部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 8,346,545.61 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 8,346,545.61 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 7,511,337.62
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 796,152.00
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 400,300.05
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 988,564.58 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 627,320.52
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 9,335,110.19 本 年 支 出 合 计 9,335,110.19
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 9,335,110.19 支 出 总 计 9,335,110.19
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 9,335,110.19 9,335,110.19 8,346,545.61 988,564.58
123 中国共产党梧州市委员会党校 9,335,110.19 9,335,110.19 8,346,545.61 988,564.58
123001 中国共产党梧州市委员会党校 9,335,110.19 9,335,110.19 8,346,545.61 988,564.58
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 9,335,110.19 8,224,210.19 1,110,900.00
123 中国共产党梧州市委员会党校 9,335,110.19 8,224,210.19 1,110,900.00
123001 中国共产党梧州市委员会党校 9,335,110.19 8,224,210.19 1,110,900.00
205 08 02 干部教育 7,294,037.62 6,400,437.62 893,600.00
205 08 99 其他进修及培训 217,300.00 217,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 796,152.00 796,152.00
210 11 01 行政单位医疗 400,300.05 400,300.05
221 02 01 住房公积金 627,320.52 627,320.52
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 8,346,545.61 一、本年支出 8,346,545.61
（一）一般公共预算拨款 8,346,545.61 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 8,346,545.61 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出 6,522,773.04
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 796,152.00
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 400,300.05
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 627,320.52
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 8,346,545.61 支 出 总 计 8,346,545.61
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 8,346,545.61 7,907,645.61 7,362,036.75 545,608.86 438,900.00
123 中国共产党梧州市委员会党校 8,346,545.61 7,907,645.61 7,362,036.75 545,608.86 438,900.00
123001 中国共产党梧州市委员会党校 8,346,545.61 7,907,645.61 7,362,036.75 545,608.86 438,900.00
205 08 02 干部教育 6,522,773.04 6,083,873.04 5,538,264.18 545,608.86 438,900.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 796,152.00 796,152.00 796,152.00
210 11 01 行政单位医疗 400,300.05 400,300.05 400,300.05
221 02 01 住房公积金 627,320.52 627,320.52 627,320.52
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 7,907,645.61 7,362,036.75 545,608.86
301 工资福利支出 6,918,783.99 6,918,783.99
301 01 基本工资 2,311,848.00 2,311,848.00
301 02 津贴补贴 681,288.00 681,288.00
301 03 奖金 694,719.00 694,719.00
301 07 绩效工资 1,329,636.00 1,329,636.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 796,152.00 796,152.00
301 10 职工基本医疗保险缴费 393,100.05 393,100.05
301 12 其他社会保障缴费 34,265.70 34,265.70
301 13 住房公积金 627,320.52 627,320.52
301 99 其他工资福利支出 50,454.72 50,454.72
302 商品和服务支出 907,711.62 362,102.76 545,608.86
302 27 委托业务费 362,102.76 362,102.76
302 28 工会经费 81,208.86 81,208.86
302 39 其他交通费用 206,400.00 206,400.00
302 99 其他商品和服务支出 258,000.00 258,000.00
303 对个人和家庭的补助 81,150.00 81,150.00
303 02 退休费 67,110.00 67,110.00
303 05 生活补助 14,040.00 14,040.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 40,000.00 40,000.00 40,000.00
一般公共预算资金 40,000.00 40,000.00 40,000.00
123 中国共产党梧州市委员会党校 40,000.00 40,000.00 40,000.00
123001 中国共产党梧州市委员会党校 一般公共预算资金 40,000.00 40,000.00 40,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门2024年部门预算无政府性基金预算支出 。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
123 中国共产党梧州市委员会党校 1,110,900.00
123001 中国共产党梧州市委员会党校 专项公用经费—保安保洁聘用经费 348,800.00 通过及时拨付专项公用经费中的保安保洁聘用经费，确保该部分人员经费的稳定运作，进而保障保安保洁岗位工作
的正常进行，并满足单位日常办公环境维护与安全保障等基本需求。
123001 中国共产党梧州市委员会党校 专项公用经费-教学及办公设备更新维护经费 105,900.00 通过及时进行教学及办公设备的更新维护，是确保单位高效、正常运转的重要基础，旨在满足日常办公和教学活动
所需的现代化设施条件，提升工作效率与教学质量。
123001 中国共产党梧州市委员会党校 专项公用经费-培训班办班科研经费 438,900.00 进一步强化职工理想信念、党性观念、宗旨意识，深化职工教育培训体系改革，推动职工强质提能，使单位干部队
伍适应新时代经济社会发展要求。
123001 中国共产党梧州市委员会党校 专项公用经费-主体班服务经费 118,300.00 本项目经费主要用于学员楼日常运转，包括电视收视费、洗涤费、垃圾处理费等，以保障学员楼正常运转，满足办
公需求。
123001 中国共产党梧州市委员会党校 专项公用经费-教学体制改革经费 99,000.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。
