2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 9,146,293.52 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 9,146,293.52 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出 8,182,874.78
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 896,983.20
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 410,798.58
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 1,021,179.12 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 676,816.08
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 10,167,472.64 本 年 支 出 合 计 10,167,472.64
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 10,167,472.64 支 出 总 计 10,167,472.64
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
123 中国共产党梧州市委员会党校 10,167,472.64 10,167,472.64 9,146,293.52 1,021,179.12
123001 中国共产党梧州市委员会党校 10,167,472.64 10,167,472.64 9,146,293.52 1,021,179.12
助支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 9,146,293.52 一、本年支出 9,146,293.52
（一）一般公共预算 9,146,293.52 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 9,146,293.52 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出 7,161,695.66
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 896,983.20
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 410,798.58
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 676,816.08
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 9,146,293.52 支　　　出　　　总　　　计 9,146,293.52
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
123 中国共产党梧州市委员会党校 9,146,293.52 8,751,293.52 8,149,613.52 601,680.00 395,000.00
123001 中国共产党梧州市委员会党校 9,146,293.52 8,751,293.52 8,149,613.52 601,680.00 395,000.00
205 08 02 干部教育 7,161,695.66 6,766,695.66 6,165,015.66 601,680.00 395,000.00
208 05 01 行政单位离退休 74,100.00 74,100.00 74,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 822,883.20 822,883.20 822,883.20
210 11 01 行政单位医疗 410,798.58 410,798.58 410,798.58
221 02 01 住房公积金 676,816.08 676,816.08 676,816.08
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 8,751,293.52 8,149,613.52 601,680.00
301 工资福利支出 8,061,473.52 8,061,473.52
301 01 基本工资 2,302,752.00 2,302,752.00
301 02 津贴补贴 767,808.00 767,808.00
301 03 奖金 785,640.00 785,640.00
301 07 绩效工资 1,869,888.00 1,869,888.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 822,883.20 822,883.20
301 10 职工基本医疗保险缴费 406,298.58 406,298.58
301 12 其他社会保障缴费 35,358.12 35,358.12
301 13 住房公积金 676,816.08 676,816.08
301 99 其他工资福利支出 394,029.54 394,029.54
302 商品和服务支出 601,680.00 601,680.00
302 28 工会经费 81,480.00 81,480.00
302 39 其他交通费用 235,200.00 235,200.00
302 99 其他商品和服务支出 285,000.00 285,000.00
303 对个人和家庭的补助 88,140.00 88,140.00
303 02 退休费 74,100.00 74,100.00
303 05 生活补助 14,040.00 14,040.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
123 中国共产党梧州市委员会党校 40,000.00 40,000.00 40,000.00
123001 中国共产党梧州市委员会党校 一般公共预算资金 40,000.00 40,000.00 40,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算 ，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
123 中国共产党梧州市委员会党校 1,092,100.00
123001 中国共产党梧州市委员会党校 专项公用经费—保安保洁聘用经费 415,500.00
通过及时拨付专项公
用经费中的保安保洁
聘用经费，确保该部
分人员经费的稳定运
作，进而保障保安保
洁岗位工作的正常进
行，并满足单位日常
办公环境维护与安全
保障等基本需求。
数量指标：保障
保安保洁人员数
量(≥8人)
质量指标：保安
保洁人员在岗到
位率(＝100%)
时效指标：保安
保洁人员及时到
位率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
维护日常办公环
境秩序(有效)
满意度指标：保安
保洁满意度(≥
90%)
123001 中国共产党梧州市委员会党校 专项公用经费-
教学及办公设备更新维
83,000.00
通过及时进行教学及
办公设备的更新维
护，是确保单位高效
、正常运转的重要基
础，旨在满足日常办
公和教学活动所需的
现代化设施条件，提
升工作效率与教学质
量。
数量指标：购置
教学及办公设备
完成率(＝100%)
质量指标：设备
验收合格率(＝
100%)
时效指标：购置
教学及办公设备
按计划完成率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足日常办公和
教学活动所需的
现代化设施条件
(有效)
社会效益指标：
提升工作效率与
教学质量(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
123001 中国共产党梧州市委员会党校 专项公用经费-培训班办班科研经费 395,000.00
进一步强化职工理想
信念、党性观念、宗
旨意识，深化职工教
育培训体系改革，推
动职工强质提能，使
单位干部队伍适应新
时代经济社会发展要
求。
数量指标：培训
场数(≥3场)
数量指标：培训
人员数量(≥70
人次)
质量指标：培训
考核合格率(≥
90%)
时效指标：培训
计划按期完成率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高职工对科研
的认识(有效)
满意度指标：受训
学员满意度(≥
90%)
123001 中国共产党梧州市委员会党校 专项公用经费-主体班服务经费 113,600.00
本项目经费主要用于
学员楼日常运转，包
括电视收视费、洗涤
费、垃圾处理费等，
以保障学员楼正常运
转，满足办公需求。
数量指标：学员
楼面积(≥3548
平方米)
数量指标：学员
楼电视数量(≥
36台)
数量指标：日耗
品数量(≥1000
个)
质量指标：学员
楼洗涤费缴纳到
位率(≥90%)
质量指标：委托
服务验收达标率
(≥90%)
时效指标：各项
费用缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障学员楼正常
运转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：学员
满意度(≥90%)
123001 中国共产党梧州市委员会党校 专项公用经费-日常运转经费 85,000.00
本项目经费主要用于
部门日常办公费等日
常运转经费，保障单
位正常运转，满足日
常办公需求。
数量指标：差旅
次数(≥50次)
数量指标：现场
教学基地建设完
成率(＝100%)
质量指标：现场
教学基地建设验
收合格率(＝
100%)
时效指标：现场
教学基地建设按
期完成率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目绩效预算，故本表无数据