六）会同有关部门共同做好接待区内外地级市市委、人

大、政府、政协等厅级以上领导同志及其随员到我市开展公务

活动接待工作。

（七）协助市委、市人大、市政府、市政协召开的市大型

会议和重大公务活动有关接待工作。

（八）接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的港、澳、

台知名人士。

（九）指导市辖各县（市、区）及市直部门的接待业务工

作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室单位是参

照公务员法管理事业单位，内设机构共设 3 个职能科室，分别

是：综合科、接待一科、接待二科。

三、人员构成情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室人员编制

总数 9 名，其中：全额事业编制 9 名，机关后勤服务聘用人员

控制数 1 名。其中，在职在编人员 7 人，包括：参公事业在职

在编人员 7 人。其他聘用人员 6 人、离退休人员 2 人。

第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室

2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 2076909.80 元，同比减少

1835155.20 元，下降 46.91%。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：原从

部门预算安排的公务接待费支出从 2021 年起，列入财政预

留总预算安排；使收入预算总体有所减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 2076909.80 元，同比减少

1835155.20 元,下降 46.91%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2076909.80 元，占收入总预

算的 100%，同比无变化。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 2076909.80 元，其中，基本支出预

算1222909.80 元，占支出总预算的 58.88%，同比减少

129155.20 元，下降 9.55%；项目支出预算 854000 元，占

支出总预算的 41.12%，同比减少 1706000 元，下降 66.64%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1763121.09 元，占支

出总预算 84.89%，同比减少 1816938.91 元，下降 50.75%。

（二）社会保障和就业支出类科目 139489.12 元，占支

出总预算 6.72%，同比减少 8118.88 元，下降 5.5%。

（三）卫生健康支出类科目 69682.75 元，占支出总预

算3.35%，同比减少 4008.25 元，下降 5.44%。

（四）住房保障支出类科目 104616.84 元，占支出总预

算5.04%，同比减少 6089.16 元，下降 5.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2076909.80 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2076909.80 元；支出包括：一般公共服

务支出 1763121.09 元、社会保障和就业支出 139489.12 元、

卫生健康支出 69682.75 元、住房保障支出 104616.84 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出元，其中：基本支出

1222909.80 元，项目支出 854000 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 1735928.09 元，其中：基本支出 881928.09

元，项目支出 854000 元。主要用于办公室在编人员经费，

编外人员经费及日常运行工作业务开展。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 27193 元，

其中：基本支出 27193 元。主要用于开支年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 139489.12 元，其

中：基本支出 139489.12 元。主要用于缴纳机关事业单位基

本养老保险。

事业单位医疗支出 69682.75 元，其中：基本支出

69682.75 元。主要用于缴纳事业单位医疗保险。

住房公积金支出 104616.84 元，其中：基本支出

104616.84 元。主要用于缴纳在编在职住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 1222909.80 元，占一般公共预算支出

的58.88%，同比减少 129155.20 元，下降 9.55%。其中：

工资福利支出预算 1039269.80 元，占基本支出预算

84.98%，同比减少 116995.20 元，下降 10.12%。

商品和服务支出预算 178840 元，占基本支出预算

14.62%，同比减少 16960 元，下降 8.66%。

对个人和家庭补助支出预算 4800 元，占基本支出预算

4.9%，同比增加 4800 元，增长 100%。

2.项目支出 854000 元，占一般公共预算支出的 41.12%，

同比减少 1706000 元，下降 66.64 %。其中：

工资福利支出预算 356340 元，占项目支出预算 41.73%，

同比增加 345440 元，增长 3169.17%。主要是原从财政预留

总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安

排。

商品和服务支出预算 491660 元，占项目支出预算

57.57%，同比减少 2053440 元，下降 80.68%主要是原从部

门预算安排的公务接待费支出从 2021 年起，列入财政预留

总预算安排。

资本性支出 6000 元，占项目支出预算 7.03%，同比增

加 2000 元，上升 50%。主要是 2020 年未进行设备采购及设

备采购改革等原因。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1222909.80 元，其中：

人员经费 1044069.80 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 178840 元，主要包括：办公费、邮电费、工

会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比减少 2000000 元，下降 100%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年持平。

2.公务接待费支出预算 0元，同比减少 2000000 元，下

降100%，减少主要原因是原从部门预算安排的公务接待费

支出从 2021 年起，列入财政预留总预算安排。

3.公务用车费预算 0元，与去年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与去年持平。

（2）公务用车购置费 0元，与去年持平。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比减少 2000000 元，下降 100 %。其中：本级经费拨款

预算 0元，同比减少 2000000 元，下降 100%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比减少 2000000 元，下降

100%。其中：本级经费拨款预算 0元，同比减少 2000000

元，下降 100%。减少的主要原因是原从部门预算安排的公

务接待费支出从 2021 年起，列入财政预留总预算安排。

3.公务用车费预算 0元，与去年持平。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，与去年持平。

（2）公务用车购置预算 0元，与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应

的政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

中共梧州市委员会梧州人民政府接待办公室为参照公

务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算

676500 元。

行政运行经费总预算安排 676500 元，同比增加 480700

元，增长 245.51%。其中：基本支出 178840 元；项目支出

497660 元。包括：商品和服务支出 670500 元、资本性支出

6000 元。增长主要原因是主要是原从财政预留总预算安排

的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排。主要用

于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据

国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、

按市本级公用经费开支标准安排的办公费邮电费、物业管理

费、租赁费、培训费、差旅费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置（资本）等日常公用经

费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 6000 元，同比增加 2000 元，增

长50%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 6000 元。

按采购项目类型划分，集中采购 6000 元，其中：货物类采

购6000 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。其中2辆车已

经办理报废手续，无费用产生，正在办理核销手续。

截至2020年12月31日，资产原值合计88.1万元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备85.26万元，

（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图

书档案0万元，（6）家具、用具、装具等2.84万元。

（四）预算绩效说明。

2021 年本部门共有项目（含基本支出）8个，涉及金额

2076909.80 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目

标。其中：参公本级 8个绩效项目，分别是：在职在编人员

经费项目 1039089.80 元、离退休人员经费项目 4980 元、

定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城

市工作经费和垃圾分类工作经费）项目 45814.06 元、定额

商品和服务经费中工会经费 11785.94 元、机关事业单位伙

食补助项目 28000 元、公务交通补贴 93240 元、编外人员

支出（机关后勤和劳务派遣）350000 元、专项公用经费（其

他）-日常运转项目 504000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没

有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，

上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一

体化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费

拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预

算公开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将

2020 年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表