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中共梧州市纪律检查委员会
2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中共梧州市纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中共梧州市纪律检查委员会部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中共梧州市纪律检查委员会 2021 年部门预
算报表（详见附件）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
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四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会
根据市纪委监委机关“三定”规定，市纪委监委机关主要职
能不公开。
（二）梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 承办全市反
腐倡廉信息化建设及相关管理工作；承担全市反腐倡廉网络
舆情引导、监控、信息收集、研判和处置工作，承担梧州纪
委监察网以及在市级主要媒体（含互联网）承办反腐倡廉专
题栏目等外宣工作，指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉宣
传工作；承担全市反腐倡廉网络舆情信息员和反腐倡廉网络
评议员队伍建设、业务培训和指导；承担全市党风廉政建设
和反腐败电化教育工作；承担全市反腐倡廉主要活动、主要
会议和重要案件图片、影片资料的摄制、管理工作。
（三）梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 根据梧州市
反腐倡廉教育基地管理中心“三定”规定和单位工作性质，
市反腐倡廉教育基地管理中心主要职能不公开。
二、机构设置情况
中共梧州市纪律检查委员会部门共有直属单位 3个。其
中：行政单位 1个和下属事业单位 2个。行政单位是中共梧
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州市纪律检查委员会部门机关本级；下属事业单位分别是梧
州市反腐倡廉信息教育管理中心（公益一类事业单位）和梧
州市反腐倡廉教育基地管理中心（公益一类事业单位）。
梧州市纪委监委内设职能部门共 19 个，分别是：办公
室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访
室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、
第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六
审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理
室（申诉复查办）、纪检监察干部监督室、技术监督室和机
关党委。设派驻（出）机构。
三、人员构成情况
（一）中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会
根据市纪委监委机关“三定”规定，市纪委监委机关人员构
成情况不公开。
（二）梧州市反腐倡廉信息教育管理中心，全额事业单
位编制 10 名，在编在职人员 9人。
（三）梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 根据梧州市
反腐倡廉教育基地管理中心“三定”规定和单位工作性质，
市反腐倡廉教育基地管理中心人员构成情况不公开。
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第二部分：中共梧州市纪律检查委员会 2021 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 36044988.36 元，同比减少
25659.64 元，下降 0.07 %。收入包括：一般公共预算拨款
36044988.36 元、政府性基金预算拨款 0元、财政专户管理
资金收入 0元、事业收入 0元、事业单位经营收入 0元；支
出包括：一般公共服务支出 28614508.63 元，社会保障和就
业支出 3302930.24 元、卫生健康支出 1650351.81 元、住
房保障支出 2477197.68 元。
2021 年收支预算总体减少主要原因是梧州市反腐倡廉
教育基地管理中心由于涉及新增项目经费，编制部门预算时，
因需政府批复未能及时编入 2021 年部门年初预算，因此收
支预算总额较上年有所下降。
二、部门收入总体预算情况说明
2021年 收 入 总 预 算 36044988.36 元，同比减少
25659.64 元,下降 0.07 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
36044988.36 元，占收入总预算的 100 %，同比减少
25659.64 元，下降 0.07 %。
（二）政府性基金预算拨款 0元，同比无变化。本部门
无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）财政专户管理资金资金收入 0 元，同比无变化。
本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 0元，同比无变化。本部门无事业收入，
同比无变化。
（五）事业单位经营收入 0 元，同比无变化。本部门
无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 36044988.36 元，其中，基本支出预
算32132141.36 元，占支出总预算的 89.14%，同比增加
5091493.36 元，增长 18.83 %；项目支出预算 3912847 元，
占支出总预算的 10.86%，同比减少 5117153 元，下降
56.67 %。其中：一般公共服务支出 28614508.63 元，社会
保障和就业支出 3302930.24 元、卫生健康支出 1650351.81
元、住房保障支出 2477197.68 元。
（一）一般公共服务支出类科目 28614508.63 元，占支
出总预算 79.39 %，同比减少 1467563.37 元，下降 4.88%。
（二）社会保障和就业支出类科目 3302930.24 元，占
支出总预算 9.16%，同比增加 641388.24 元，增长 24.10%。
（三）卫生健康支出类科目 1650351.81 元，占支出总
预算 4.58%，同比增加 319474.81 元，增长 24 %。
（四）住房保障支出类科目 2477197.68 元，占支出总
预算 6.87 %，同比增加 481040.68 元，增长 24.1 %。
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四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算 36044988.36元。收入包括：
一般公共预算拨款 36044988.36 元；支出包括：一般公共服
务支出 28614508.63 元，社会保障和就业支出 3302930.24
元、卫生健康支出 1650351.81元、住房保障支出 2477197.68
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 36044988.36 元，其中：
基本支出 32132141.36 元，项目支出 3912847 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.行政运行 23790384.5 元，其中：基本支出 23597537.51
元，项目支出 192847 元。主要用于保障委机关人员经费支
出及日常运转所需的支出。包括：一是根据国家规定的基本
工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；二是按照财政标
准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议
费、公务用车运行维护费和物业管理费等日常经费支出；三
是聘请编外人员工资等经费支出。
2.一般行政事务管理 2750000 元，其中：基本支出 0 元，
项目支出 2750000 元。主要用于开展纪检监察专项业务经费
支出。
3.派驻派出机构 200000 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 200000 元。主要用于派驻（出）纪检监察组开展业
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务所需经费支出。
4.其他纪检监察事务支出 450000 元，其中:基本支出 0
元，项目支出 450000 元。主要用于市委巡察工作领导小组
办公室开展专项巡察业务所需经费支出。
5.事业运行 1424124.12 元，其中：基本支出 1104124.12
元，项目支出 320000 元。主要用于梧州市反腐倡廉信息教
育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基地管理中心人员经费
支出、日常运转所需经费及开展专项业务支出。包括：一是
根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费
支出；二是按照本级财政标准安排的办公费、印刷费、水电
费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费和物业
管理费等日常经费支出；三是梧州市反腐倡廉信息教育管理
中心开展专项业务所需经费支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出 3302930.24 元，
其中：基本支出 3302930.24 元，项目支出 0元。主要用于
按照梧州市统一规定，为在编在职人员缴交的养老保险金。
7.行政单位医疗 1580029.22 元，其中：基本支出
1580029.22 元，项目支出 0元。根据梧州市统一规定，按
在职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。
8.事业单位医疗 70322.59 元，其中：基本支出 70322.59
元，项目支出 0元。根据梧州市统一规定，按在职职工工资
总额的一定比例缴交的医疗保险费。
9. 住房公积金 2477197.68 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
2477197.68 元，项目支出 0元。按照梧州市统一规定，为
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委机关及事业单位人员缴交的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 32132141.36 元，占一般公共预算支出
的89.14%，同比增加 5091493.36 元，增长 18.83 %。其中：
工资福利支出预算 25418735.36 元，占基本支出预算
79.11%，同比增加 4117413.36 元，增长 19.33 %。
商品和服务支出预算 6215490 元，占基本支出预算
19.34 %，同比增加 960640 元，增长 18.28%。
对个人和家庭补助支出预算 197916 元，占基本支出预
算0.62%，同比增加 73440 元，增长 59 %。
2.项目支出 3912847 元，占一般公共预算支出的
10.86 %，同比减少 5117153 元 ，下降 56.67 %。其中：
工资福利支出预算 170216 元，占项目支出预算 4.35 %，
同比增加 170216 元，增长 100 %。
商品和服务支出预算 3328881 元，占项目支出预算
85.08%，同比减少 4821119 元，下降 59.15 %。
对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。
资本性支出 413750 元，占项目支出预算 10.57 %，同
比减少 466250 元，下降 52.98 %
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 32132141.36 元，其中：
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人员经费 25616901.36 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城
镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
离休费、退休费。
公用经费 6515240 元，主要包括：办公费、印刷费、邮
电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待
费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费
用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
418750 元，同比减少 106250 元，下降 20.24 %。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，与上年同比无增
减变化。
2.公务接待费支出预算 95000 元，与上年同比无增减变
化。
3.公务用车费预算 323750 元，同比减少 106250 元，
下降 24.71 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 150000 元，与上年
同比无增减变化。
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（2）公务用车购置费 173750 元，同比减少 106250 元，
下降 37.95 %。减少主要原因是安排购置一辆公务执法用车，
按照购置标准合理预测经费支出。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
418750 元，同比减少 106250 元，下降 20.24 %。其中：
本级经费拨款预算 418750 元，同比减少 106250 元，下降
20.24%。具体是：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据市财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 95000 元，同比无增减变化。其中：
本级经费拨款预算 95000 元，同比无增减变化。
3.公务用车费预算 323750 元，同比减少 106250 元，
下降 24.71 %。其中：本级经费拨款预算 323750 元，同比
减少 106250 元，下降 24.71 %。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 150000 元，同比无增减
变化。其中：本级经费拨款预算 150000 元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置预算 173750 元，同比减少 106250
元，下降 37.95 % 。其中：本级经费拨款预算 173750 元，
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同比减少 106250 元，下降 37.95%。减少主要原因是安排
购置一辆公务执法用车，按照购置标准合理预测经费支出。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市纪委监委本级及下属单位共有 1个行政机关和 2
个全额拨款事业单位，其中：
市纪委监委机关本级运行经费总预算安排 9624371 元，
同比减少 4640479 元，减少 32.53 %，其中：基本支出
6375490 元；项目支出 3248881 元。包括：商品和服务支
出9124371 元、资本性支出 500000 元。下降主要原因是结
合工作实际，为了更好地开展纪检监察专项业务，从 2021
年起，由两个事业单位向财政申请项目经费，本级项目经费
预算数有所下降。主要用于委机关日常运转发生及开展专项
工作经费支出。包括：一是按市本级公用经费开支标准安排
的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经
费支出；二是按照标准，继续完善办公自动化设备配备。
另外，市纪委监委下属共有 2个事业单位，分别是梧州
市反腐倡廉信息教育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基地
管理中心。事业运行经费总预算安排 460000 元，同比增加
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360000 元，增长 360%，其中：基本支出 140000 元；项
目支出 320000 元。包括：商品和服务支出 420000 元、资
本性支出 40000 元。增长主要原因是梧州市反腐倡廉信息教
育管理中心增设项目工作经费。主要用于：一是事业单位按
市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、
差旅费、会议费等日常公用经费支出；二是按照标准，继续
完善办公自动化设备配备。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 313750 元，同比减少 926250 元，
下降 74.70 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨
313750 元，财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类
型划分，集中采购 313750 元，其中：货物类采购 313750
元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0 元，
其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0
元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法
执勤用车 7 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计26913907.44元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物12430287.72元，（2）通
用设备10535238.61元，（ 3）专用设备1738552.12元，（ 4）
文物和陈列品0 元，（5）图书档案21000.76 元，（6）家
具、用具、装具等2057528.23元，（ 7）无形资产131300元。
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（四）预算绩效说明。
1.中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会 根
据市纪委监委机关“三定”规定和工作性质，预算编制内容
涉及保密事项，不公开。
2.梧州市反腐倡廉信息教育管理中心根据预算编制内容
涉及保密事项，不公开。
3.梧州市市反腐倡廉教育基地管理中心根据其工作性质，
预算编制内容涉及保密事项，不公开。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，
上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一
体化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费
拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预
算公开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将
2020 年部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关事业运行经费：主要是指各部门的公用经费，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
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六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。