梧州市总工会 2023 年度
部门决算
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目 录
第一部分：梧州市总工会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市总工会 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市总工会 2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市总工会概况
一、本部门职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群
众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重
要社会支柱之一，是会员和职工合法权益的代表。根据《工
会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：
（一）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照市
委、上级工会的指示和决定，围绕全市工作大局，确定全市
工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组
织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意
依靠工人阶级的根本指导方针。
（二）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、
愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利
益的有关法规和政策；对有关职工利益的重大问题进行调查
研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理
意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；突出和履行维护
职工的合法权益，向职工提供法律服务。
（三）负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建
设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指
导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民
主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平
等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。
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（四）受市政府委托承担全国和省劳动模范的推荐工作；
负责全国“五一”劳动奖章（状）、广西“五一劳动奖章”、广
西工人先锋号获得者的推荐评选工作；承担市劳动模范评选
表彰工作。
（五）负责工会经费的收缴、使用和管理，编制本级工
会经费预、决算方案，负责市总工会经费（含财政补助经费）
以及工会资产的管理、审查、审计等工作。
二、机构设置情况
梧州市总工会属于群众团体机构，隶属于广西壮族自治
区总工会，内办公室、组织部、宣教网络部、权益保障部（女
职工委员会办公室）、劳动和经济工作部、财务部、资产监
督管理部、经费审查委员会办公室、教育工会委员会、财贸
工会委员会、市直机关工会委员会等十一个部室。市总工会
下辖三个二层事业单位，分别是：梧州市工人文化宫、梧州
市职工技术学校、梧州市职工技术协作中心。
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第二部分：梧州市总工会 2023 年度部门决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:市
总工会 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市总工会 2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 205.47 万元，其中本年
收入 205.47 万元，较 2022 年度决算数增加 45.60 万元，增
长 28.52%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 205.47 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 45.60 万元，增
长 28.52%，主要原因：主要是 2023 年增加了 2022 年梧州市
劳动模范和先进工作者表彰项目经费，自治区财政补助困难
职工帮扶专项资金及死亡抚恤金较上年有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与
上年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
与上年一致。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：事业收入年初预算 0.00 万元，2023 年度决算数 0.00
万元，与上年一致。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，与上年一致。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，与上年一致。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与上年一致。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与上年一致。
（二）本部门 2023 年度总支出 205.47 万元，其中本年
支出 205.47 万元，较 2022 年度决算数增加 45.60 万元，增
长 28.52%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）204.27 万元：主要用于：
群众团体事务、工会事务、其他群众团体事务支出。较 2022
年度决算数增加 45.2 万元，增长 28.42%，主要原因是：主
要是 2023 年增加了 2022 年梧州市劳动模范和先进工作者表
彰项目经费，自治区财政补助困难职工帮扶专项资金及死亡
抚恤金较上年有所增加。
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2.社会保障和就业支出（208 类）1.2 万元：主要用于：
建国初期退休人员护理费及医疗补助经费支出。较 2022 年
度决算数增加 0.4 万元，增长 50%，主要原因是：增加了建
国初期退休人员护理费及医疗补助经费支出。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，与上年一致。
年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，与上年一致。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
205.47 万元，较 2022 年度决算数增加 45.60 万元，增长 28.52%。
其中：基本支出 51.40 万元，项目支出 154.08 万元。
梧州市总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为 43.47 万元，支出决算为 205.47 万元，完成年初预
算的 472.67%。
(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.0 万元，预决算存
有差异原因是：是年中追加了 2022 年度市直机关、参公单
位奖励性补贴 15 万元。主要用于我部门机关本级公务员年
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度奖励性补贴发放。
(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团
体事务支出(项)年初预算为 43.47 万元，支出决算为 189.27
万元，完成年初预算的 435.4%。预决算存有差异原因是：由
于我部门年初预算只有退休职工人员的物业补贴、大病保险、
退休人员公用经费及 2022 年梧州市劳动模范和先进工作者
表彰项目经费共计 43.47 万元，其他支出为年中追加项目，
主要是自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项补助及死
亡抚恤金等，导致年终支出数大于预算数。主要用于：一是
退休职工物业补贴、大病保险、公用支出；二是表彰 2022
年梧州市劳动模范和先进个人支出；三是自治区劳模的春节
慰问、体检支出、生活困难帮扶以及困难职工帮扶资金支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出
决算为 1.2 万元。预决算存有差异原因是：是年中追加的建
国初期参加革命工作部分退休干部护理费和医疗费。主要用
于建国初期参加革命工作部分退休干部护理费和医疗费支
出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支
出 51.40 万元，其中：人员经费支出 43.80 万元，主要包括：
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离休费 2.04 万元，退休费 8.82 万元，抚恤金 6.85 万元，生
活补助 1.0 万元，其他对个人和家庭的补助 25.09 万元，公
用经费支出 7.60 万元，其他商品和服务支出 7.6 万元，支出
具体情况如下：
(1)商品和服务支出 7.6 万元，完成年初预算的 100%。
预决算存有差异原因是：按年初预算数 7.6 万元全部支出，
完成年初预算的 100%，无差异。
(2)对个人和家庭的补助 43.8 万元，完成年初预算的
446.03%。预决算存有差异原因是：主要是年中追加了离休
人员增加补贴、建国初期参加革命工作部分退休干部护理费
和医疗费及退休职工死亡抚恤金等支出。
(3)其他支出 0.0 万元，与年初预算数相符，与上年相比
无变化，本年没有发生其他支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市总工会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较
2022 年度决算数增加 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，
项目支出 0.00 万元。
梧州市总工会 2023 年度政府性基金支出年初预算为
0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市总工会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万
元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
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梧州市总工会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
比上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是：我部门 2023 年
度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，年初无预算，与
上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00
万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接
待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比上年决算数
增加 0.00 万元。原因是：我部门 2023 年度财政拨款安排的
因公出国（境）费支出经费 0 万元，年初无预算，与上年相
比无变化。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0
个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0
个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
开支内容包括：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机
关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国
团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，
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原因是我部门 2023 年度财政拨款安排的公务用车购置支出 0
万元，年初无预算，与上年相比无变化。购置了 0 辆公务用
车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00
万元。原因是：我部门 2023 年度财政拨款安排的公务用车
运行费支出 0 万元，年初无预算，与上年相比无变化。2023
年市总工会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万
元，主要原因是：我部门 2023 年度财政拨款安排的公务接
待费支出 0 万元，年初无预算，与上年相比无变化。国内公
务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批
次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 7.60 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 7.60 万元，
增长 100%。主要原因是：我部门的机关运行经费支出主要
是退休人员公用支出，2022 年为年中追加的专项支出，2023
年起列入年初基本支出预算。
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（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度财政拨款安排的政府采购支出总额
0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购
工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中
小企业合同金额 0.00 万元。货物采购授予中小企业合同金额
占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占
工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服
务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数221.61万元，执行数205.47
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，从
评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、
资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定
执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
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2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目7个，项目支出总额162.08万元。其
中，本级项目7个，本级项目支出162.08万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：7个项目评均为一等，涉及资金162.08万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评工作
开展顺利，未发现问题。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，困难职工帮扶专项资金项目
项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为20万元，
执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
按照实名制方式对困难职工开展帮扶救助，一是对市本级27
户困难职工开展第二季度生活补助，二是对市本级25户困难
职工子女开展助学救助，三是对市本级6户困难职工开展上
半年医疗救助，完成了救助对象的帮扶救助，减轻职工的生
活负担。体现工会组织对职工的关心关爱。自评工作开展顺
利，未发现问题。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。