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中国共产党梧州市委员会党校

2020 年部门决算

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第一部分：中共梧州市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市委党校 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共梧州市委党校 2020 年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：中国共产党梧州市委员会党校概况

一、部门职责

梧州市委党校成立于 1953 年1月，属于全额拨款事业

单位。现兼办梧州市行政学院、梧州市社会主义学院，实行

“三块牌子，一套人马”办学体制。根据党中央、自治区对

干部队伍建设的要求和我市干部教育规划，发挥对党员领导

干部、公务员和统一战线领域代表人士培训轮训的作用，有

计划地培训县处级、乡科级领导干部、中青年后备干部、理

论宣传骨干、公务员、企事业单位领导人员和统一战线领域

代表人士等；受市委、市人民政府委托举办领导干部专题研

讨班。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三

个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社

会主义思想，围绕党的中心任务和市委、市人民政府的重大

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部署，对全市重大理论和现实问题开展研究并且将重要成果

提供市委、市人民政府决策参考等，发挥干部培训、思想引

领、理论建设、决策咨询作用。

二、机构设置

根据规定，结合我单位的实际情况，我单位有 15 个职能

科室，即：办公室（社会主义学院办公室）、组织人事科、

培训科、财务科、信息科、后勤服务科、教学研究室、科研

室、统战理论教研室、市情研究室、党史党建教研室、基础

理论教研室、政治经济学教研室、文史法律和公共管理教研

室、图书馆。

三、编制现状、人员构成

我校截至 2020 年末编制人数 60 人，实有在职人员 47 人。

其中：参照公务员法管理人员 18 人，其中：正处干部 1人，

副处干部 6人；正科级干部 3人，副科级干部 7人，科员 1

人；事业人员 29 人，其中：副高职称 8人，中级职称 14 人，

助级职称 1人，一般教员 3人，工人 2人，管理人员 1人。

后勤控制编 1人，退休人员 31 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会党校 2020 年度部

门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国共产党梧州市委员会党校 2020 年度部

门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入914.3万元，其中本年收

入901.43万元, 较2019年度决算数增加33.06万元，增长

3.8%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 773.6万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少5.47万元，下降

0.7%，主要原因是厉行节约，压减经费，专项经费财政拨款

减少。

2.事业收入127.83 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数增加38.53万元，增长43.2%，

主要原因是社会培训班增加，故收入增加。

3.上年结转和结余 12.87万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加12.7万元，增长7470.6%，

主要原因是2019年的办公设备购置由银行代付，本部门的办

公设备购置费用没有支出，结转到2020年。

（二）本部门2020年度总支出 914.3万元，其中本年支

出 913.6 万元, 较2019年度决算数增加60.13万元，增长

7.1%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）758.69万元：主要用于人员支出及日

常公用支出。较2019年度决算数增加74.07万元，增长10.8%，

主要原因是日常公用经费增加。

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2.社会保障和就业支出（类） 68.72万元：主要用于我

校本级按国家规定发放的在职机关事业单位基本养老保险

缴费支出。较2019年度决算数减少 16.26万元，下降19.1%，

主要原因是人员经费支出减少(2020年调出4人) 。

3.卫生健康支出（类）34.65万元：主要用于单位医疗保

险缴费。较2019年度决算数增加1.98万元，增长6.1%，主要

原因是工资等收入增加，缴费基数增加，职工基本医疗保险

缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）51.54 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较 2019 年度决算数增加 0.34 万元，

增长 0.7%，主要原因是是缴存公积金的基数增加，2020 年

公积金缴存基数为 41.52 万元，比 2019 年增加 4.5 万元。

5.年末结转和结余（类）0.7万元：主要用于为本年度

或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较

2019年度决算数减少14.37万元，下降95.36%，主要原因是

本年度的支出基本完成。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会党校2020 年度一般公共预算

财政拨款支出 773.51万元，较2019年度决算数减少 0.71万

元，下降0.1%。其中：基本支出 677.88万元，项目支出

95.64万元。

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中国共产党梧州市委员会党校2020 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 674.75 万元，支出决算为 773.6

万元，完成年初预算的114.6 %。

（一）教育支出（类）年初预算为 519.83万元，支出

决算为 618.6万元，完成年初预算的 119 %。主要原因：一

是2020年的编外人员经费60万元没有纳入部门年初预算，而

是作为政府预算；二是工资等收入增加。主要用于人员经费

及日常运作支出。

1、干部教育支出618.6万元，主要用于人员经费（如工

资性福利支出）和日常公用经费支出，较2020年年初预算数

增加98.77万元，主要原因：一是2020年的编外人员经费60

万元没有纳入部门年初预算，而是作为政府预算；二是工资

等收入增加，因此导致决算数比预算数大。

（二）社会保障和就业支出年初预算为68.72万元，支

出决算数为68.72万元。完成年初预算的100%，主要用于职

工养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出68.72万元，主要用

于职工养老保险缴费支出，较2019年年初预算数无增减变

化。

（三）卫生健康支出年初预算为34.65万元，支出决算

为34.65万元，完成年初预算的100%，主要用于单位医疗保

险缴费支出。

事业单位医疗支出34.65万元，主要用于单位医疗保险

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缴费。较2020年年初预算数无增减变化。

（四）住房保障支出年初预算为51.54万元，支出决算为

51.54万元，完成年初预算的100%，主要用于单位部分缴存

公积金支出，较2020年年初预算数无增减变化。

住房公积金51.54万元，主要用于单位部分缴存公积

金。较2020年年初预算数增加0万元，无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 677.88万

元，比上年增加25.85万元，增长4%，主要是人员福利支出

和办公经费等增加。

其中：人员经费 658.08万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、

抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费19.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其它商品和服务

支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 656.85万元，完成年初预算的

111.6%。主要是工资等收入增加，参公人员绩效增量、事业

人员的绩效增量比年初预算都有所增加。

（二）商品和服务支出 19.8万元，完成年初预算的

52.4%。主要是机关事业单位伙食补助科目年初预算口径是

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放在其他商品和服务支出类，决算口径是放在工资福利支出

类，统计口径不一样，故有差异。

（三）对个人和家庭的补助 1.22万元，完成年初预算

的 115.1%。主要是根据政策提高了对遗属生活补助标准。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无增减变化,与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0万元，比预算相比无增减变化，主要是今年

一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。其中，

因公出国决算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化，

主要是今年没有出国任务；公务用车购置支出决算比预算增

加0万元，与去年同比无增减变化；公务用车运行维护费支

出决算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化；公务接

待费支出决算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化，

主要是一般公共预算财政拨款没有安排公务接待费。

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具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨

款安排市委党校出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元。2020年，中共梧州市委党

校开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出

0万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，

人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 23.69万元，其中：政

府采购货物支出 23.69 万元、政府采购工程支出 0万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.69

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业

合同金额 23.69万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0

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辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单

位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

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本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、教育支出：指用于教育的费用支出。教育经费支

出包括教育事业费支出（即各级各类的学校人员经费和公用

经费支出）和教育基本建设（建筑校舍和购置大型教学设备

的费用）支出等。

十五、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务类

的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急

储备支出。包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费、福利费等等及

其他商品和服务支出。

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