—1—

中共梧州市纪律检查委员会

2020 年部门决算

—2—

第一部分：中共梧州市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市纪律检查委员会 2020 度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共梧州市纪律检查委员会 2020 年度部门

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：中共梧州市纪律检查委员会概况

一、部门职能

（一）中共梧州市纪律检查委员会与梧州市监察委员会

合署办公，对市委全面负责。根据市纪委监委机关“三定”方

案规定，市纪委监委机关主要职能属于保密范围，不予公开。

（二）梧州市反腐倡廉信息教育管理中心：服务梧州市

反腐倡廉事业；承办全市反腐倡廉信息化建设及相关管理工

作；承担全市反腐倡廉网络舆情引导、监控、信息收集、研

判和处置工作，承担梧州纪检监察网以及在市级主要媒体

（含互联网）承办反腐倡廉专题栏目等外宣工作，指导县级

纪检监察机关开展反腐倡廉宣传工作；承担全市反腐倡廉网

络舆情信息员和反腐倡廉网络评议员队伍建设、业务培训和

指导；承担全市党风廉政建设和反腐败电化教育工作；承担

全市反腐倡廉主要活动、主要会议和重要案件图片、影片资

料的摄制、管理工作。

（三）梧州市反腐倡廉教育基地管理中心：配合协助市

纪委监委开展案件审查调查工作，其主要职能不适合公开。

二、机构设置

本部门共有直属单位 3个。其中：行政单位 1个和下属

事业单位 2个。行政单位是中共梧州市纪律检查委员会部门

机关本级；下属事业单位分别是梧州市反腐倡廉信息教育管

理中心和梧州市反腐倡廉教育基地管理中心。

—5—

梧州市纪委监委内设职能部门共 19 个，分别是：办公

室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访

室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、

第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六

审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理

室（申诉复查办）、纪检监察干部监督室、技术监督室和机

关党委。

梧州市纪委监委派驻（出）机构 24 个，分别是：市纪

委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部

纪检监察组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委

监委驻市委统战部纪检监察组、市纪委监委驻市委政法委纪

检监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监

委驻市人民政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市发展和

改革委员会纪检监察组、市纪委监委驻市教育局纪检监察组、

市纪委监委驻市公安局纪检监察组、市纪委监委驻市人力资

源和社会保障局纪检监察组、市纪委监委驻市生态环境局纪

检监察组、市纪委监委驻市住房和城乡建设局纪检监察组、

市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委驻市农

业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市文化广电体育和旅游

局纪检监察组、市纪委监委驻市卫生健康委员会纪检监察组、

市纪委监委驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监

察组、市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察组、市纪委

监委驻市园区纪检监察组、市纪委监委驻市政协机关纪检监

察组、市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组、市纪委监

—6—

委驻市人民检察院纪检监察组和市直属机关纪检监察工作

委员会。

三、编制现状、人员构成

（一）根据市纪委监委机关“三定”方案规定，市纪委监

委机关人员编制情况属于保密范围，不予公开。

（二）梧州市反腐倡廉信息教育管理中心，单位性质是

由市财政全额拨款事业单位，编制数 10 人，实有在职人数 9

人。

（三）梧州市反腐倡廉教育基地管理中心，配合协助市

纪委监委开展案件审查调查工作，其人员编制情况不适合公

开。

第二部分：中共梧州市纪律检查委员会 2020 年部门决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：中共梧州市纪律检查委员会 2020 年度部门

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入4468.54万元，其中本年收

入4463.31万元, 较2019年度决算数增加828.62万元，增长

22.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4463.31万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1086.14万元，增

长32.2%。主要原因:一是市监察体制改革，继续新增人员；

二是财政拨付上级转移支付补助资金较上年度有所增加。

—7—

2.其他收入 0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少

1.44万元，下降99.3%，主要原因是将利息收入上缴财政，使

其他支出较上年有所减少。

3.上年结转和结余5.23万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少256.06万元，下降98%，主

要原因是梧州市党员干部廉政教育基地装修改造建设项目

已竣工结算，减少基建项目结转款。

（二）本部门2020年度总支出4468.54万元，其中本年支

出 4372.47万元, 较2019年度决算数增加781.86万元，增长

21.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 3720.98万元，主要用于本

单位各部门日常工作运转及开展特定职能工作的业务支出。

较2019年度决算数增加663.32万元，增长 21.7%，主要原因

是市监察体制改革，继续新增人员，使行政运行经费支出有

所增长。

（1）行政运行2636.61万元，主要用于本单位的基本支

出，包括人员工资福利支出和保证机关事务正常运行的公用

经费支出等。较2019年度决算数增加645.31万元，增长32.4%。

主要原因是市监察体制改革，继续新增人员，使行政运行经

费支出有所增长。

（2）一般行政管理事务910.06万元，主要用于开展特定

的职能工作任务业务支出。较2019年度决算数减少5.7万元，

—8—

下降0.62%。主要原因是由于新冠疫情原因，部分专项项目

经费未能按照原计划完成，使用决算数较上年有所减少。

（3）机关服务30万元，主要是用于办公OA系统开发建

设项目支出。较2019年度决算数增加30万元，2019年度决算

数为0万元。主要原因是根据2020年度工作任务，新增项目，

（4）派驻派出机构8万元，主要用于派驻（出）机构开

展工作专项业务支出。较2019年度决算数减少1.3万元，下降

13.9%。主要原因是由于新冠疫情原因，减少派驻派出机构

专项经费开支。

（5）事业运行97.07万元，主要用于下属两个事业单位

的基本支出，包括人员工资福利支出和保证事业单位正常运

行的公用经费支出等。较2019年度决算数增加36.78万元，增

长61%。主要原因是下属两个事业单位新增人员。

（6）其他纪检监察事务支出39.24万元，主要用于市委

巡察办开展巡察工作的专项支出。较2019年度决算数减少

41.77万元，下降51.6%。主要原因：一是结合市委巡察办年

度工作计划，调整预算经费安排；二是由于新冠疫情原因，

减少其他纪检监察事务专项经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）299.30万元，主要用于为

在职人员缴纳养老保险。较2019年度决算数增加34.93万元，

增长13.2%。主要原因是新增人员，养老保险金支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）299.30万元，

主要用于为在职人员缴纳养老保险。较2019年度决算数增加

34.93万元。增长13.2%。主要原因是新增人员，养老保险金

—9—

支出增加。

3.卫生健康支出（类）149.15万元，主要用于为在职人

员缴纳医疗保险。较2019年度决算数增加46.58万元，增长

45.4%。主要原因是新增人员，医疗保险支出增加。

行政单位医疗（项）143.09万元，主要用于按照市人社

局相关规定缴纳医疗保险。较2019年度决算数增加44.74万元，

增长45.5%。主要原因是新增人员，医疗保险支出增加。

事业单位医疗（项）6.06万元，主要是两个事业单位缴

纳医疗保险。较2019年度决算数增加1.84万元，增长43.6%。

主要原因是新增人员，医疗保险支出增加。

4.农林水支出（类）1.5万元，主要用于安排贫困村党组

织第一书记驻村专项工作支出。

一般行政管理事务（项）1.5万元，主要用于贫困村党组

织第一书记驻村专项工作支出。与2019年决算数持平，主要

原因是财政年中追加专项经费。

5.住房保障支出（类）201.54万元，主要用于为职工缴

纳住房公积金。较2019年度决算数增加38.48万元，增长23.6%。

主要原因是新增人员，住房公积金缴存增加。

住房公积金（项）201.54万元，主要用于为职工缴纳住

房公积金。较2019年度决算数增加38.48万元，增长23.6%。

主要原因是新增人员，住房公积金缴存增加。

6.其他支出0.01万元，主要用于其他收入安排的日常办

公支出。较2019年度决算数减少1.44万元，减少99%。主要

原因是将利息收入上缴财政，使其他支出较上年有所减少。

—10—

7.年末结转和结余 96.07万元，主要用于为本年度或以

前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数增加46.76万元，增长94.8%，主要原

因是由于新冠疫情原因，部分专项项目经费无法按原计划完

成，由财政收回结余指标。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市纪律检查委员会2020年度一般公共预算财

政拨款支出4372.46万元，较2019年度决算数增加783.31万

元，增长21.8%。其中：基本支出3247.66万元，项目支出

1124.8 万元。

中共梧州市纪律检查委员会2020 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为3607.06万元，支出决算为4372.46万

元，完成年初预算的121.2 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3008.2万元，

支出决算为3720.98万元，完成年初预算的123.7%。主要原因：

一是市监察体制改革，继续新增人员，年中向财政追加预算

经费；二是年中财政追加上级转移支付补助资金，使决算数

比预算数大。主要用于单位人员基本支出和开展职能工作所

需的专项经费支出。

1.行政运行（项）2636.61万元，主要用于单位人员基本

支出，包括工资福利支出和保证机关事务正常运行的公用经

费支出等。较2020年年初预算数增加467.67万元。主要原因

是市监察体制改革，继续新增人员，年中向财政追加行政运

—11—

行经费，使决算数比预算数大。

2.一般行政管理事务（项）910.06万元，主要用于开展

特定的职能工作任务业务支出。较2020年年初预算数增加

267.06万元。主要原因：一是决算数包含上年结转梧州市党

员干部廉政教育基地装修改造建设项目专项支出；二是年中

财政追加上级转移支付补助资金，使决算数比预算数大。

3.机关服务30万元，主要是用于办公OA系统开发建设项

目支出。较2020年年初预算数减少30万元。主要原因是由于

新冠疫情原因，根据项目推进进度，调减预算经费，由财政

收回结转款，使决算数比预算数少。

4.派驻派出机构（项）8万元，主要用于派驻（出）机构

开展工作专项业务支出。较2020年年初预算数减少2万元。

主要原因是由于新冠疫情原因，减少派驻派出机构专项经费

支出。

5.事业运行（项）97.07万元，主要用于下属两个事业单

位的基本支出，包括人员工资福利支出和保证事业单位正常

运行的公用经费支出等。较2020年年初预算数增加20.8万元。

主要原因是年中事业单位新增人员，向财政申请追加事业运

行经费，使决算数比预算数大。

6.其他纪检监察事务支出（项）39.24万元，主要用于市

委巡察办开展巡察工作的专项支出。较2020年年初预算数减

少10.76万元。主要原因是由于新冠疫情原因，减少其他纪检

监察事务专项经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为266.15万

—12—

元，支出决算为299.3万元，完成年初预算的112.5%。主要用

于按照规定缴纳养老保险。较2020年年初预算数增加33.15

万元。主要原因是市监察体制改革，继续新增人员，年中向

财政追加养老保险经费，使决算数比预算数大。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）299.3万元，

主要用于按照规定缴纳养老保险。较2020年年初预算数增加

33.15万元。主要原因是市监察体制改革，继续新增人员，年

中向财政追加养老保险经费，使决算数比预算数大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为133.09万元，支

出决算为149.15万元，完成年初预算的112.1%。主要用于为

在职人员缴纳医疗保险。较2020年年初预算数增加16.06万元。

主要原因是市监察体制改革，继续新增人员，年中向财政追

加医疗保险经费，使决算数比预算数大。

行政单位医疗（项）143.09万元，主要用于为在职人员

缴纳医疗保险。较2020年年初预算数增加14.17万元。主要原

因是市监察体制改革，继续新增人员，年中向财政追加医疗

保险经费，使决算数比预算数大。

事业单位医疗（项）6.06万元，主要是两个事业单位缴

纳医疗保险。较2020年年初预算数增加1.89万元。主要原因

是年中事业单位新增人员，向财政申请追加医疗保险经费，

使决算数比预算数大。

（四）农林水支出（类）年初预算0万元，支出决算为

1.5万元。较2020年年初预算数增加1.5万元。主要用于贫困

村党组织第一书记驻村专项工作经费，财政本年度追加专项

—13—

经费。

一般行政管理事务（项）1.5万元，主要用于贫困村党组

织第一书记驻村专项工作经费。较2020年年初预算数增加1.5

万元。主要原因是财政本年度追加专项经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算为199.62万元，支

出决算为201.54万元，完成年初预算的101%，主要用于为职

工缴纳住房公积金。较2020年年初预算数增加1.92万元。主

要原因是市监察体制改革，继续新增人员，年中向财政追加

住房公积金经费，使决算数比预算数大。

住房公积金（项）201.54万元，主要用于为职工缴纳住

房公积金。较2020年年初预算数增加1.92万元。主要原因是

市监察体制改革，继续新增人员，年中向财政追加住房公积

金经费，使决算数比预算数大。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3247.66万元，

比上年增加666.09万元，增长25.8%，主要原因是市监察体制

改革，继续新增人员，使本年基本支出比上年有所增长。

其中：人员经费2814.09万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费和奖励金；公用经

费433.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳

—14—

务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

交通费用和其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2799.9万元，完成年初预算的

131.44 %。主要用于在编在职人员和编制外聘用人员的工资

福利支出，以及缴纳的各项社会保险费等。较2020年年初预

算数增加669.77万元。主要原因是市监察体制改革，继续新

增人员，使工资福利支出决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出404.57万元，完成年初预算的77 %。

主要用于机关运行正常支出，包括：办公费、印刷费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费和其他商品和服务支出。较2020年年初预算

数减少120.92万元。主要原因是：一是市监察体制改革，人

员调出；二是由于新冠疫情原因，减少会议费、培训费、公

务接待费和差旅费支出，使商品和服务支出决算数比预算数

少。

（三）对个人和家庭补助支出14.19万元，完成年初预算

的114%。主要用于发放离休人员工资、生活补助及独生子女

保健费。较2020年年初预算数增加1.74万元。主要原因是财

政增拨离休人员生活补助，使对个人和家庭补助支出决算数

比预算数略有增长。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出，与上

—15—

年对比无增减变化，与预算对比无增减变化。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与上年对比无增减变化，与预

算对比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算０万元；公务用车购置

及运行费支出决算56.38万元；公务接待费支出决算6.81万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

总额63.19万元，比预算减少5.59万元，主要原因是由于新冠

疫情原因，减少“三公”经费支出，使决算数比预算数有所

减少；比上年增加39.86万元，增长170.9%。主要原因是公务

用车购置支出较上年度有所增加。原有两辆执法用车已到报

废年限，为了保障各项业务正常运转，使用年初预算经费和

上级转移支付补助经费，购置了两辆执法用车，使决算数比

上年数有所增加。

其中，因公出国支出决算决算数、预算数和上年数 0万

元，无增减变化；公务用车购置支出决算数与预算数持平，

无增减变化，比上年增加 44.28 万元，增长 100%。主要原因

是原有两辆执法用车已到报废年限，为了保障各项业务正常

运转，使用年初预算经费和上级转移支付补助经费，购置了

两辆执法用车；公务用车运行维护费支出决算数比预算减少

—16—

2.9 万元。主要原因是由于新冠疫情原因，减少公务用车运

行维护经费支出，使决算数比预算数有所减少；比上年减少

2.11 万元，下降 14.8%。主要原因是由于新冠疫情原因，减

少公务用车运行经费开支，使决算数比上年有所下降；公务

接待费支出决算数比预算减少 2.69 万元。主要原因是由于新

冠疫情原因，减少公务接待经费支出，使决算数比预算数有

所减少；比上年减少 2.31 万元，下降 25.3%。主要原因是由

于新冠疫情原因，减少公务接待经费开支，使决算数比上年

有所下降。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 56.38 万元。其中：

1.公务用车购置支出44.28万元。主要是使用年初预算经

费和上级转移支付补助经费，购置了两辆执法用车，用于保

障各项业务正常运转。

2.公务用车运行支出12.1万元。主要用于公务用车所需

的车辆燃料、维修、过路过桥、保险等支出。2020年，中共

梧州市纪委本级及所属两个事业单位开支财政拨款的公务

用车保有量为5辆，全年运行费支出12.1万元，平均每辆2.42

万元。

（三）公务接待费支出6.81万元。国内公务接待批次84

次，606人次，国（境）外公务接待批次0次，接待人次0次。

主要用于公务接待用餐及住宿费用。

七、其他重要事项情况说明

—17—

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2020年机关运行经费支出427.54万元，比年初预

算数减少97.95万元，减少18.6%。主要原因是由于新冠疫情

原因，减少了机关运行经费支出。比2019年增加11.57万元，

增长2.8%。主要原因是市监察体制改革，继续新增人员，使

决算数比上年略有增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额358.23万元，其中：政

府采购货物支出192.53万元、政府采购工程支出165.7万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额358.23万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5 辆，其中，副

部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急

保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上

通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织了2020年度一般公

共预算项目支出绩效自评、项目绩效运行监控和整体支出绩

效评价，评价项目均为涉密项目，不予公开。

—18—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

—19—

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。